| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2023 | 400.00 | 00008016919405 | JOSELLY MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE (BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2023 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2023 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE NA CIDADE DE CARPÍNA-PE, NO DIA 25/11/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 570/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 02/01/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PITURA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 3700.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA MOLA DE PORTA ESTEIRA, DO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E ANEXO DO DEMUTRAN, NO DISTRITO DE ACAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 264/2022 SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 255/2022 SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 5000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E PUPLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATÉ O EXERCÍCIO FINAL DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 506/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 582/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4000.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA MOLA DE PORTA ESTEIRA, DO ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E ANEXO DO DEMUTRAN, NO DISTRITO DE ACAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 587/2021-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A ÁREA DESTINADA A ARENA POLIESPORTIVA DE BEACH SOCCER NA CIDADE, AV: BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A ÁREA DESTINADA AO PARQUE DE DIVERSÃO NA CIDADE, LOCALIZADO NA TRAVESSA PADRE JOSE JOÃO NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. SOLICITA OFICIO Nº 03/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( SOLICITAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARENA DE BEACH SOCCER) DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL AV; BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 540.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DO GABINETE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 03/01/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00005549146460 | JULIANA VALERIA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 03/01/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1073/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 1750.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANTO DAS IRMÃS LOURDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A RELIZAÇÃO DE UMA REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS E MELHORIAS COM O SETOR DO RH E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 339/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEGURANÇA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 332/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 337/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 340/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000018 | 04/01/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 475/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0000021 | 04/01/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 478/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 04/01/2023 | 200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CAAPORA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 04/01/2023 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 04/01/2023 | 860.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A PALESTRA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REALIZADO NO DIA 21/12/2022, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 04/01/2023 | 565.60 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 04/01/2023 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1074/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 04/01/2023 | 250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1048/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 04/01/2023 | 500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1046/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 04/01/2023 | 1000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1047/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 04/01/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000016 | 04/01/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022/GAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 306/2022-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 307/2022-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 490.50 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 540.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIO DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO AO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 4300.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM A FINALIDADE DE EMBASAR PROJETOS DE REFLORESTAMENTO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 247/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUNUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 590/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 609/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 678.72 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/12/2022 À 14/12/2022. À DISPOSISÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 030/2022-SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PODADOR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 584/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEBROLET ONIX 1.0, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 613/2022-SEC/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 476/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 329/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 730.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 477/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA: QFD - 1177, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG - 6866, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM- 4J87, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE SETORES DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº307/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS, COMO ARQUIVO DE PESSOAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 1212.00 | 00064582426468 | DJANIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DANDO SUPORTE NO SETOR DO NUCLEO DA APASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO DOBLO DE PLACA AMW - 6F12, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR UMA QUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 119871.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA DO INSS, DE ACORDO COM TERMO DE PARCELAMENTO 13031.245124/2022-11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, DE SEAD, NO PERIODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO DOBLO DE PLACA KIJ - 6H30, DURANTE O MES DE DEXEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 05/01/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 05/01/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 05/01/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 1062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 05/01/2023 | 565.60 | 00001685402402 | VANESSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEM 1058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 05/01/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA MEM 1055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 05/01/2023 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO 996/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 4000029 | 05/01/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1054/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 05/01/2023 | 500.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000069 | 05/01/2023 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº310/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, , CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 333/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 334/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE O CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0000081 | 06/01/2023 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPITICA OU VIA UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 15 IAS DO M~ES DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F400, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INGRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DAS TARIFAS BANCARIA DESTA CONTA NO ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 1500.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES DOS POSTOS DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000074 | 06/01/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO IVA/ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000075 | 06/01/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000077 | 06/01/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 2000.00 | 00005463322422 | JOSE ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2023 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A 28º TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO/2023, A PARTIR DAS 08:00hs EM ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 001/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODENCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 597/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 700.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, À DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 585/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCILCETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 583/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA, COM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 602/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 605/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 598/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 596/2022-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 599/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAL A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 601/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2023 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 600/2022- SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, À DESPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 595/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 612/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 603/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 604/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 608/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 005/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETAIR ADE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 014/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PREDIOS PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANTO DAS IRMÃS LOURDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A RELIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1380/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000100 | 09/01/2023 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PNRS DO MUNICIPIO DE PITIMBU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 650.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA A LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS DE PITIMBU E DO DISTRITO DE ACAÚ, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE BEACH SOOCER, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORRTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 576/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 180/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 2790.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DA BANDA ASAS DA AMERICA QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DOS FESTEJOS DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONARIZAÇÃO VOLANTE DO PROJETO VIVER VERÃO PITIMBU NOS DIAS 07 E 17 DE JANEIRO/2023 NA PRAÇA DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DO ACAÚ GOSPEL A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO/2023, NO DISTRITO DE ACAÚ NESTE MUNUCIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 004/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEVÔLEI (SÉRIE B), O QUAL ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0416/2022/SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA NO TORNEIO DE FUTEVÔLEI "SÉRIA A" O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 3000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADO AO CONDICIONAMENTO FISICO JUNTAMENTE AOS ATLETAS DO MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0492/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0495/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 589.99 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER SUBMERSA 900 5g 2020V, PARA A CRECHE JOANA DE MORAIS - ACAÚ - PITIMBU/PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 004/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000126 | 10/01/2023 | 349.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000127 | 10/01/2023 | 865.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 810.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 1700.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº14/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 450.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 480.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO (CAÇAMBA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 7650.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 8830.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8353 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 1200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA A LOCOMOÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTA EM PITIMBU, ACAÚ E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 16180.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 1693.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CICLO ATUAL, SERVIÇOS DE CICLOS ANTERIORES, COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, LANÇAMENTO DE DÉBITOS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 001/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 438.42 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCATI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022 E PARTE EM 2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ FIKADO NAS COMEMORAÇÕES DE REINAUGRURAÇÃO DO LOCAL DA FEIRA LIVRE DE PITIMBU E ENTREGA DAS BANCAS QUE FOI REALIZADO EM 14 DE JANEIRO DE 2023.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 015/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº016/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000130 | 11/01/2023 | 4428.63 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 16 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000131 | 11/01/2023 | 11211.28 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 01 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 356.27 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DA IMPRENSA NACIONAL SOBRE MANTER AS ATUALIZAÇÕES DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000160 | 12/01/2023 | 2661.33 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 16 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000162 | 12/01/2023 | 27855.93 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 09 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000163 | 12/01/2023 | 21371.37 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 26 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0000153 | 12/01/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº010/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000164 | 12/01/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº013/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº015/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº016/2023-GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 006/2023/SEAGRI. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 180/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE O CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA Nº 007/20223/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0mtLT, PLACA QWT5H77, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F400, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INGRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0000154 | 12/01/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPITICA OU VIA UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0000155 | 12/01/2023 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPITICA OU VIA UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 606.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 027/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 606.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº003/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 606.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 2320.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA (GRAFICA E EDITORA HE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O LANÇAMENTO DA MARCA "ARTEZANATO DE PITIMBU", QUE SERÁ DESTINADOS PARA OS ARTESÕES DA PRAÇA PORTO DOS FRANCESES DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº05/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000165 | 12/01/2023 | 30544.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 01 A 08/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000169 | 12/01/2023 | 6213.52 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 017/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 4000032 | 12/01/2023 | 203.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 01 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, À DESPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 019/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 020/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 021/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 022/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 023/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 024/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 025/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 026/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000175 | 13/01/2023 | 11483.70 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ARES- ACONDICIONADOS SPLIT18.000BTUS: TENSÃO DE 220VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DE PAINEL BRANCO OU GELO.01 CONTROLE REMOTO SEM FIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000177 | 13/01/2023 | 4375.76 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 09 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000178 | 13/01/2023 | 1994.79 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 26 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000180 | 13/01/2023 | 2853.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 08/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000183 | 13/01/2023 | 865.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 15/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000184 | 13/01/2023 | 349.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 31/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ( ÔNIBUS) DE PLACA: RLZ0186, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ( ÔNIBUS) DE PLACA: RLW3169, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000209 | 16/01/2023 | 90000.00 | 13590051000162 | INSTITUTO MV PRODUCOES E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "TONY ALYSSON" EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 16/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICÍO Nº 142/2023 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000214 | 16/01/2023 | 4659.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 16 A 22/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 21/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 646.40 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 1066.66 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA ILUMINAÇÃO DAS TENDAS QUE ATENDERA OS AMBULANTES PARA VENDAS E CONSUMOS DE BEBIDAS NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE AV: BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PITIMBU. SOLICITA OFICIO Nº 13/2023 - TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 151024.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 5812.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA (11/70) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 028/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ( CAÇAMBA) DE PLACA: OFE-8353, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 646.40 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 646.40 | 00009081842471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 646.40 | 00070099131455 | EDILSON LUIZ GONZAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 029/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 030/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 031/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº031/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000213 | 16/01/2023 | 23368.14 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 16 A 22/01/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000216 | 16/01/2023 | 59570.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EVENTUAL LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº032/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 033/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº035/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000223 | 16/01/2023 | 63221.77 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO 06/2023 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCILCETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 036/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº039/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 16/01/2023 | 600.00 | 00058718141404 | VERA LUCIA BARBOSA GOMES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.434/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 16/01/2023 | 400.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.450/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 40.40 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº003/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 40.40 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 40.40 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 027/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00071632830400 | ITALO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLOBORAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO "TORNEIO DOS VETERANOS", O QUAL ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JANEIRO/2023, EVENTO QUE É REALIZADO ANUALMENTO PELO ORGANIZADOR, OBJETIVANDO FOMENTAR O ESPORTE LOCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº011/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 646.40 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO. O MESMO TENTO TRABALHADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 800.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DA TERCEIRA EDICAO DO EVENTO "EXPOCAR PITIMBU 2023", EVENTO BENEFICENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO 002/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0490/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 646.40 | 00012058492463 | VANESSA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 646.40 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, A MESMA TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00001499536402 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº24/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO AO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( VAN) PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DE ACAÚ-PB PARA GOIANA-PE NO DIA 14 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO DOBLO DE PLACA AMW - 6F12, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA: QFD - 1177, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000224 | 16/01/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2023/SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2023 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG - 6866, COM MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2023 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS, COMO ARQUIVO DE PESSOAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000228 | 16/01/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 07/2023 SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO DOBLO DE PLACA KIJ - 6H30, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOSRTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2023 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2023 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 09/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2023 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 10/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 11/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 12/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, , CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 13/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEGURANÇA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 14/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 15/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 16/2023-SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NÃO POTAVEL, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 18/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2023 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE SETORES DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 92830.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 600.00 | 00017899415470 | ANITA LUIZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL, NA ABERTURA DOS JOGOS DE VERÃO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.0418/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 14000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DE VERÃO 2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 0420/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 600.00 | 00006305419493 | EDSON DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 900.00 | 00009376246403 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA JANGADA TIPO PASSAGEIROS POR 2 DIARIAS, PARA ESTUDO TECNICO DA EQUIPE DO SEBARI NO RIO GOIANA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 900.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 900.00 | 00009434645441 | RICARDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 041/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2023 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, NA ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº043/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 7295.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº009/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 023/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 024/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 025/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 2400.00 | 12067692000174 | AM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DO CAMINHÃO BITRUCK, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº018/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA "CATEGORIA D", ATUANDO NA COLETA DE LIXO E TRANSOPORTE AO ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº051/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2023 | 1302.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº049/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2023 | 192.49 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE CERTIDOES DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS POR INTERESSE PUBLICO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 011/2023/GRAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 14235.64 | 08505694000120 | ZULEIDE MARIA DAMIAO FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO DE INDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR CONTRATADO NO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS E MEDICACOES DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DE USO CONTINUO, COMPRA EFETUADO DE MODO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000248 | 17/01/2023 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PNRS DO MUNICIPIO DE PITIMBU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 17/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2023 | 10000.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO/AQUISICAO DE 4 CARRINHOS MANUAIS PARA COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS DESTINADOS PARA A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, CONFORME OFICIO 01/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2023 | 1502.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E DA DELEGACIA E POSTO DA PM DA SEDE DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 20/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0000271 | 19/01/2023 | 250000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "NATTAN" EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 29/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICÍO Nº 148/2023 DA SECRETARIA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0000272 | 19/01/2023 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "HENRY FREITAS" EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICÍO Nº 150/2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DO VEÍCULO (ÔNIBUS), DE PLACA OGE-7240, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA Nº33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DO VEÍCULO (ÔNIBUS), DE PLACA RLW3I69, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA Nº34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2023 | 1404.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE 27 SUPORTES/BASES PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L EQUPADO COM CUBA DE BARRO E TORNEIRA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 001/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2023 | 198.70 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES DE IMÓVEL PARA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTOS AEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2023 | 2000.00 | 48528397000115 | HELOIZA ( PESSOA SEGURANCA PESSOAL E PATRIMONIAL11908320460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DE´PARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORA RECONHECENDO A DÍVIDA, CONFORME OFÍCIO N.0491/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2023 | 2700.00 | 47545692000117 | TEMISTOCLIS DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 (TECK ASSISTÊNCIA TECNICA IMPRESSORAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO BECO DA LAGOSTA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA Nº014/2023/TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 493/2022, ORA RECONHECENDO A DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162022 | 0000294 | 19/01/2023 | 90000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2023 | 2544.00 | 00063080958420 | ULEIDE MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), CONFORME PROCESSO DE RESTITUICAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RED ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA AS ESTRUTURA METÁLICAS DOS PALCOS PRINCIPAIL, E 360º ALÉM DA ESTRUTURAS QUE ACOMODARÁ A EQUIPE DO CERIMONIAL. AV: BEIRA MAR NO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00011900137461 | JOSE CARLOS DA COSTA DANTAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA CAMUCIM A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº048/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2023 | 800.00 | 00092930751487 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, A MESMA TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2023 | 3850.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REPAROS (SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRRAGENS E FECHADURAS), NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, SEDE DO ARQUIVO E SEDE DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº047/2023-SEC/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº046/2023-SEC/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2023 | 7650.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8353 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2023 | 8830.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8353 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2023 | 1700.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº14/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000299 | 19/01/2023 | 54600.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 050/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2023 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº023/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2023 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM- 4J87, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2023 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº025/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2023 | 1464.07 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2023 | 7800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE PITIMBU, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2023 | 305.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA (0024) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2023 | 1502.00 | 00070592067440 | VINÍCIUS ANTÔNIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 300.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONQUISTA DO 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININA LOCAL DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023. ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071390630447 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO LOCAL DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME OFICIO Nº 013/2023/SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003772332420 | LIDIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONQUISTA DO 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININA LOCAL DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023. ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008051361423 | MARIELZA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº015/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 300.00 | 00016798206484 | ELAYNE ARIANE GOMES SANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO FATO DO IRMAO AO QUAL ELA É RESPONSAVEL TER CONQUISTADO O 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº018/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONQUISTA DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023. ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2023 | 100.00 | 00000743322444 | DANIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO FATO DE O MESMO TER CONQUISTADO O 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº020/2023/SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 5000.00 | 00010107678446 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER SARANDAGI CONQUISTOU O 2º LUGAR, NO EVENTO JOGOS DE VERÃO-2023, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 À 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2023/SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 3500.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A EQUIPE DE BEACH SOCCER PÉ NA AREIA CONQUISTOU O 3º LUGAR, NO EVENTO DE JOGOS DE VERÃO-2023( CAMPEONATO DE BEACH SOCCER) EVENTO FOI REALIZADO ENTRE DIAS 10 Á 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00008798462407 | WILLAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER BIG BUNDA CONQUISTOU O 4º LUGAR, NO EVENTO JOGOS DE VERÃO-2023, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 À 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 14769.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 11251.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DEMUTRAN-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 34600.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO ( DEMUTRAN-EST ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 13203.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA DEMUTRAN-COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 2294.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 9786.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 11958.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PESCA - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 49275.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SE.DE OBRAS-CRT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 6266.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA-OBRAS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2023 | 169616.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 15421.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 116109.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 26/01/2023 | 14749.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS: SECRET. ASSIT.SOCIAL- COM, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 26/01/2023 | 7108.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 26/01/2023 | 16492.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS: CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 26/01/2023 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROG.CRIANÇA FELIZ- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 26/01/2023 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 26/01/2023 | 1602.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS: PROG. BOLSA FAMILIA CTR, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 26/01/2023 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 26/01/2023 | 600.00 | 00006775237421 | ISALEIDE BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO DA DECLARANTE POIS A MESMA ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA POIS É PORTADORA DE DOENÇA DE CROHN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000043 | 26/01/2023 | 329.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 23 A 29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 26/01/2023 | 400.00 | 00010739636405 | THAIANY VIANA DE CASTRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 26/01/2023 | 400.00 | 00071783030429 | MARIA KALINE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 26/01/2023 | 600.00 | 00013172678776 | ELOA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 26/01/2023 | 300.00 | 00039611825404 | MARIO LUCIO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº37/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 13288.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( SEC. FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS -CTR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 20961.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 22784.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 47328.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC-EDUC-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 10707.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS (SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-30%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 165215.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIOS (SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 2177.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 592541.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( SEC. EDUCAÇÃO-ENS. FUND.MAG-70% EST), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 22347.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC-EDUC.INFANTIL-MAG-70%-EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 30841.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC-EDUC.INFANTIL-MAG-70%-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( SEC-EDUC- ED. INF-OPERACIONAL-70% CTR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 7604.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEN-70% CTR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 89768.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70% CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( SEC. EDUCAÇÃO -MDE -CTR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2023 | 24423.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE- VIGILÂNCIA-EST , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2023 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DO FUNDEB, JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2023 | 13514.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURIAMO-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( GABINETE DA PREFEITA CRT ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO CRT), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 5866.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 12901.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO COM ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR ELETIVO ( GABINETE DA PREFEITA ELE ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2023 | 18124.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2023 | 88478.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 13676.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 21302.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 4896.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 13596.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES DESTINADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EXERCICIO 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 7280.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO AOS JOGOS DE VERÃO DAS SECRETARIA DE ESPORTE, SAÚDE, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DEMUTRAN,GUARDA MUNICIPAL,SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA. NO TOTAL DE 65 REFEIÇÕES POR DIA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM NA CAMPNHA DO REFINS, LIXO NO CAMINHO CERTO E DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 2400.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO VAL DANTAS NA TRADICIONAL FESTA DOS PESCADORES NO MUNICÍPIO DE PITIMBU, REALIZADO EM DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇAO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2023 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 500.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 500.00 | 00011717780407 | DLEON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 500.00 | 00009434645441 | RICARDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 500.00 | 00001503406482 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 500.00 | 00008600834465 | ALEXANDRE COSME GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003295305420 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 500.00 | 00010231602421 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 500.00 | 00002118616422 | ADENILSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 500.00 | 00001589592484 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2023 | 500.00 | 00083896384449 | FRANCISCO CANINDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 250.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº013/2023-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 500.00 | 00093096011400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 250.00 | 00008388838423 | UBIRATAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 250.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 250.00 | 00046777296468 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 250.00 | 00029651743468 | FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 250.00 | 00051859149472 | LUIZ BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 250.00 | 00006091203444 | GLEDSON RIBEIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 500.00 | 00092982034468 | AMAURY BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 250.00 | 00002349192482 | NEILTON JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 250.00 | 00003969925444 | JOSE CLAUDIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 370.00 | 00004765468429 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 500.00 | 00098302191434 | PAULO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 370.00 | 00008121448484 | DIOGENES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 250.00 | 00071805205439 | EDVALDO MENEZES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCES.DE APOIO A GRUPO CULTURAL ARUENDA DA SAUDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 370.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 500.00 | 00038227657400 | EVERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005495114400 | JONAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFCONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005888510432 | EDUARDO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003573638414 | EDILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005944522445 | SALATIAL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005111914480 | MARCOS PAULO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFCONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005725563499 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 500.00 | 00010354353497 | ALDÉRICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFCONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003757984471 | MAICON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 500.00 | 00009243323440 | AFONSO PEREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 250.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 370.00 | 00039418200449 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 250.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF ORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2023 | 370.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 500.00 | 00006650175455 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 500.00 | 00004887912439 | EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005918768416 | DAMIÃO VELOSO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003917643499 | VALDEMAR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 370.00 | 00005559389480 | ROBSON ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 500.00 | 00005888507482 | OTAY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2023 | 500.00 | 00008592291496 | EDVALDO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2023 | 500.00 | 00043293719449 | CELIO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 275.00 | 00058129421453 | VALDIR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2023 | 250.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2023 | 250.00 | 00001279911409 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2023 | 275.00 | 00061222755491 | JOÃO MENDONÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 500.00 | 00004916797426 | ETEILSON COSTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 275.00 | 00003298888460 | JOSE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 275.00 | 00004080237405 | DJANIR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 275.00 | 00071422276481 | DANILO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 250.00 | 00010312229445 | ELIAS NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 370.00 | 00005799968409 | JOSAFÁ BISPO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 250.00 | 00002982593467 | NATANAILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 250.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (JANGADA), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 275.00 | 00079875718491 | DJANIR GOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAÍCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 275.00 | 00087351536449 | MARCILIO LEVEGILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAICO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 275.00 | 00000989317412 | ERENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAÍCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 500.00 | 00001273061454 | KLEBER DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 500.00 | 00002710902435 | FRANCISCO EDUARDO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 500.00 | 00008217583498 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 370.00 | 00006805720400 | RANILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 500.00 | 00071333692498 | TIAGO DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 370.00 | 00004502165433 | LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 500.00 | 00003915483443 | EDVANIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 500.00 | 00001265053499 | DYEGO MARADONA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 370.00 | 00007736353433 | ALFREDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 500.00 | 00007251503433 | JOSÉ MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 500.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 9815.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DEMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINACAO E PARA E TAMBEM PARA BERG RABELO E BANDA, NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO 05/2023 DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 500.00 | 00091683653491 | MANOEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (BARCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 275.00 | 00088578046404 | NORMANDO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO DE EMBARCACAO (CAÍCO), PARA FINS DE PARTICIPACAO EM PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 28/01/2023. PERCUSO PITIMBU/JACUMA (CONDE)/PITIMBU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000453 | 27/01/2023 | 10772.31 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO., A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº144/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000455 | 27/01/2023 | 4876.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 23 A 29 DE JANEIRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 38/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000463 | 27/01/2023 | 188235.60 | 22265371000138 | WILSON COMRCIO E SERVIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA CONFECÇÃO DE 840 KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 163/2023 DA SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000464 | 27/01/2023 | 703136.90 | 22265371000138 | WILSON COMRCIO E SERVIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA CONFECÇÃO DE 3060 KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA (1 AO 9 ANO) CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 164/2023 DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 003/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000456 | 27/01/2023 | 2210.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES DE 4 BOCAS E 6 VENTILADORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA (0024) DESTE MUNICIPIO, PARCELA 12/70, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2023 | 472.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ATUALIZACAO MONETARIA 10/2022, SOBRE O PARCELAMENTO DA ENERGISA (0024) DESTE MUNICIPIO, PARCELA 12/70, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000459 | 27/01/2023 | 10232.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) GELADEIRAS FROST FREE DE 340LITROS E 07 BEBEDOUROS TIPO GARRAFÃO DE 20L. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2023 | 6054.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE A PARCELA 10/2022, SOBRE O PARCELAMENTO DA ENERGISA, PARCELA 12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000462 | 27/01/2023 | 262.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE MESA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2023 | 0.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, COMPLEMENTANDO A NE. 4001874/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 27/01/2023 | 300.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 27/01/2023 | 600.00 | 00070608595438 | FILIPE LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 27/01/2023 | 600.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 27/01/2023 | 500.00 | 00071585251470 | TIAGO PAULO SOUZA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NA PESCA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDA Nº1.456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 27/01/2023 | 500.00 | 00001685427499 | JELCIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.454/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 27/01/2023 | 600.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 27/01/2023 | 600.00 | 00002948623405 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.457/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 27/01/2023 | 500.00 | 00037263466864 | JUSCILENE TELES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.458/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 27/01/2023 | 500.00 | 00010839395485 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.455/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 27/01/2023 | 600.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 27/01/2023 | 400.00 | 00002409367445 | SEVERINO BASILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 27/01/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 27/01/2023 | 500.00 | 00087351625468 | GILDENIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 27/01/2023 | 1000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEPULTAMENTO, NO DIA 15/01/2023CONFORME SOLICITA O OFICIO 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 27/01/2023 | 600.00 | 00009691633477 | LOURENCO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000454 | 27/01/2023 | 26729.04 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 23 A 29 DE JANEIRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2023 | 154166.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009383410493 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO POR TER CONQUISTADO O 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070550937404 | DANIEL ISIDORO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 2º LUGAR NA CATEGORIS MASCULINA VISITANTE DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2023 | 300.00 | 00001141301407 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO POR TER CONQUISTADO O 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DI DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº021/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2023 | 8000.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COM A EQUIPE DE BEACH SOCCER BOCA JR CONQUISTOU O 1º LUGAR, ONDE O CLUBE MENCIONADO ACIMA , DISPUTOU A FINAL E FOI CAMPEÃ NO EVENTO JOGOS DE VERÃO-2023 REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005331551424 | GISLENE SOUZA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO POR TER CONQUISTADO O 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DI DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº016/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005796247492 | CLAUDIA PEREIRA MENDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO POR TER CONQUISTADO O 3º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO DI DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº017/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000474 | 30/01/2023 | 2822.40 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE 366 INFRACOES DE CADASTRADAS PELO DEMUTRAN E PELOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ELABORACAO NA FISCALIZACAO VIARIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CONTROLE DE INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA O OFICIIO Nº 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 1700.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO A CIDADE DE GLORIA DO GOITA/PE, PARA PARTICIPACAO DE UM INTERCAMBIO DE PRODUTOS ORGANICOS DA ESCOLA TECNICA CERTA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 015/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000466 | 30/01/2023 | 104574.37 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, DAS PRINCESAS, DAS COLINAS E SONIA LIMA NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLLICITAÇÃO ATRAVEÉS DO OFICIO Nº 055/2023 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000468 | 30/01/2023 | 203281.87 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, DAS PRINCESAS, DAS COLINAS E SONIA LIMA NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLLICITAÇÃO ATRAVEÉS DO OFICIO Nº 058/2023 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 591/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE UNFRAESTRUTURA. OFICIO 589/2022 - SEC - INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 588/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 520.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000523 | 30/01/2023 | 57160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022-PM E OFÍCIO Nº 611/2022-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 30/01/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 30/01/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 30/01/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000073 | 30/01/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 30/01/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA MEM Nº002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 30/01/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 30/01/2023 | 600.00 | 00091683904400 | SALETE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 48/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 30/01/2023 | 600.00 | 00006184475479 | ROSA MARIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 30/01/2023 | 600.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 30/01/2023 | 600.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 30/01/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 30/01/2023 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017, A USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM MEMO Nº 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 30/01/2023 | 0.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 4001874 SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF A PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 30/01/2023 | 600.00 | 00071620179407 | JOSILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 5114.80 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 7126, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 3300.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 7126, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 765.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 BOMBAS D'AGUA PERIFERICA ECOBOMBA PARA AS FONTES DE PITIMBU, FONTE DA PRAÇA MESTRA ZEFINHA, PRAÇA SENHOR DO BONFIM, PRAÇA DE ACAU, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 256/2022/SEMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 0.75 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO C E PALCO TIPO C, QUE FORAM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A PREFEITA, A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 325/2022, SUPLEMENTANDO A NE. 5460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 1513.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) A 31 (TRINTA E UM) DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 768.50 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) A 30 (TRINTA) DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 2000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO FOTOGRAFICA TERRESTRES E AEREA PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DOCUMENTAL NAS COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DA EMACIPAÇÃI POLITICA DE PITIMBU, DE ACORDO COM O OFICIO 276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000483 | 30/01/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMEMTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 2505.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0000513 | 30/01/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE CERIMONIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2022-ESCR.REPR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A ÁREA A SER UTILIZADA NO TERCEIRO DIA DE FESTIVIDADES SA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, TV: PADRE JOSE JOAO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PALCO PRINCIPAL ALÉM DA ESTRUTURA DO CAMAROTE DA PREFEITURA AV: BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 24/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 714.00 | 00005071435403 | MONIQUE MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS E CAMAROTES, NOS 2 DIAS DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 25/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS DE ELÉTRICA NA EMEFF APASA, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00008930177441 | IASMYM RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS 2023, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00070087985470 | BRENA ISLÂNIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00070076442446 | LINDINÊS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 15776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 04 (ARO 17,5 PNEU 235/75R17,5 SAH01143/141K) 4 (ARO 16 PNEU 750-16 10PRLISO PAPALEGUAS G8), 4( ARO 16 CAMARA DE AR 16 PITO FERRO 700750-16 MAGNUM), 4( ARO 16 PROTETOR ARO 16 (750-16)ECOBOR), 4 ( ARO 17,5 PNEU 215/75R17,5 SAH01 16PR 135/133JWANLI, PEÇAS, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFG-4607, OGC-5C29,RLW-3169 E QSJ-4H47 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00070059235454 | ROSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006815757439 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº089/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00001685400450 | AURÉLIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº072/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00009946914409 | RAQUEL DE LIMA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00006323489414 | EVA WILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00010986442470 | KEROLAYNE DAYANA MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº052/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº019/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00003573009476 | ANA CLÉCIA PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00008930178413 | IDYANE RIBEIRO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00001632865408 | JOSE HAROLDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº013/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00008084775448 | ANA KELLY BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº020/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00008722395431 | ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00008933005439 | LUANA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006754254416 | FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº011/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00011069489476 | BIANCA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00001245062409 | FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº009/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 240.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS, PARA O CURSO TÉCNICO DAS MERENDEIRAS, PARCERIA SEBRAE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM 02/08/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 817/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006686918407 | LEANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSPORTE NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº007/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00003483887482 | MARCOS FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSPORTE NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº154/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00007242420407 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2023SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00014303130486 | CAROLAYNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00061227463472 | JOSÉ CRISPIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSPORTE NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº153/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00071116695413 | TARCIANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº037/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00009277836490 | CRECIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000478 | 30/01/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 2400.00 | 48412102000140 | FAMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA, EM COFORMIDADE COM O EDITAL 001/2020, HOMOLOGADO PELO DECRETO 044/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 18720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 5546.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DÉBITO EM CONTA= CC.8947-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 4473.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 1028.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 2871.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000689 | 31/01/2023 | 17932.99 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 31 DE JANEIRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00006042898477 | DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE OFÍCIOS E SERVIÇOS, COMO ARQUIVO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº28/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2023 | 650.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA SERPENTINA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDEDOR SETOR DA CASA DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº27/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 29/2023/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2023 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0000760 | 31/01/2023 | 38439.74 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 29/2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2023 | 440.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA COMPLEMENTAR SECRET ADMINISTRACAO-COM, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO VIVER VERÃO NOS DIAS 14 E 21 DE JANEIRO/2023 NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2023 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS O GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONAOS, LOTADOS O GABINETE DO PREFEITO-OUVIDORIA, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS O GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2023 | 3806.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2023 | 2709.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 18580.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 1232.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- INF- OPERACIONAL - 70% - CTR, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2023 | 6476.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG- 70% - CTR, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2023 | 2700.00 | 45346484000163 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO (ZURIEL SERVIÇOS) 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PROJETO VIVER VERÃO 2023, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANIERO DE 2023 NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2023 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2023 | 6000.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2023 | 1066.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2023 | 2200.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DA FESTA SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NOS DIAS 26 E 28 DE JANANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº012/2023/GSM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2023 | 3600.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A TRADICIONAIS PROCISSÕES DA BANDEIRA E DA CHEGADA DO SENHOR DO BONFIM E DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 19,28 E 29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2023 | 1210.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS DA FESTA SENHOR DO BONFIM, (28/01 E 29/01) PARA OS AGENTES DE TRÂNSITOS, ELETRICISTAS E POLICIAIS CIVIL, CONFORME TABABELA EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2023 | 234.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA COMPLEMENTAR GABINETE DO PREFEOTO-COM, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2023 | 294.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREGEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2023 | 214.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00006796809424 | SARAH TAIS COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00071329503473 | ELAINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº059/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00001618178407 | VANESSA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº061/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00006265594486 | MARIA ROSILEIDE PREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº046/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00010514575484 | JOANNY VIRGINIA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 38774.73 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1173/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 931.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1378/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000534 | 31/01/2023 | 388.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº 1 DAS CRECHES DO MUNICIPIO.PAR MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00007700745455 | ANGELICA DO NASCIMETO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000536 | 31/01/2023 | 1036.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS .PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 3163.78 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,LARANJA, MANGA, TOMATE, ALFACE, BETERRABA, COENTRO, CEBOLA, CEBOLINHA, COUVE, INHAME NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009274231466 | ALEXIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº048/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 2400.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (3.000) SALGADOS, PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023, NO MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº049/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00011182968422 | LEYLA GRAZIELE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00003628630401 | EDILENE ARAÚJO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº055/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº050/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00009990776431 | WALBER GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FUNCIONAL KIDS NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00004377373498 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOICITA OFICIO Nº 012/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00005838011459 | GERLANE ROBERTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FUNCIONAL KIDS NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00010145993426 | YALLE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 006/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00007512878494 | EDSON JOSE SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007787371447 | EMILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012188641418 | NIELES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº071/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 053/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003923038410 | NELCILENE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009185620408 | CARLOS DANILO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008950422743 | ANA MARIA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº074/2023//SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009231836471 | BERIZOMAR TAVARES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006240337404 | SANDRA PAULA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº075/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº076/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008865303425 | DIANA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070568341406 | GENELLY GEOGIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003095823428 | KELMA PATRÍCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00071042572410 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006547153436 | VALDENICE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICÍNEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2023 | 9200.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 40 UNIDADES DE BIRÔ DE 100 CM DE LARGURA COM 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDOS EM MDP/MDF (18MM DE ESPESSURA) COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS 100X75X68 CM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2023 | 11340.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE IMPRESSORAS MODELOS HP4003 DW. SALIENTAMOS QUE AS MESMAS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA EXISTENTE JUNTO AS UNIDADES QUE ENCONTRAM-SE COM GRANDE DEMANDA DE IMPRESSÕES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007779440494 | ANA PAULA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº077/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00000216221404 | MARIA JOZERLANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº078/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº079/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007109746470 | ROGERIO SABINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº080/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004841812466 | LIDIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº091/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECILIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº092/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0000579 | 31/01/2023 | 20000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETYNHO FERREIRA E O FORRÓ XOTE 10, QUE FOI REALIZADO NO DIA 28/012023, EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 161/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2023 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM IMPLEMENTAÇÃO EM MEIO DIGITAL, PARA POTENCIALIZAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000581 | 31/01/2023 | 60000.00 | 06372289000156 | PREMIER EDITORA MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BERG RABELO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/012023, EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº162/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000582 | 31/01/2023 | 50000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONA PROMOES ARTSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GRAFITH, QUE FOI REALIZADO NO DIA 28/012023, EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº160/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008290434464 | HOSANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº093/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº100/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº094/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007843725431 | IVANILDA CONCEIÇÃO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº095/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2023 | 16029.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, COMPETENCIA 13/2022-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008998130467 | FABIANA FRAGOSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº096/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº097/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº098/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00083951539453 | EDSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº99/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004654817441 | MARIA DE LOURDES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00001399510401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº101/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003915242403 | CÁTIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº102/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011725237466 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007950000490 | JESIELE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009189786459 | JACIELLE LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007202289482 | MIRELLY SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007681233482 | GERLANE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009329288464 | JOSELMA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº105/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00071413044441 | VIVIANE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2023 | 125234.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- INF- MAG - 70% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2023 | 34695.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- OPERACIONAL - EST - 70% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2023 | 1596.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- OPERACIONAL - CTR - 70% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 2248.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- OPERACIONAL - COM - 30% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2023 | 4693.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDU- INFANTIL - MAG - 70% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2023 | 5128.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- VIGILANCIA- EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006171632430 | SEVERINA PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2023 | 457.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB- 30% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2023 | 9939.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INF. -OPERACIONAL - FUNDEB- 70% - EST, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006099271406 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº107/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2023 | 18851.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. FUND. - MAG - FUNDEB- 70% - CTR, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005482025403 | JOSIVÂNIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 108/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010412037483 | LUANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008244452447 | NIEDJA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº109/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00013459157488 | LUMA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº060/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007370904482 | GIVANILDO FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009719807482 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005509806443 | ALINNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº090/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003717327437 | ALDINEIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009445497481 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006868278489 | EVERLUCE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº088/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00025428192895 | ANIELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº025/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011445869411 | HELENA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS/2023, IMPLEMENTANDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00073944777468 | BEATRIZ LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº023/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2023 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, OFÍCIO Nº116/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2023 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 117/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº118/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 119/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº121/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000677 | 31/01/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº133/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000678 | 31/01/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000679 | 31/01/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 122/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000681 | 31/01/2023 | 2120.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº156/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000682 | 31/01/2023 | 517.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº157/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº127/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL NA CAIXA D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº125/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000686 | 31/01/2023 | 1196.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16 A 31 DE JANEIRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº126/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 106/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2023 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº128/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000697 | 31/01/2023 | 7365.51 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 30/01 A 05/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 47/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2023 | 970.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO TONNER-SAMSUNG- E TROCA DE CAPTADOR -EPSON L4160- ESCOLA LEONOR FREIRE E MANUTENÇÃO E TROCA DE PAINEL -CANON G4111- CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº173/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/22023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000738 | 31/01/2023 | 23581.76 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2023 | 910.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS EPSON L3110 DAS ESCOLAS REGINALDO CLAUDINO SALES E ESCOLA DA APASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 172/2023/SEDU | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000768 | 31/01/2023 | 81419.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL (FUNDAMENTAL E EJA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 175/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2023 | 1806.48 | 04866656000223 | GAMA DIESEL - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RLZ3F44. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº178/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2023 | 519.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ3F44. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº180/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FUNCIONAL KIDS NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS, IMPLEMENTADO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº180/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000809 | 31/01/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA; DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº132/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000811 | 31/01/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA; DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº131/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000813 | 31/01/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA; DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº130/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000832 | 31/01/2023 | 10243.10 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 06 A 12/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 50/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DE SEDE VELHA, NO PROJETO DA COLONIA DE FÉRIAS, DURANTE JANEIRO/2023, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DE SEDE VELHA, NO PROJETO DA COLONIA DE FÉRIAS, DURANTE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2023 | 759.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2023 | 901.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2023 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2023 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2023 | 2837.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2023 | 600.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AGRÔNOMO PARA ELABORAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DO ANTIGO LIXÃO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº24/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2023 | 600.00 | 00008848659403 | RAYSSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DO ANTIGO LIXÃO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº26/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2023 | 834.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 02 PLASCAS TIPO "TOTENS" EM MADEIRA RÚSTICA PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NO BECO DA LAGOSTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 14/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2023 | 720.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO VERÃO/2023 O COMÉRCIO E TURISMO LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. BANDA FORROZ.AR". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2023 | 720.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO VERÃO/2023 O COMÉRCIO E TURISMO LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2023 | 1440.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO: " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE 03 E 04 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2023STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2023 | 714.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO; TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO DAS PORTAS DE ENROLAR DE 02 DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PORTO DOS FRANCESES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº13/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA DE TURISMO, NO APOIO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO VERÃO 2023 EM VISITAS NOS PONTOS DE ACA/PITIMBU E PRAIA BELA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA DE TURISMO, NO APOIO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO VERÃO 2023 EM VISITAS NOS PONTOS DE ACA/PITIMBU E PRAIA BELA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2023 | 3000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE 495 METROS DE MALHA PARA A COBERTURA DA PRAÇA PORTO DOS FRANCESES EM 04 BLOCOS DE CORES COM GARANTIA DE 06 MESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº42/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº27/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00013302991401 | RHYAN VICTOR DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº28/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00014389090470 | MARCOS DANIEL FARIAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº29/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2023 | 6435.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA NO TRÊS DIAS, 28, 29 E 05 DE FEVEREIRO NA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº48/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00071718736410 | KAIO BRENO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº30/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00071718851430 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº31/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070454791402 | JHON MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº32/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00015741642446 | DOUGLAS GEOVANNE DE SOUZA AMBRÓSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº33/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00017899415470 | ANITA LUIZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº34/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011356899463 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº35/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS PRAIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2023 | 911.40 | 00015600310420 | ALEF SANTOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº36/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2023 | 800.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BIG BUNDA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2023 | 800.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " VAI LÁ, VEM CÁ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2023 | 800.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " CONCENTRA, MAS NAO SAI", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº076/2023/STMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2023 | 800.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " PORRINHA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2023 | 800.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " DEU ONDA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2023 | 800.00 | 00070125676433 | RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " VIRGENS DE PITIMBU", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº074/2023/STMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2023 | 800.00 | 00023602546420 | CACILDA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " AGORA VAI ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2023 | 800.00 | 00005642266454 | JOANA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " OS PREGUIÇOSOS", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2023 | 800.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " AS PERIGOSAS ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2023 | 800.00 | 00005509806443 | ALINNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " PEQUENINOS NA FOLIA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº078/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2023 | 800.00 | 00070125778430 | THAISE DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " OS BESTINHAS ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2023 | 800.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BACALHAU DO BATISTA COM PROBLEMA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 65/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2023 | 800.00 | 00006009015480 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BARRAGEM", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº064/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2023 | 800.00 | 00017899415470 | ANITA LUIZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " MENINOS DA PRAIA ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2023 | 800.00 | 00048506869404 | MOISÉS LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BOI TEIMOSO", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº075/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2023 | 800.00 | 00008592293430 | EDSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " CONCENTRA MAIS NÃO SAI DE PITIMBU ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2023 | 800.00 | 00017189869476 | RAFAEL DA SILVA SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA FUBA", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº068/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2023 | 800.00 | 00013230570480 | ALDO WESLEY FIDELIS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " VEM, QUE EU TO AQUI ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2023 | 950.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 40 CADEIRAS POR TRÊS DIAS PARA AS FETIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO "SENHOR DO BONFIM", DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº058/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2023 | 800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DOS COMBEIROS ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2023 | 800.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " OLHA O BURRO ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2023 | 800.00 | 00039649601449 | LUIS RANGEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " CUSCUZ COM MANGA ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2023 | 800.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " CABOCLINHOS ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2023 | 800.00 | 10735787000193 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " ARUENDA DA SAUDADE ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº082/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2023 | 800.00 | 00070035076410 | VITOR LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " VEM COM A GEENTE ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2023 | 800.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " CHUPA PIPIU ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2023 | 800.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " FINAL DE ACAÚ ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2023 | 800.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DOS ESTUDANTES ", VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2023 | 4533.94 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICTA OFÍCIO Nº078/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011871002427 | MYCHAEL LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , PARA A AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070589646451 | JOÃO ELIAS RAMOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , PARA A AÇÃO DA PRAIA LIMPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 2112.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 08/2023/SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 1094.83 | 07149420000183 | 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DÉBITO EM CONTA=CC.8947-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 89.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 37000-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2023 | 4784.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2023 | 4401.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DPO TRIBUTOS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 2845.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DPO TRIBUTOS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2023 | 6768.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS COM O INSS - PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DO 13º DO PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2023 | 500.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PRIMEIRO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODENCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 07/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000726 | 31/01/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2023 | 231.00 | 00029956285404 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NO PAGAMENTO DO ALMOÇO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E O MOTORISTA, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/01/2023, COM O PRESIDENTE DA ACOMTEPAB, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 09/2023 E O COMPROVANTE E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE EMISSÃO DO IPTU2023, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2023 | 10742.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2023 | 31753.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2023 | 2364.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA COMPLEMENTAR FINANCAS-COM, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2023 | 1042.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 035 DO PROCESSO 10467-400732/2020-24, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2023 | 2444.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 058 DO PROCESSO 10467-401289/2018-94, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2023 | 3112.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 038 DO PROCESSO 10467-403823/2019-88, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2023 | 1644.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 046 DO PROCESSO 10467-401797/2019-53, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2023 | 3955.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 026 DO PROCESSO 10467-403027/2020-71, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2023 | 1054.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 032 DO PROCESSO 10467-401077/2020-21, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2023 | 622.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 046 DO PROCESSO 10467-401773/2019-02, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2023 | 1789.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 046 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2023 | 1884.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 053 DO PROCESSO 10467-403131/2018-64, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 31/01/2023 | 758.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE CONTRI PREV SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2022, PERIODO DE APURACAO 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 4000085 | 31/01/2023 | 263.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 16 A 31 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 31/01/2023 | 1492.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 31/01/2023 | 3097.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - COM, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 31/01/2023 | 3463.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS, DO CONSELHO TUTELAR - ELE, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 31/01/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 31/01/2023 | 336.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO BOLSA FAMILIA - CTR, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 31/01/2023 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO CRAS - CTR, REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 31/01/2023 | 600.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 31/01/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 31/01/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 31/01/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 31/01/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 31/01/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 31/01/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 31/01/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 31/01/2023 | 600.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 31/01/2023 | 600.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 31/01/2023 | 500.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 31/01/2023 | 400.00 | 00009234865421 | LUCIANO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 00572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 4000109 | 31/01/2023 | 570.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO TRADICIONAL BLOCO DA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), QUE SERÁ REALIZADO POR MEIO DO CRAS NODIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000111 | 31/01/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº0034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 31/01/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000114 | 31/01/2023 | 415.17 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 06 A 12/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 31/01/2023 | 810.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O TRADICIONAL BLOCO DA SCFV, QUE SERÁ REALIZADO POR MEIO DO CRAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2023, SAINDO DA ESTATUA DE SÃO PEDRO PARA GUARITA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 31/01/2023 | 600.00 | 00009218579428 | FELIPE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 31/01/2023 | 5250.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 CAMISAS DE MALHA PARA O TRADICIONAL BLOCO DO SCFV QUE SERÁ REALIZADO POR MEIO DO CRAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2023 AS 15:00, SAINDO DA ESTATUA DE SÃO PEDRO ATÉ A GUARITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 31/01/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 31/01/2023 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 31/01/2023 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 31/01/2023 | 2500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES, E ORGANIZAÇÕES DOS ESPAÇOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2023 | 3238.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 24765.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 10347.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 1315.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-VIGILANCIA, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2023 | 35757.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00015542013490 | EMERSON ALAN GOMES SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE ATIVIDADES PELO VERANEIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022 COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00015542013490 | EMERSON ALAN GOMES SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE ATIVIDADES PELO VERANEIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O 20 DIAS DE JANEIRO/2023 COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2023 | 694.40 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000696 | 31/01/2023 | 23169.98 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 30/01 A 05/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº040/2023 - SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº038/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2023 | 2034.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) UND DE PORTÃO GALVANIZADO METALON MEIO FECHADO MEIO ABERTO TAMANHO 1M X 2,20 m, 01 (UM) UND DE PORTÃO GALVANIZADO METALON MEIO ABERTO MEIO FECHADO TAMANHO 1,50mX 2,20m Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº056/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00071114855480 | HARLLEN ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS REPAROS DAS ESCOLAS, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, CAIBROS E RIPAS, RETELHAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00071114855480 | HARLLEN ALVES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS REPAROS DAS ESCOLAS, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, CAIBROS E RIPAS, RETELHAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 075/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00014307990480 | RIQUELME SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA DA PONTINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, EM VIRTUDE DA ALTA ESTAÇÃO E AUMENTO DO FLUXOS DE VISITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00078120624491 | OZIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. À DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº068/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000831 | 31/01/2023 | 20435.59 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 06 A 12/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 48/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007999469408 | WESLYN RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAIA BELA DEVIDO AO FLUXO DE PESSOAS DE PESSOA DURANTE O PERIODO DE VERANEIO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2023 | 3750.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS NA MALHA ELANQUINHA PERSONALIZADA FRENTE E VERSO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00092930751487 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00014307990480 | RIQUELME SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA DA PONTINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, EM VIRTUDE DA ALTA ESTAÇÃO E AUMENTO DO FLUXOS DE VISITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES NO PERIODO DO VERÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2023 | 196.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA INFRAESTRUTURA ACAÚ , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE FLUXO DE VERÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2023 | 2511.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2023 | 800.00 | 00007038614410 | ELENILDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE RABETA PARA O PESACADOR EM ATIVIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº016/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2023 | 800.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVVIDADE, EM NECESSIDADE PARA CONSERTO DO MOTOR DE SUA EMBARCAÇÃO ARTEZANAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 021/2023 DA SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2023 | 2200.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A CHEFIA DE ASSISTECIA AO PESCADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2023 | 2055.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2023 | 481.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2023 | 1953.00 | 00001661818463 | WIANARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2023 | 1953.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA AREA DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CMDRS EM ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES NAS COMUNIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº025/2023/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2023 | 4200.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO/AQUISICAO DE GRADES EM METALON GALVANIZADO 25 POR 25 E 40 POR 40 TAMANHO: 2,10 M X 1,0 M, PARA A FEIRA LIVRE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº026/2023/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2023 | 2116.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2023 | 465.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA COMPLEMENTAR SECRET AGRICULTURA-COM, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000828 | 31/01/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2023/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2023 | 1670.00 | 00002351483421 | VALDECRÉCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2023 | 7266.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2023 | 2772.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2023 | 2362.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000721 | 31/01/2023 | 103.84 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA), NO PERÍODO DE 21/12/202 A 20/01/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA O OFICIIO Nº 027/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2023 | 7742.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-CTR, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000770 | 31/01/2023 | 40470.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SENTIDO VERTICAL, E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº042/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2023 | 1704.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA COMPLEMENTAR DEMUTRAN CTR, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000829 | 31/01/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSK-4D09. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000833 | 31/01/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QFE-5G32. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2023 | 134.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEMUTRAN , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2023 | 3101.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DE GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 032/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. OFICIO Nº 033/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº031/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.030/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO VOLTADOS AOS JOGOS DE VERÃO/2023, NA COMIÇÃO TÉCNICA DO EVENTO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.028/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº029/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000706 | 31/01/2023 | 106000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARENA ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO NOS JOGOS DE VERÃO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N035/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2023 | 2300.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DO EVENTO JOGOS DE VERÃO/2023, ENTRE OS DIAS 10 À 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO: " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2023 | 651.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS VOLTADOS AO EVENTO JOGOS DE VERÃO/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº040/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO EVENTO JOGOS DE VERÃO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº041/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00071632813408 | TIAGO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE 1º DE MARÇO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO/2023. O VALOR SOLICITADO SERÁ DESTINADO PARA CUSTEAR AS PREMIAÇÕES, ARBITRAGEM E OUTRAS DESPESAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº042/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2023 | 651.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS VOLTADOS AO EVENTO JOGOS DE VERÃO, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº045/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2023 | 600.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 UNIDADES DE MESA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO JOGOS DE VERÃO/2023, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 10 E 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA Nº048/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011087791405 | GLORIA MARIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DURNTE OS DIAS VOLTADOS AO EVENTO DOS JOGOS DE VERÃO/2023, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEBROLET ONIX 1.0, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 080/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2023 | 2100.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, ATENDENDO A DEMANDA DAS AÇÕES DE INFORMATIVO A POPULAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DIAS DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº106/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000871 | 01/02/2023 | 9600.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 107/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 01/02/2023 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 01/02/2023 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000872 | 01/02/2023 | 17850.35 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1459/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RED ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DA ÁREA DE SAIDA DOS BLOCOS LOCALIZADO NA TRAVESSA PADRE JOSE JOÃO NO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2023 | 539.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEÍCULO (CAÇAMBA) DE PLACA: QFF-8353, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº52/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2023 | 18200.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA PRIVADA O QUAL REALIZARÁ A SEGURANÇA DURANTE TODO PERIODP DOS JOGOS DE VERÃO-2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0491/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 06/02/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 06/02/2023 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 06/02/2023 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2023 | 584.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2023 | 235.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2023 | 391.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 07/02/2023 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 07/02/2023 | 168.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2023 | 868.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DURANTE O MÊS DE FVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2023 | 386.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAES , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10419-1 DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 10/02/2023 | 165.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2023 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2023 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 13/02/2023 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 13/02/2023 | 349.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 13/02/2023 | 400.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº79/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 13/02/2023 | 600.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070069242437 | LEVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDA Nº77/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 13/02/2023 | 400.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2023 | 544.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/02/2023 | 553.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2023 | 1440.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NAS CRECHE MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2023 | 720.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 40 CONJUNTOS DE MESA PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº190/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CLAUDINO DE SALES NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 192/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2023 | 2400.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACEDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS ( EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA E APASA), NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORNDO Nº 193/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2023 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA " VAL DO BANJO " , DO VERÃO 2023 O COMÉRCIO E TURISMO LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2023 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS DE PALCO MEDINDO 5m x 5m PARA REALIZAÇÃO DO VIVER VERÃO NA ORLA DE PITIMBU NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2023 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS DE PALCO MEDINDO 5m x 5m PARA REALIZAÇÃO DO VIVER VERÃO NA ORLA DE PITIMBU NOS DIAS 06 E 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000892 | 15/02/2023 | 1140.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA APOIO Á GURDA MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO PARA O ANO 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2023 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2023 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000899 | 17/02/2023 | 273650.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COMPOSTA POR TRIO ELETRICO DE PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000896 | 17/02/2023 | 80000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE 'NONO GERMANO" EM 2 SHOWS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME CONTRATO 052/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2023 | 40000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA " SILVANA SALAZAR" A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0000898 | 17/02/2023 | 25000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA " FELUPE" A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2023 | 3300.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 8026, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2023 | 6487.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 8026, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022-GAP/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2023 | 459.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2023 | 486.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2023 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2023 | 800.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/FINS DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022 - SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2023 | 800.00 | 00008844256495 | ANDREALLY SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 102/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 800.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº20/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº22/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2023 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SUBPREFEITURA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2023 | 152919.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022022 | 0000920 | 23/02/2023 | 230933.62 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000928 | 23/02/2023 | 93766.55 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO( FINAL ) DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALTO DO CÉU, BELO HORIZONTE, DOS TRANÇADOS, GRACELINA JOSEFA FERREIRA, OTAVIANO COSTA E TRAVESSA DOS TRANÇADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2023/DEPTº DE INFRAESTRUTURA. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000933 | 23/02/2023 | 19690.92 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE 13 A 19/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 69/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 4000137 | 23/02/2023 | 305.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 01 A 15/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 23/02/2023 | 600.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMEORANDO Nº80/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 23/02/2023 | 9724.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ ( RAINHA DA PAZ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS, EM 1.140KM DE TRANSLADO (1.140XR$3,60=R$4.104,00), CINCO URNAS ADULTAS NO VALOR DE R$ 720,00 CADA (5X720,00=3.600,00), CINCO ARRANJOS DE FLORES NO VALOR DE R$180,00 CADA (5X180=900,00), DUAS URNAS INFANTIL NO VALOR DE R$940,00 E DOIS ARRANJOS DE FLORES NO VALOR DE R$180,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1134/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4000140 | 23/02/2023 | 5317.86 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 967/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 23/02/2023 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEM Nº1060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 23/02/2023 | 600.00 | 00006896657413 | JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº83/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 23/02/2023 | 505.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO FLORESCER, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2022, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA PÁRCELA 13/70, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2207678,7315352,1964405,1964518,7309476,297002,9980225,9980801,9981092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2023 | 22747.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O PASEP COMPETENCIAS 10 E 11/2022, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2023 | 472.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS) NOS DIAS 08/02 E 14/02 EM REUNIÕES COM O SETOR JURÍDICO E SETOR CONTÁBIL RESPECTIVAMENTE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2023 | 8212.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CDC: 296856,296883,296884,297389,297398,297399,297509,337139,338610,338763,338765,339183, 762270,1017366,1118004,1118361,1118364,1126142,1126393,1151707,1235753,1815907. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2023 | 4898.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4H47, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2023 | 2954.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: QFG4G07, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº53/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2023 | 400.00 | 00007179609439 | RAFAEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE 4 (QUATRO) ÔNIBUS DA FROTA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2023 | 1110.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) CADEIRAS E 20 CONJUNTOS DE MESA PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADO NO DIA 07/02/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 177/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº186/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2023 | 540.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº183/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000929 | 23/02/2023 | 1165.61 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 15/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 55/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000932 | 23/02/2023 | 16718.83 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 13 A 19/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 68/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2023 | 0.30 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 5541/2022 PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL A CRECHE DE ACAU DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2023 | 3776.00 | 00005526776476 | EUDECIO CARVALHO NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COMO BIÓLOGO CRBIO 1144.754/05-D PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA PONTE QUE SERÁ CONSTRUÍDA DE ACAÚ/PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2023 | 100.59 | 03662446000170 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5 REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA COMO BIÓLOGO CRBIO 1144.754/05-D PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA PONTE QUE SERÁ CONSTRUÍDA DE ACAÚ/PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 57/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000930 | 23/02/2023 | 11763.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIÓDO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DE 17 A 22/02/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, ABASTECENDO TRIOS ELÉTRICOS, MINI TRIOS E GERADORES, PARA DAR SUPORTE A TODO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2023 | 79143.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 1102263,1104067,1123093,1123739,1143290,1238637,1262382, 292059,1415645,1917576,1932654,1932655,1964394,2127829, 2207678,7315352,1964405,1964518,7309476,297002,9980225,9980801,9981092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000917 | 23/02/2023 | 12054.42 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000936 | 24/02/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - GETÃO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº66, DE 31 DE MARÇO DE 2017 E A IN Nº19, DE 4 DE ABRUK DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 492/2022-GAP/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BLOCOS DE LED DO SINALIZADOR ENGESIG COM CORREÇÃO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DOS BLOCOS FRONTAIS E TROCA DO RL DE 4 PINOS DO MICROFONE ENGESIG, DOVEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NQE-8026, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº175/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM KIT DE STROBO DE 4 CANAIS CENTRAL DIGITAL SIRENE ELETRÔNICA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE DUAS MOTOCICLETAS COM PLACAS NPT-0842 E NPT-1312 DA GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº174/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 3800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PLACA CENTRAL DIGITAL DO PROCESSADOR DO SINALIZADOR, E TROCA DA PLACA DO MÓDULO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR E KIT DE ESTROBO EM VIATURA DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NQE-7126, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº176/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 2099.20 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EXTINTORES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DO MERCADO PUBLICO E DA CRECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 163/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 2620.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DUAS MOTOCICLETAS E DE DOIS FORD FIESTA PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃ DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 5700.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UNIFORMES DE PASSEIO PARA FORMATURA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA O OFICIO 386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 7470.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE OS DIAS 01/01/2023 A 30/01/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUICIPAL. COFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 1212.00 | 00064582426468 | DJANIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DANDO SUPORTE NO SETOR DO NUCLEO DA APASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 317/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000947 | 24/02/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CEF E O ESTADO DA PARAIBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 346/2022-SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 766.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM REUNIÕES COM A PREFEITA E SECRETÁRIOS NA PREFEITURA SEDE, NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº449/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 87.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG - 6866, COM MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 61/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX PLACA: QPN 3317, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( VAN) PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA ,SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 58/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO DOBLO DE PLACA KIJ - 6H30, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOSRTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO DOBLO DE PLACA AMW - 6F12, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 116.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 972.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE VILA MARIA JOSE RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 1800.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA A LOCOMOÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTA EM PITIMBU, ACAÚ E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06,10 E 13 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 65/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 1800.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA A LOCOMOÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTA EM PITIMBU, ACAÚ E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 66/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTAR 2 (DUAS) ARTESÃS E SUAS PEÇAS PARA PARTICIPAR DE UMA EXPOSIÇÃO 35º SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000980 | 24/02/2023 | 0.09 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL (FUNDAMENTAL E EJA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 175/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 24/02/2023 | 800.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEIÍCULO (VAN) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO ACAÚ PARA ITABAIANA -PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 64/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 4000145 | 24/02/2023 | 671.44 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA QUE FORAM FORNECIDAS PARA EQUIPE TECNICA QUE TRABALHA NO EVENTO PROGRAMA CIDADÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº 070/2023-SEC/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011900137461 | JOSE CARLOS DA COSTA DANTAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA CAMUCIM A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 071/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 072/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº069/2023-SEC/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 5560.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGRIMENSOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM PRAIA AZUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 077/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00007268755465 | ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE JORNADA DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DO DISTRITO DE ACAÚ, COM CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA MARIA JOSE RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 087/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424, SEM MOTORISTA, À DESPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 081/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 082/2023-SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 083/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 084/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 170.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA "D" DA JUVENTUDE 2022, REALIZADO EM 16/08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 412/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2023 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 42.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 47.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000984 | 24/02/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QFE-5G32. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº037/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000988 | 27/02/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSK-4D09. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº039/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM- 4J87, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2023 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES ,DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE O CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA Nº 030/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001024 | 27/02/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F400, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INGRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 1670.00 | 00002351483421 | VALDECRÉCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001035 | 27/02/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CMDRS EM ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES NAS COMUNIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº034/2023/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0mtLT, PLACA QWT5H77, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº036/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA NPY 3101, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 088/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 089/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DE PLACA QFC 8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRATRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 090/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 085/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 091/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 092/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001026 | 27/02/2023 | 18656.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 23 A 26/02/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 97.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001059 | 27/02/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IQQ2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 095/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 27/02/2023 | 600.00 | 00008676110492 | SUELI MARIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1.443/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 27/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 27/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 27/02/2023 | 96.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 27/02/2023 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 27/02/2023 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 27/02/2023 | 49.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 0 ED. INF. OPERACIONAL - 70% - CTR - COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 6476.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL-FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 0 ED. INF. MAG - 70% - CTR - COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001025 | 27/02/2023 | 8652.67 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 23 A 26/02/2023 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 74/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 154.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 104.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 239.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 2200.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA REFORMA E CONFECÇÃO DE NOVAS PEÇAS PARA A ESCULTURA DO PESCADOR " JOÃO JOCA" DA PRAÇA PORTA DOS FRANCESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURIASMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 46/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA " MAYLSON RODRIGUES " , NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 1502.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DELEGACIA E POSTO DA PM DA SEDE DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 96/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001023 | 27/02/2023 | 1977.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2023 DE 23 A 26/02/2023, ABASTECENDO TRIOS ELÉTRICOS, MINI CIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 42.86 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE TARIF. DO SNE (SIST. DE NOTIF. ELETRÔNICA), NO PERÍODO DE 21/12/202 A 20/01/2023, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. RELAT. EM ANEXO, CONFORME SOLICITA O OFICIIO Nº 027/2023-DEMUTRAN, SULPLEMENTANDO AS NES. 5712, 5713, 5715, 5716, 5717, 5718/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MES DE FEV/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 013/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A CAGEPA, SOBRE FORNECIMENTO DE PREDIOS PUBLICOS, PARCELA DE FEVEREIRO DE 2023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 500 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 500 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODENCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 16/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 1052.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 400732/2020-24. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 1064.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 401077/2020-21. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 3992.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 403027/2020-71. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 1658.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 401797/2019-53. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 3141.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 403823/2019-88. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 628.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE AO PROCESSO : 10467 - 401773/2019-00. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 1805.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 051 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 1901.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 055 DO PROCESSO 10467-403531/2018-64, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SUB PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 2813.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PITIMBU NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº30/2023. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 127.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA), PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 31/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº32/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA), PARA A CASA DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 33/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº34/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NÃO POTAVEL, NAS CAIXAS D'AGUA NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 35/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº37/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 38/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 39/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 4307.09 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA VALDECRECIA OLIVEIRA DA SILVA - TRECHO REC/BSB/REC, PARA PARTICIPACAO DA CERIMONIA DE REINSTALACAO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PRESI DENCIA DA REPUBLICA (CONSEA), EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000996 | 27/02/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000998 | 27/02/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODEDELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - GESTAO.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº053/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº051/2023-GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0001009 | 27/02/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORMESOLICITA OFICIO Nº 047/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 6000.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº050/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 192.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001057 | 27/02/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 12550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 21702.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 90473.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2023 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GAB. DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08( OITO) TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINTE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 5866.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GAB.DA PREF.=GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 4000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA TERRESTRES E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DE VIDEOS DOCUMENTAIS NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU. VIDEO 1: FELICITAÇÕES AO MUNICIPIO DE PITIMBU, VIDEO 2: FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 5000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA TERRESTRES E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DE VIDEOS DOCUMENTAIS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2023, VIDEO 1: XOTE 10, BANDA GRAFHITE E HENRY FREITAS, VIDEO 2: BERG RABELO, ALBERTO BAKANA E MAYLSON RODRIGUEZ, VIDEO 3: NATTAN, BANDA ACESSO E GLÍCIO LEE. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DA OUVIDORIA - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DO GABINETE DO PREFEITO - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2023 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2023 | 2635.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2023 | 18999.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA GUARDA MUNICIPAL - EST , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 1232.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA GUARDA MUNICIPAL -CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 18999.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA GUARDA MUNICIPAL -EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2023 | 1990.00 | 04654434000166 | POUSADA ENSEADA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO- NOVO MUNDO S/N PRAIA DE CARAPIBUS/CONDE-PB, REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DE CADA PASTA DO ANO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 065/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃAO, TREINAMENTO , ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 053/2023- GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 24803.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 40/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 41/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 42/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 43/2023 SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 8456.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001105 | 28/02/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº044/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001109 | 28/02/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº45/2023 SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº46/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 6163.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2023 | 5208.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2023 | 1294.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2023 | 350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 1775.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE ADMINITRAÇÃO -CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 10319.40 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL (CONTENDO 01 PORTAL DE NOTICIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS, POR INTERMEDIO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR) PARA A PREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº50/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 600.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 10 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO N. 062/2023 = GAB Nº 489/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 42/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 20690.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-DEPTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 35600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 12454.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.FINANÇAS-TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001135 | 28/02/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMEMTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 121132.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS - TARIFCA DE CONTA INATIVA, DEBITADA EM 11/01/2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2023 | 7476.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. FINANÇAS - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2023 | 2615.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. FINANÇAS DEPART. DE TRIBUTOS - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2023 | 4345.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DDE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO PARA LIGAÇÃO DOS CURSO DE INFORMÁTICA PROVISÓRIA NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM, CENTRO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2023- DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2023 | 198.60 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEL REFERENTE AS ÁREAS DO ANTIGO LIXÃO DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2023/DEPTº/TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 255/2022 SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 582/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 587/2021-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 306/2022-SECFIN. E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº268/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 307/2022-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 490.50 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONARIO DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO AO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 58/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 329/2022 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 730.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA: QFD - 1177, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. OFICIO Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG - 6866, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº32/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE SETORES DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS, COMO ARQUIVO DE PESSOAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00064582426468 | DJANIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DANDO SUPORTE NO SETOR DO NUCLEO DA APASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 317/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO DOBLO DE PLACA AMW - 6F12, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR UMA QUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº012/2023/GSM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, DE SEAD, NO PERIODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO DOBLO DE PLACA KIJ - 6H30, DURANTE O MES DE DEXEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODENCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001270 | 28/02/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E PATROCÍNIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 17981.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2023 | 4079.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE TÉCNICA A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº102/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 3776.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE TURISMO - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001209 | 28/02/2023 | 643.44 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MUTIRÕES DO PROJETO PRAIA LIMPA QUE FORAM REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 105/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 153520.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU. OPERACIONAL 70% - EST, COMPETENCIA 02/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 52831.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC ED. MAG. 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 98235.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 14314.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC ED. OPERACIONAL 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO INF. OPERACIONAL 70% , DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 55181.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSLOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO INF. OPERACIONAL 70% , DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 13448.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC MAG - 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 15715.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 18894.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-OPERACIONAL 30%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 66848.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU INFANTIL - MAG 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 627219.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU INFANTIL MAG - MAG 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 4043.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE EDUC.MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2023 | 55181.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL-OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2023 | 153520.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO-OPERACIONAL-FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001159 | 28/02/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº 221/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001161 | 28/02/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº 222/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001163 | 28/02/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº 223/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001165 | 28/02/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº 224/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. EDUCAÇÃO MDE - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2023 | 849.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ED. INF. OPERACIONAL - 70% - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001176 | 28/02/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2023 | 132682.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ED. FUND. MAG. - 70% - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001179 | 28/02/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2023 | 3006.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ED. OPERACIONAL - FUNDEB. - 70% - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2023 | 3300.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ED. OPERACIONAL - FUNDEB. - 30% - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001182 | 28/02/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001185 | 28/02/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 235/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001188 | 28/02/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 234/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. OPERANCIONAL FUNDEB - 30% - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 20629.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. ENS. FUND. MAG. - 70% - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2023 | 3995.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. MDE - VIGILANCIA - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001192 | 28/02/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF: MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2023 | 14038.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. INFANTIL - MAG - 70% - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2023 | 11094.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. INFANTIL - MAG - 70% - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2023 | 2824.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDUC. - MAG - 70% - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001196 | 28/02/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF: MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 12126.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE EDU INF OPERACIONAL 70%-EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001200 | 28/02/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU ( SEDE) COM DESTINO EMEF: FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001203 | 28/02/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU ( SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 32532.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, SECRETARIA EDUC OPERACIONAL - FUNDEB - 70% -EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001206 | 28/02/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº 225/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 16545.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL PARA MAPEAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº268/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 3005.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC5C29 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 077/2023=DEPART.TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 1745.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OSJ4H47 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 078/2023=DEPART.TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 2660.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: RLZ3F44, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 079/2023=DEPART.TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2023 | 1200.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC5C29, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 076/2023=DEPART.TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001217 | 28/02/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. ESCOLAS: SANTA ELISA, REGINALDO CLAUDINO, APASA, EMEF CARLOS ANTERO, ANTONIO GOMES, SOTERO LUCINDO, FERNANDO SILVINO, ALBERTO ALVES, CRUZ DO CABOCLO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM IMPLEMENTAÇÃO EM MEIO DIGITAL, PARA POTENCIALIZAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 245/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00004377373498 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOICITA OFICIO Nº 246/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00006754254416 | FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 247/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00007512878494 | EDSON JOSE SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00083951539453 | EDSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA: DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NO PERIODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00003483887482 | MARCOS FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DE PITIMBU PARA GOIANA-PE NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 253/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00061227463472 | JOSÉ CRISPIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DE ACAÚ PARA GOIANA-PE (INTEGRAL), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 254/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00007109746470 | ROGERIO SABINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DA CRECHE JOANA DE MORAIS DO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 255/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, JOÃO PESSOA ( SABADO INTEGRAL), NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00012833255438 | FABIO DA SILVA MORAIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DA CRECHE HILDA BARBALHO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00087974169400 | ARNALDO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTO: SAINDO DE PITIMBU PARA GOIANA-PE ( INTEGRAL), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2023 | 3250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 263/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 14763.50 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) BANANA PACOVAN, LARANJA, MELANCIA,TOMATE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESTINANDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001259 | 28/02/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CRECHES DO MUNICIPIO, SEDE VELHA (NOVA VIDA), CRIANÇA FELIZ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 219/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 218/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL NA CAIXA D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 216/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 215/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 213/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 212/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 211/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 210/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 209/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRORO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, OFÍCIO Nº 208/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 261/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 265/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 28/02/2023 | 10418.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 28/02/2023 | 22406.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 28/02/2023 | 16492.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHEIROS TUTELARES - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 28/02/2023 | 2662.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 28/02/2023 | 1402.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 28/02/2023 | 1520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 28/02/2023 | 9612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 28/02/2023 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 86/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 28/02/2023 | 2628.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 28/02/2023 | 600.00 | 00010472873407 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 28/02/2023 | 2256.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 28/02/2023 | 400.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 94/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 28/02/2023 | 9676.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 28/02/2023 | 9676.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 28/02/2023 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 28/02/2023 | 600.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 28/02/2023 | 600.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 97/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 28/02/2023 | 600.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 28/02/2023 | 600.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMERANDO Nº 92/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 28/02/2023 | 400.00 | 00091003970400 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 28/02/2023 | 600.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 28/02/2023 | 200.00 | 00075167921449 | PAULO HERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 114/2023. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 28/02/2023 | 600.00 | 00003488999475 | PATRICIO FABIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 28/02/2023 | 10418.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 28/02/2023 | 4705.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 28/02/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - CTR, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 28/02/2023 | 3463.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR -ELE, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 28/02/2023 | 473.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS -PROGRAMA SCFV - EST, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 28/02/2023 | 551.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 28/02/2023 | 2018.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 28/02/2023 | 2032.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -PROGRAMA SCFV - CTR, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 28/02/2023 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -CRAS CDNTRO DE REF. DA ASSIST, SOCIAL- CTR, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 28/02/2023 | 559.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTSATUTARIOS -CRAS CENTRO DE REF. DA ASSIST, SOCIAL- EST, REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 28/02/2023 | 2187.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - EST, DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL - EST. REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000190 | 28/02/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 28/02/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEM Nº0108/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 4000192 | 28/02/2023 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEM Nº0109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 28/02/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 28/02/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE FEVEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000197 | 28/02/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 0112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0118/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 28/02/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 0122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 28/02/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 28/02/2023 | 300.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O AUXILIO BRASIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 28/02/2023 | 600.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 94/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001685427499 | JELCIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº96/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 28/02/2023 | 300.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 28/02/2023 | 300.00 | 00038713436848 | ELIENAI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . COFORME SOLICITA MEMORANDO Nº127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 28/02/2023 | 400.00 | 00009984128482 | MAURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 28/02/2023 | 600.00 | 00001637115423 | GABRIELA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 28/02/2023 | 600.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 28/02/2023 | 1953.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 28/02/2023 | 694.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 2884.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAG EDUC INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001065 | 28/02/2023 | 50700.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, ONDE DOIS DOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACA QFS 3653 NÃO FOI SUBSTITUIDO DURANTE 07 (SETE) DIAS E PLACA QFS 3113 NÃO FOI SUBSTITUIDO 5 (CINCO)DIAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 105/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 27075.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 099/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 097/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº100/2023 - SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 101/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIROO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, NA ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 103/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 104/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 115571.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2023 | 48011.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O REFERIDO IMÓVEL IRÁ SERVIR COMO DEPÓSITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 2062.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE OBRAS-VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 163568.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE OBRAS-LIMP.URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2023 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 096/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2023 | 715.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2023SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2023 | 433.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA VIGILANCIA OBRAS - CTR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 163568.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2023 | 5685.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE OBRAS-COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2023 | 10100.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SEC DE OBRAS-CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 24602.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, SECRETARIA DE OBRAS -EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 34476.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO -CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 14102.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2023 | 2533.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2023 | 2961.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA AGRICULTURA - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2023 | 531.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA AGRICULTURA - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2023 | 4557.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA AGRICULTURA - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 21108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, VOLTADOS AO EVENTO JOGOS DE VERÃO/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº040/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, VOLTADOS AO EVENTO JOGOS DE VERÃO, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº045/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 068/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.069/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.070/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 700.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VOLTADOS A PUBLICIDADE NO EVENTO DA 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº077/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0712023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº072/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 073/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2023 | 4432.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO TORNEIO DE FUTEVÔLEI DE CAMUCIM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO/2023, ÀS 08H DA MANHÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001218 | 28/02/2023 | 108.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 30 MEDALHAS ESPORTIVA DE HONRA AO MÉRITO, COM FITA, FORMATO CIRCULAR, TAMANHO DE 55MM E GRAVURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001220 | 28/02/2023 | 1184.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), P/ O EVENTO = 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 078/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00071632830400 | ITALO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE TAQUARA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 080/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001223 | 28/02/2023 | 624.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 08 TROFÉUS EM MDF, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 1º DE MARÇO E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 15041.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 34516.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 17275.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 5840.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2023 | 7248.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA DEMUTRAN - EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2023 | 3158.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA DEMUTRAN - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2023 | 3627.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA DEMUTRAN - CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 16902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2023 | 3549.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023, DA SECRETARIA DE PESCA - COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2023, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 027/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2023 | 3000.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A CHEFIA DE ASSISTECIA AO PESCADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00092982034468 | AMAURY BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2023 | 1500.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2023/GAB/PREF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AO AUXILIO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2023 | 8510.95 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE FLUXO DE VERÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES NO PERIODO DO VERÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001339 | 01/03/2023 | 16991.72 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 26/02 A 05 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 84/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001343 | 01/03/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICUOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NOMÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NO PERIODO DE VERÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00001624619410 | CHARLES AURELIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NO PERIODO DE VERÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00071322501408 | JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NO PERIODO DE VERÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2023 | 2500.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇÃO DE MICRO- ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO/2023. PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, MUCUIM, AREEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00001245062409 | FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00001632865408 | JOSE HAROLDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 240/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00037643835420 | JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA: NA CRECHE SEDE VELHA NO PERIODO NA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001297 | 01/03/2023 | 14250.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO, DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00002079159461 | HELMI JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA: NA EMEF FERNANDO CUNHA NO PERIODO MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS CANTADAS NATALINAS NAS LOCALIDADES TAQUARA, ACAÚ E PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00010372235433 | FIANHMA RUTIELE DIAS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR ROTA: NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, EMEF SOUTO MAIOR E ESCOLA DURVAL GUEDES NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº252/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00006686918407 | LEANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº282/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2023 | 758.41 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 81/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001338 | 01/03/2023 | 18592.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 26/02 A 05 DE MARÇO 2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 83/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001342 | 01/03/2023 | 1494.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 300lts, (TREZENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICUOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 87/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2023 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 01/03/2023 | 600.00 | 00011268806471 | ERICA PATRICIA BARRETO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 01/03/2023 | 400.00 | 00008922148489 | JOÁS VALENÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 01/03/2023 | 6439.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO E APLICACAO DE FORMOL DOS FALECIDOS JOSE SERAFIM DE SOUZA, MANOEL GABRIEL DA SILVA E JANDERSSON DO NASCIMENTO SANTOS SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 149/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 01/03/2023 | 8164.84 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO E APLICACAO DE FORMOL DOS FALECIDOS ANDRE MATIAS DA SILVA, IZAIAS ANTONIO DE SANTANA, SEVERINO DOS RAMOS GOMES DA SILVA, CASSIO FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 150/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 53/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 01/03/2023 | 500.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 01/03/2023 | 600.00 | 00007681331492 | JOSERLANDIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 01/03/2023 | 600.00 | 00003488999475 | PATRICIO FABIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 01/03/2023 | 2500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES, E ORGANIZAÇÕES DOS ESPAÇOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 01/03/2023 | 254.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 16 A 28 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 82/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4000228 | 01/03/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4000229 | 01/03/2023 | 996.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 88/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0001285 | 01/03/2023 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ALBERTO BAKANA" NAS FESTIVIDADES DO BLOCO "O BLOCO O PAOZINHO" NO CARNAVAL/2023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0001286 | 01/03/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA GLICIO LEE" NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO SENHOR DO BONFIM, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001340 | 01/03/2023 | 329.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 04 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2023/DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2023 | 960.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM 16H DE CARRO DE SOM, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA Nº 018/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2023 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001329 | 01/03/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO URBANISTICO DA PRIMEIRA ETAPA DO POLO TURISTICO DE ACAÚ, NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001287 | 01/03/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070592067440 | VINÍCIUS ANTÔNIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 92/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2023/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2023 | 12021.36 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2023 | 10185.09 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 80/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001341 | 01/03/2023 | 19900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATRO MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICUOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 86/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2023 | 12388.00 | 32930277000100 | QUALITY BRASILIA E HHS EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA PREFEITA E SECRETARIAS DE TURISMO, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA, ENTRE OS DIAS 26 E 31/03/2023, NA QUAL SERÁ REALIZADO O EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS, OCASIÃO EM QUE SERÃO APRESENTADAS PAUTAS INERENTES AS PASTAS CITADAS ACIMA, CONFORME SOCILITAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2023 | 5500.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 4,00MX 4,00M PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER REALIZADOS NOS DIAS 07,08 E 9 DE MARÇO2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2023 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 093/2023 DO GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS VILA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2023 | 40.75 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEL NAS ÁREAS DO ANTIGO LIXÃO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2023/DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 02/03/2023 | 400.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 02/03/2023 | 400.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 02/03/2023 | 400.00 | 00009435067433 | EDINEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001353 | 02/03/2023 | 4590.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO OFÍCIO Nº293/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001354 | 02/03/2023 | 9660.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO OFÍCIO Nº294/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2023 | 947.10 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PLASTICA DE 1.000 LITROS E 36 QUILOS DE ZINCO GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES E EMEF SOUTO MAIOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº274/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2023 | 510.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 03 TENDAS PARA UMA PALESTRA SOBRE AUTOCUIDADO DA MULHER NA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARRO. REALIZADA EM MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº280/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2023 | 1739.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS DESCKTOPS DAS ESCOLAS (EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS-TAQUARA, EMEF CELERINO DE MENEZES-ACAU, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES-ACAU, EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO-ANDREZA). A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº272/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2023 | 4500.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) UND DE PORTÃO GALVANIZAADO DE CORRER TAMANHO 310 X 280, MAIO FOLHADO, MEIO ABERTO, COM GRADE NA PARTE SUPERIOR DO PORTÃO, REFORMA DO PORTÃO GALVANIZADO. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2023 | 650.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS JANELAS, DESTINADAS A EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2023 | 2536.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GRADE DE FERRO 2.60X1.70, FECHAMENTO DO BALCÃO DA COZINHA 2.20X0.90, 2.60X0.90 E 0.50X0.90, DESTINADAS A EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2023 | 5620.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) DE PLACA RLW-3169. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2023 | 2450.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) DE PLACA RLZ3F44. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº79/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2023 | 450.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) DE PLACA RLW-3169, QUE PERTENCE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº99/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 03/03/2023 | 400.00 | 00009003804460 | GISELE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2023 | 2856.60 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA) PARA A MOTONIVELADORA PATROL, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº98/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2023 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN), PARA UMA REUNIÃO NO INCRA/PB, EM JOAO PESSOA, NO DIA 06/03 DO CORRENTE ANO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DERPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº97/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 07/03/2023 | 600.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 07/03/2023 | 600.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 07/03/2023 | 600.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008702344475 | GLEYCE EVELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 08/03/2023 | 600.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 08/03/2023 | 1535.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA EVENTOS QUE ACONTECERAM POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 160/2023. OBS: RETORNO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DATA: 27/02/2023, INAUGURAÇÃO DA CASA DA ESTAÇÃO DATA: 03/032023, REUNIÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DATA: 08/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2023 | 1800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº036/2023/GSM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001368 | 13/03/2023 | 5215.65 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA NO PERIODO DE 10/02 Á 09/03 DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº039/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001372 | 13/03/2023 | 1753.10 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº52/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001374 | 13/03/2023 | 7060.10 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 49/2023 DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 13/03/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 13/03/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 13/03/2023 | 600.00 | 00086942255491 | MARICELMA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 13/03/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 13/03/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 13/03/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 13/03/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 13/03/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 13/03/2023 | 600.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 13/03/2023 | 600.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000251 | 13/03/2023 | 467.89 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 06 A 16 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 94/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 13/03/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEM Nº0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 13/03/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2023 | 14244.00 | 41441879000194 | VALMIR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROEJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO ENERGIA SUBSTAÇÃO AÉREA, PROJETO DE DADOS E VOZ, SPDA E ART PARA ANÁLISE DE PROJETO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº131/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001370 | 13/03/2023 | 146343.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº140/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2023 | 2700.00 | 48679390000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PORTA-RETRATO EM AZULEJO 20cmX30cm, SUBLIMADO COM ARTE E FOTO INCLUIDO, EMBALADOS EM CELOFONE E LAÇO DE FITA EM ORGANZA E A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO DUPLO MEDINDO 90CMX60CM, COM MOLDURA F14 COM ARTE E IMPRESSAO DE FOTOS INCLUSOS, A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO 197/2022/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2023 | 248.99 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARTICIPARAM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA EDO CONSELHO FISCAL, NO DIA 03 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001371 | 13/03/2023 | 1318.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 11 DE MARÇO/2023, ABASTECIMENTO TRIO ELÉTRICO, MINI TRIO E GERADORES, DANDO SUPORTE A TODO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 96/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2023 | 15875.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS E CARTAZES PARA O PROGRAMA PITIMBU AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº123/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001378 | 13/03/2023 | 2316.72 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE TARIF. DO SNE (SIST. DE NOTIF. ELETRÔNICA), NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONF. RELAT. EM ANEXO, CONFORME SOLICITA O OFICIIO Nº 062/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009703709460 | CARLOS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA DAR O SUPORTE A REMADA INÉDITA DE CAÍAQUE (KAYAK, CAIAKER) NA PRAIA DE ACAÚ ONDE FOI REALIZADA NO DIA 20/02/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 24/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001379 | 14/03/2023 | 82.72 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES ELETÔNICA. NO PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/223. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2023 | 7400.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE COLETES ESPORTIVOS O QUAL SERÁ DISTRIBUÍDO PARA OS ATLETAS DOS CLUBES PARTICIPANTES DO EVENTO" TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA -2023" ( FUT DOS AMIGOS). O EVENTO MENCIONADO JÁ FAZ PARTE DO CALENDÁRIO ESPORTIVO. A DISPOSIÇÃP DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00016594836463 | GABRIEL JANUARIO FELIX DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "GABRIEL ASSIS", NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITACAO, EH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME OFICIO 330/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME OFICIO 331/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001386 | 14/03/2023 | 33020.15 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 134/2023 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001381 | 14/03/2023 | 63387.92 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº303/2023-SEC/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00071982443430 | KEVEN CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS LOTES ONDE SE SITUAM AS ESCOLAS ALBERTO ALVES EM TEIXEIRINHA E REGINALDO CLAUDINO EM 1º DE MARCO, CONFORME SOLICITA O OCIFIO 141/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001383 | 14/03/2023 | 143109.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 302/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001387 | 14/03/2023 | 9999.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº1 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº305/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001388 | 14/03/2023 | 9931.62 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº1 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº307/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001389 | 14/03/2023 | 6834.68 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº1 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº306/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001391 | 14/03/2023 | 28325.73 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº1 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº308/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 550 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME OFICIO 106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4000254 | 14/03/2023 | 7355.54 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4000255 | 14/03/2023 | 6557.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 14/03/2023 | 250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 14/03/2023 | 375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 14/03/2023 | 500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 14/03/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 14/03/2023 | 560.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 13 A 19 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE PITIMBU, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2023 | 4568.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇA PUBLICOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU - PB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2023 | 22967.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS AERAS DESTINADAS AOS A PREFEITA CONSTITUCIONAL E AOS SECRETARIOS MICHELEE BARBOSA (EDUCACAO), JOSE BATISTA (SAUDE), MICHELLY TAVARES (TURISMO, UILMA SOUZA (ACAO SOCIAL), E HAROLDO SILMA (COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL), NO TRECO REC/BSB/REC PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001397 | 14/03/2023 | 347348.75 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM REALIZADO NOS DIAS 26, 28 E 29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2023 | 2900.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP 100% POLIÉSTER, 10 PANOS WIND BANNER E 10 BANNER PERSONALIZADO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº48/2023/DEP.TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MORÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº187/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001400 | 16/03/2023 | 5400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CABINES DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, COM CAIXA DE DEJETOS 320 LITROS, PISO ANT DERRAPANTE, TETO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTOS QUÍMICOS E DE HIGIÊNE. INCLUSO SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA UM PERÍDODO DE 15 DIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº076/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00008515667401 | MANOEL DE SOUZA OLEGARIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS PARA O PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº 188/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00011900137461 | JOSE CARLOS DA COSTA DANTAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA CAMUCIM A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 189/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 190/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2023 | 1430.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MARÇO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2023 | 19275.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA , NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 186/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2023 | 19202.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA , NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 185/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2023 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, NA ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 183/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 181/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº180/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2023 | 2856.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( LÂMINA) PARA A MOTONIVELADORA PATROL, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 179/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 177/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2023 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 176/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 174/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 172/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 170/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2023 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DE PLACA QFC 8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 169/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 168/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2023 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA NPY 3101, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 167/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 164/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00014057167463 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº163/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 162/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2023 | 122168.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2023 | 18013.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 93/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2023 | 16951.72 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00006686918407 | LEANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº282/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2023 | 521.55 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2023 | 11227.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 1,02% DO GILRAT AJUSTADOS, COMO COMPLEMENTACAO DE AOS EMPENHOS 1175, 1177,1205, 1180, 1181, 1193, 1194, 1195, 1189, 1199, 1190., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001433 | 17/03/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lts, (DOZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 17/03/2023 | 411.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 01 A 15 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 17/03/2023 | 600.00 | 00006896657413 | JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 4000264 | 17/03/2023 | 3800.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 17/03/2023 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 17/03/2023 | 600.00 | 00004578409430 | INAURA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 17/03/2023 | 783.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA NOS VALORES DO GILRAT 1% AJUSTADO, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NOS EMPENHOS: 4000187,4000178,4000179,4000180, 4000186, 4000183, 4000185,4000184 E 4000181. DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 17/03/2023 | 1096.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA NOS VALORES DO GILRAT 1% AJUSTADO, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NOS EMPENHOS: 4000090 E 40000089 DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL - REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2023 | 27000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITÁRIAS PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, PADROEIRO DE PITIMBU NOS DIAS 26,28,29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE PITIMBU DE 18 E 22 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2023 | 2975.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DA BANDA GRAFITH QUE SE APRESENTOU NO DIA 28 DE JANEIRO/2023, DENTRO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADA NOS DIAS 26,28,29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 039/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO " EXPO TURISMO PARAIBA 2023", CONFORME TERMO DE CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA DE ESTANDES PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/03/2023 | 12325.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA , NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001435 | 17/03/2023 | 3160.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 20/03/2023 | 600.00 | 00070835354423 | THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 20/03/2023 | 600.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 20/03/2023 | 300.00 | 00054437059468 | MARIA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 20/03/2023 | 400.00 | 00071743545487 | WILLIAM DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 20/03/2023 | 600.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 20/03/2023 | 600.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 20/03/2023 | 600.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008939114450 | ROSINEIDE MARIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 20/03/2023 | 400.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 20/03/2023 | 600.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 8897.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023, CONFORME FATUTAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 800.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS CANTADAS NATALINAS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2023 | 0.20 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS DESCKTOPS DAS ESCOLAS (EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS-TAQUARA, EMEF CELERINO DE MENEZES-ACAU, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES-ACAU, EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO-ANDREZA). A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO (0001358), OFICIO Nº 272/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2023 | 9859.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 1,02% DO GILRAT AJUSTADOS, COMO COMPLEMENTACAO DE AOS EMPENHOS 638,639,640,641,642,646,647,982 E 983, COMPETENCIA 01/2023., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2023 | 8008.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 1,012% DO GILRAT AJUSTADOS, COMO COMPLEMENTACAO DE AOS EMPENHOS DE FEV/2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001480 | 20/03/2023 | 1180.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM TELEVISOR 32": SMART TV, COM DECODIFICADOR DE TV DIGITAL (DTV) INTEGRADO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI E 01 (UMA) USB. POSSUI MANUAL EM PORTUGUÊS, 220V, E GARANTIA MINÍMA DE 01 ANO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº54/2023 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 20/03/2023 | 26.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA NOS VALORES DO GILRAT 1% AJUSTADO, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NOS EMPENHOS: 4000182 DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 161/2023-SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424, SEM MOTORISTA, À DESPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 160/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº166/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº165/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001455 | 20/03/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº173/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2023 | 7500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA " ORQUESTRA DO MAESTRO NININHO " NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2023. NO CARNAVAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001456 | 20/03/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSK-4D09. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº073/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001457 | 20/03/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QFE-5G32. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº072/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº074/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº075/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2023 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº037/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2023 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0mtLT, PLACA QWT5H77, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2023 | 1312.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE É O CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA Nº 032/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001468 | 20/03/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº033/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001469 | 20/03/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº034/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001471 | 21/03/2023 | 83688.32 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS VALORES DA 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, SONIA LIMA,DAS COLINAS E DAS PRINCESAS NO DISTRITO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA Nº 197/2023. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001472 | 21/03/2023 | 234576.09 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á MEDIÇÃO 1º DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, SONIA LIMA, DAS COLINAS E DAS PRINCESAS NO DISTRITO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2023. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 21/03/2023 | 400.00 | 00070682114456 | NATALIA FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 21/03/2023 | 500.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 21/03/2023 | 600.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 21/03/2023 | 600.00 | 00004815941408 | JOSINALVA BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 21/03/2023 | 400.00 | 00002945574403 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 21/03/2023 | 400.00 | 00001286086418 | SEVERINA PEREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 1800.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DA SERPENTINA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CASA DA CIDADANIA, NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 72/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 490.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 74/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 490.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 75/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 22/03/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 22/03/2023 | 600.00 | 00006184475479 | ROSA MARIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº169/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 22/03/2023 | 600.00 | 00014654968407 | LAURA KARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 22/03/2023 | 500.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 22/03/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 22/03/2023 | 400.00 | 00071412173477 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 1700.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 9000 A 12000BTUS-5 UNID, RECUPERAÇÃO DA SERPENTINA E CARGA DE GÁS REFRIGERANDO -2 UNID, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORMES SOLICITA OFICIO Nº 52/2023/DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 278.77 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM A ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2023, COM O FOTÓGRAFO DA PBTUR (EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO), PARA A ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS ATRATIVOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº142/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO- ÔNIBUS), PARA ASSOCIAÇÃO ARUENDA DA SAUDADE DO MUNICIPIOPARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2023 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO- ÔNIBUS), PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO PARA AS FACULDADES DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 384/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2023 | 1800.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR ESCOLAR NA ROTA PITIMBU/TAQUARA/ACAU E GOIANA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 402/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MERCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 403/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃAO, TREINAMENTO , ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 081/2023- GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 23/03/2023 | 600.00 | 00013927555495 | VITORIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 23/03/2023 | 500.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 23/03/2023 | 400.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 23/03/2023 | 600.00 | 00008193331400 | ROSIMERE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 23/03/2023 | 300.00 | 00007537814414 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001234928400 | JOSE MARCOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 23/03/2023 | 200.00 | 00070403445485 | ELIUDE PEREIRA DE ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 23/03/2023 | 630.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO, SAINDO DE ACAÚ PARA CABEDELO-PB NO DIA 18 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 23/03/2023 | 450.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO, SAINDO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 23/03/2023 | 600.00 | 00011344360416 | ETIENNE NAYANNE CAVALCANTI FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 23/03/2023 | 600.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005864684473 | GERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 23/03/2023 | 300.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 23/03/2023 | 600.00 | 00070908932430 | ARTHUR SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 23/03/2023 | 600.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 23/03/2023 | 400.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 23/03/2023 | 400.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O AUXILIO BRASIL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O BOLSA FAMÍLIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 23/03/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COLISCITA MEMORANDO Nº226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2023 | 10000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 10 BANCOS DE PRAÇA EM MADEIRA E PÉ DE FERRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 140/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2023 | 1502.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DELEGACIA E POSTO DA PM DA SEDE DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 144/2023/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001493 | 23/03/2023 | 44400.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES AMBIENTAIS, VOLTADAS PARA ANTENDER A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PNRS DO MUNICIPIO DE PITIMBU CONFORME CONTRATO Nº 046/2023 - DISPENSA Nº 004/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. OFICIO Nº 088/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2023-GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001486 | 23/03/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2023 | 6000.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2023 | 1800.00 | 00007109746470 | ROGERIO SABINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA: SAINDO DA CRECHE JOANA DE MORAIS DO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 380/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFOR SOLICITA OFICIO Nº 075/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº55/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001502 | 24/03/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº56/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001503 | 24/03/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSÁVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 57/2023- SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001496 | 24/03/2023 | 2375.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.500 SACOLAS PLÁSTICAS BIODEGRADÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº148/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00010107678446 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA 10ª CORRIDA DE CAICO DA PONTINHA-DISTRITO DE ACAU, NO DIA 07/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 33/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2023 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 500 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00001245062409 | FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZACAO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 404/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2023 | 2500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 408/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2023 | 21120.95 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00009277836490 | CRECIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2023, NO MÊS DE MARÇO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº370/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001527 | 27/03/2023 | 1494.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 300ts, (TREZENTOSlts) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 87/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001528 | 27/03/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00ts, (dozelts) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00001618187490 | MANUELLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF CELERINO FFRANCISCO MENEZES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, NO MÊS DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº392/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00007700745455 | ANGELICA DO NASCIMETO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CRECHE SEDE VELHA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº375/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00007532884430 | JANAINA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO EJA DA EMEF APASA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº390/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00009279718444 | MERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO EJA DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA, PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº391/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00006481489474 | HINGRITCHY RODRIGUES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO EJA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023,NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº389/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00070575957433 | GUILHERME PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº393/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA (14/70) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2023 | 5261.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE A PARCELA 12/2022, SOBRE O PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2023 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 23/2023/SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001537 | 27/03/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001538 | 27/03/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMEMTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2023 | 2884.00 | 00071013979486 | GERSON FELIX DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 399/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 27/03/2023 | 500.00 | 00017802295424 | ANDRESSA VILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 27/03/2023 | 500.00 | 00017802295424 | ANDRESSA VILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 27/03/2023 | 500.00 | 00001155298454 | ANDRE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 27/03/2023 | 500.00 | 00001155298454 | ANDRE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 27/03/2023 | 448.12 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 20 A 26 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4000319 | 27/03/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4000320 | 27/03/2023 | 996.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 88/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2023 | 22362.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS , NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2023 | 137064.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001526 | 27/03/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 659.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO DIA 26 DE MARÇO/2023. ABASTECENDO TRIOS , MINI TRIOS E GERADORES. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2023 | 480.00 | 34355380000107 | THIAGO COSTA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA CERTIFICAR QUE O VEÍCULO FOI VISTORIADO PELO DEMUTRAN, CONFORME OFICIO N.083/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA-2023", ( FUT DOS AMIGOS) O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL/2023 (SEXTA FEIRA SANTA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 58/2023 SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº59/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 60/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 61/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 62/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 63/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº64/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº65/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº68/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA ATENDER DEMANDAS DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº69/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº70/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº66/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2023 | 93204.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 1102263,1104067,1123093,1123739,1143290,1238637,1262382, 292059,1415645,1917576,1932654,1932655,1964394,2127829, 2207678, 2601842, 1964405, 1964518, 7323112, 297002, 9980225, 9980801 e 9981092 ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001530 | 27/03/2023 | 19900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATROlts) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IFRAESTRUTURA,MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 86/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2023 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: TIPO DOBLO DE PLACA KIJ - 6H30, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2023 | 4500.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, TRIO ELETRICO E BANDAS, E EQUIPES DE APOIO AO EVENTO DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 044/2023 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 311.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 231.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA CASA APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2023 | 259.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2023 | 546.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2023 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG-6866, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2023 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2023, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO AO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12 NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2023 | 392.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 315/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 170.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 290.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE OBRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2023 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SEDE OBRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 28/03/2023 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 28/03/2023 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 28/03/2023 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00006993922410 | WUILIAN'S JONY'S TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 351/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00007672419404 | SHIRLLEY THAIS DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 350/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00004916792467 | ANACLEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 352/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00010386908460 | EDUARDA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 386/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00009349281422 | JOSELMA JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF FERNANDO SILVINO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO M ES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 377/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00001356784470 | CLAUDIA MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF CRUZ DO CABLOCO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº395/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00015116322408 | REBEKA MAADYNA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 385/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00070352576405 | DJANIELLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF LEONOR FREIRE, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº362/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF CRECHE DE SEDE VELHA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 374/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00007239182444 | EMILIA MARIA ANTERO FIDELES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 373/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00070683949497 | DARA NASCIMENTO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº363/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00013201036420 | LEILIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF FERNANDO SILVINO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO NA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2023, CONFORME OFÍCIO N.376/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00006796809424 | SARAH TAIS COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA CRECHE JOANA DE MORAIS, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 372/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00007242420407 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CRECHE NOSSSA SENHORA DA PENHA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº364/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00013459157488 | LUMA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA CRECHE JOANA DE MORAIS, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 371/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00006265594486 | MARIA ROSILEIDE PREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº366/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00005413159439 | ANA MARIA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº368/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00010514575484 | JOANNY VIRGINIA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DE CARGA HORÁRIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº369/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00009034570401 | NATALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 355/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00009563418450 | BYANCA ROBERTA FIGUEREDO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO NA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 348/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00008722395431 | ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF CHECHE HILDA BARBALHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 356/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00070349107408 | TIAGO REGIS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO NA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 354/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00011347310436 | ARYELLI GONÇALVES SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF CHECHE HILDA BARBALHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 357/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00005240475458 | RITA DE CASSIA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 359/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00009990776431 | WALBER GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MMES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 360/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00011911767461 | ALICE PRISCILA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 361/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00003573009476 | ANA CLÉCIA PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA CRECHE HILDA BARBALHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO NA SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 0358/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, OFÍCIO Nº 309/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00006562309409 | VANICE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº353/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00008687050470 | LIDIANE DE LOURDES ALVES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº394/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00010986442470 | KEROLAYNE DAYANA MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº365/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00010853518408 | DHEBORA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO EJA DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº387/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº310/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 311/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2023 | 249.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 312/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº313/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR ESCOLAR COM ROTA NA EMEF CLERINO FRANCISCO DE MENEZES, EMEF SOUTO MAIOR E ESCOLA DURBAL GUEDES NO PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº379/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00007395679342 | UBERLANDIA DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 396/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00085675547487 | ABIGAIL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 401/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2023 | 2884.00 | 00008793294409 | JARLEIDE CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF MARIA FREIRE TAVARES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 349/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 29/03/2023 | 183.15 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 29/03/2023 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A ETENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 29/03/2023 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A ETENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 29/03/2023 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 29/03/2023 | 382.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 29/03/2023 | 441.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 29/03/2023 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 29/03/2023 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2023 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2023 | 521.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 495.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001652 | 29/03/2023 | 2790.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº205/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2023 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 316/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2023 | 778.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº378/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2023 | 361.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2023 | 424.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001610 | 29/03/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FEREIRE EM PITIMBU NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº342/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 318/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001613 | 29/03/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº340/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001615 | 29/03/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU (SEDE) NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº341/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2023 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DA MERENDA, COM ROTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 319/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001618 | 29/03/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DETINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº339/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO N.320/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO, COM ROTA: COIGO BIO ROBERTO,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA, ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 321/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº337/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 322/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFÍCIO N. 323/2023-SEDUC. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº336/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001630 | 29/03/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº345/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001631 | 29/03/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº344/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001632 | 29/03/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº343/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001633 | 29/03/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº347/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001634 | 29/03/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. COM ROTA: SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº346/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 335/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 334/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORMESOLICITA O OFICIO Nº 332/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº324/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, JUNTO A SETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 333/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 331/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G9, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 331/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 325/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001643 | 29/03/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 382/2023/SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001644 | 29/03/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 383/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO- ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, MUCUIM, AREEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº326/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF. SOTERO LUCINDO COM ROTA: MUCATU, PALMEIRAL PRINCIPAL, PALMEIRAL PROXIMA A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, CORREGO GERMANOBIO DE LORO, ACAMPAMENTO, JOAO GOMES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 329/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº327/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2023 | 2884.00 | 00009641451464 | DANILO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORÁRIA EM ABERTO DE SALA DE AULA PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 398/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº405/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2023 | 213.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 1600.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2023 | 7075.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2023 | 11060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 25153.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2023 | 5536.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2023 | 1557.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2023 | 2434.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070592067440 | VINÍCIUS ANTÔNIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - ELE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2023 | 81461.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2023 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 4565.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 21702.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2023 | 12550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - OUVIDORIA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 660.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 4777.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 2762.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2023 | 440.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2023 | 17931.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2023 | 1004.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2023 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ELETROPALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001764 | 30/03/2023 | 3266.67 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ITENS 5, 10,15 , NO PERIODO DE 24/03/2023 Á 31/03/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº053/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2023 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2023 | 11388.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-MAG.70%-COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2023 | 33658.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2023 | 65080.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-INFANTIL-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2023 | 19492.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- VIGILÂNCIA - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2023 | 124557.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2023 | 636047.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2023 | 179989.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2023 | 61896.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC.INFANTIL-MAG-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2023 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC.OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 59039.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC.ED.INF-OPERACIONAL-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 11215.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2023 | 27418.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO MAG 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 353.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 30%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2023 | 13279.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2023 | 2468.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2023 | 286.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2023 | 141155.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2023 | 39973.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 7409.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2023 | 13625.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2023 | 4262.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-VIGILANCIA%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2023 | 14325.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2023 | 2506.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG 70%, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2023 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: NME2248, NO MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2023 | 14463.50 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) BANANA PACOVAN, LARANJA, MELANCIA,TOMATE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESTINANDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 30/03/2023 | 2550.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 CAIXAS DE BOMBONS TIPO BIS E 3 BOLSAS DE CHOCOLATE PARA REALIZAR AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO PERIODO PASCOAL NO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2023 | 21108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 107/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO Nº108/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 4646.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 110/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 112/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 113/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº115/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.111/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00008526297457 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº116/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2023 | 41191.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 10974.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2023 | 12338.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 9067.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 2716.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2023 | 2415.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2023 | 2533.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 13502.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 286.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 2972.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 557.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2023 | 19706.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 4337.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 30/03/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2023 | 121462.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 48807.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2023 | 2062.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA-OBRAS-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 153240.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 27010.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2023 | 5945.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2023 | 27378.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2023 | 10743.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2023 | 453.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANCIA OBRAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2023 | 33884.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 30/03/2023 | 13395.68 | 15270403000128 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIST.SOCIAL-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 30/03/2023 | 19906.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIT.SOCIAL-COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 30/03/2023 | 1520.00 | 15270403000128 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIST.SOCIAL-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 30/03/2023 | 16492.00 | 15270403000128 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-ELE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 30/03/2023 | 13395.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 30/03/2023 | 4104.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 30/03/2023 | 9612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 30/03/2023 | 1520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SECRET.ASSIT.SOCIAL -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 30/03/2023 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REF. AÇÃO SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 30/03/2023 | 13693.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 30/03/2023 | 7075.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REF. AÇÃO SOCIAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 30/03/2023 | 16492.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 30/03/2023 | 2948.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 30/03/2023 | 4381.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 30/03/2023 | 334.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 30/03/2023 | 3630.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 30/03/2023 | 903.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 30/03/2023 | 2115.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 30/03/2023 | 506.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL - CTR, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 30/03/2023 | 3014.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO PROGRAMA SCFV - CTR, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 30/03/2023 | 1557.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL - EST, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 30/03/2023 | 1146.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 1% AJUSTADO, DO PROGRAMA SCFV - EST, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2023 | 21499.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2023 | 12454.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 35492.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2023 | 7812.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2023 | 4732.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEPTO TRIBUTOS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2023 | 2741.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-DEPTO TRIBUTOS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2023 | 3165.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DIVIDAS E PARCELAMENTO COM PASEP. REFERENTE DA PARCELA 40 DO PROCESSO : 10467 - 403823/2019-88. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2023 | 1818.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 052 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2023 | 1072.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 034 DO PROCESSO 10467-401077/2020-21, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2023 | 1914.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 056 DO PROCESSO 10467-403531/2018-64, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2023 | 1060.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 056 DO PROCESSO 10467-400732/2020-24, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2023 | 1671.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 056 DO PROCESSO 10467-401797/2019-53, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2023 | 633.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 048 DO PROCESSO 10467-401773/2019-00, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2023 | 4023.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 028 DO PROCESSO 11618-403027/2020-71, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00013921060443 | WANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO E CATALOGAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNES/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00013921060443 | WANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO E CATALOGAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNES/2023. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 7596.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT DIFERENCA DE 1,02% NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 601,602,603,604,605,607,609,610,611,612,613,614,615,617,618. CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2023 | 7247.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS TURISMO EST - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 17981.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2023 | 1595.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2023 | 3958.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E 22,01% DO GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00010107678446 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA 10ª CORRIDA DE CAICO DA PONTINHA-DISTRITO DE ACAU, NO DIA 07/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 33/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2023 | 7475.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 575 REFEIÇÕES TIPO (LANCHES) DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº160/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2023 | 1600.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA NAS FELICITAÇÕES DE FIM DE ANO, NA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO BECO DA LAGOSTA, INSCRIÇÕES PARA OS AMBULANTES, FESTAS DE FINAL DE SEMANA E FESTA DO SENHOR DO BOMFIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2023 DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2023 | 1000.00 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2023 | 1703.00 | 00070634195441 | MARILIA GOMES ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NO IPTU 2023, SEPARAÇÃO PARA POSTAGEM E ENTREGA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2023 | 1703.00 | 00008933007482 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NO IPTU 2023, SEPARAÇÃO PARA POSTAGEM E ENTREGA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2023 | 823.61 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS GASTOS DE DESLOCAMENTO, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMO ESPECIFICADO NAS NOTAS E RECIBOS EM ANEXO. DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A GUARDA MUNICIPAL E A CIDADE DE PITIMBU NA REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM BRASILIA/DF. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001801 | 31/03/2023 | 2503.36 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 31/03/2023 | 2500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES, E ORGANIZAÇÕES DOS ESPAÇOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2023 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2023 | 1045.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 UND DE PORTÃO DE FERRO TAMANHO 190M X 220M, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 202/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2023 | 618.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 UND DE PORTÃO DE FERRO TAMANHO 115M X 215M, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 203/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2023 | 1092.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 UND DE PORTÃO DE FERRO TAMANHO 190M X 230M, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 204/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001798 | 31/03/2023 | 2297.00 | 41830614000188 | RVDA COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2023 | 4000.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM A ESTAÇÃO CIDADANIA NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA E ANEXO DA SEINFRA NO DISTRITO ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2023 | 21402.68 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 27/03 A 02/04/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2023 | 12990.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO MATERIAL ELETRICO (REFLETORES E PETRECHOS), DESTINADOS AO USO NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM E CARNAVAL Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 214/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 31/03/2023 | 2688.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TAPETES DE EVA 1.000X1.000, 30MM, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, QUE SERÃO MINISTRADAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV- SEVIÇO DE CONFIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 31/03/2023 | 600.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 046/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2023 | 450.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 056/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : DEMUTRAN, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 099/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : VESTIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETAI DE ESPORTES, JUVNTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2023 | 1200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO COPA PARAIBA DE TAEKWONDO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 31/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 31/03/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 31/03/2023 | 600.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 249/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 31/03/2023 | 600.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 230/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 31/03/2023 | 600.00 | 00003910705413 | SICLEIA SANTOS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 235/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 31/03/2023 | 500.00 | 00070358291488 | CARLOS MIGUEL SOUZA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 236/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 31/03/2023 | 600.00 | 00069745307491 | ELZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 242/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 31/03/2023 | 600.00 | 00011069261459 | ALAIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 243/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 31/03/2023 | 500.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME CADASTRO E LEI MUNICIPAL N. 468/2017, MEMO. Nº 245/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 31/03/2023 | 800.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. FONTE 660 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 31/03/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº0257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 31/03/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 31/03/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 31/03/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006240015474 | MIDIAM TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010848427858 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 31/03/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 0253/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 31/03/2023 | 800.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS INCLUINDO URNAS FUNERARIAS INFANTIL E TRANSLADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº247/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000385 | 31/03/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), DURANTE O MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEM Nº 0233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 31/03/2023 | 500.00 | 00017802295424 | ANDRESSA VILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 31/03/2023 | 800.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 31/03/2023 | 400.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 31/03/2023 | 400.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 31/03/2023 | 500.00 | 00001800374470 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 31/03/2023 | 500.00 | 00001800374470 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 31/03/2023 | 400.00 | 00010599832495 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 31/03/2023 | 600.00 | 00013287188402 | RENATA GOMES RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A ESTA USUÁRIA, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017 E LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA Nº8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. A SRA RENATA NAO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MINIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVENCIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 31/03/2023 | 600.00 | 00070681722452 | LAIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A ESTA USUÁRIA, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017 E LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA Nº8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. A SENHORA LAIS NAO TEM CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 31/03/2023 | 400.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 31/03/2023 | 400.00 | 00002209299470 | MAURICELIA SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 31/03/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000399 | 31/03/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 0275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2023 | 168.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2023 | 2884.00 | 00004742205405 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. MEDIANTE EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORARIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO. A DSISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº397/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2023 | 1493.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2023 | 1773.00 | 00011165980436 | VINICIUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTO PEDAGÓGICO, NA EMEF-SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 17 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 414/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2023 | 3129.00 | 00011165980436 | VINICIUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTO PEDAGÓGICO, NA EMEF-SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 415/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001806 | 31/03/2023 | 2729.40 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº 07/2022 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 418/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001807 | 31/03/2023 | 11016.85 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº 07/2022 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 419/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2023 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITÁRIO COM ROTA EM PITIMBU E ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO/2023. VIAJEM ACONTECIDA DEVIDO A PROBLEMA MECÂNICO ACONTECIDO EMÔNIBUS UNIVERSITÁRIO QUE REALIZA ESSA ROTA DIARIAMENTE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001783 | 31/03/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS DIVERSOS BLOCOS NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2023 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. NO MÊS DE MAREÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 112/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001799 | 31/03/2023 | 3285.26 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA NO PERIODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2023 | 1100.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, ELETRO PALCO E BANDAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, MUNUCIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : O ARQUIVO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº59/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DE SECRETARIAIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O OFICIO Nº 077/2023 DA SECADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2023 | 13741.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 16 A 31 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2023 | 21135.98 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 27/03 A 02/04/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2023 | 494.10 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 16 A 31 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000400 | 03/04/2023 | 412.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 27/03 A 02/04. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 03/04/2023 | 658.80 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE 16 A 31/03. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2023 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NO PERIODO DE VERÃO, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2023 | 12990.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº214/2023-SEC/INF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, DEVIDO AO AUMENTO DE VERANISTA NO PERIODO DE VERÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº217/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2023 | 9087.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AQUISIÇÃO DE LONAS, TENDO EM VISTA AS PREVISÕES DE VOLUMOSAS CHUVAS QUE PODEM OCORRER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº215/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001829 | 04/04/2023 | 106289.81 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 213/2023/DEPTº DE INFRAESTRUTURA. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES NO PERIODO DO VERÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2023 | 8240.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 515 REFEIÇÕES ( TIPO CAFÉ DA MANHA), OFERECIDOS A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2023 | 750.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VOLTADOS A PUBLICIDADE NOS EVENTOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TAQUARA E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº107/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2023 | 600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 400 PLASTIFICAÇÕES DAS CARTEIRAS ESTUDANTIS PARA OS UNIVERSITÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE (PITIMBU: GOIANA/JOÃO PESSOA, ACAÚ: GOIANA/JOÃO PESSOA), PROPORCIONANDO A IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL DO ALUNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº416/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2023 | 3500.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA 05111281428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NA SEDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº52/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2023 | 1950.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5M#5M, 4M#4M PARA A UTILIZAÇÃO NA TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO NO DISTRITO DE ACAÚ NESTE MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº53/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2023 | 1020.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR ESCOLAR NA ROTA PITIMBU/TAQUARA/ACAU E GOIANA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 402/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0001837 | 05/04/2023 | 30000.00 | 07265271000118 | Q S MARKETING PUBLICIDADE PRODUCOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA "BELEZA PURA", QUE ACONTECEU NO DIA 19/03/2023, CUMPRINDO COM A PROGRAMAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2023 | 1740.00 | 00006255053440 | JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PESTADO NA MONTAGEM DE 40 BIRÔS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº410/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001836 | 05/04/2023 | 82.72 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SENATRAN-FAIXA 3 DE1.500.001 A 2.500.000, NO PERÍODO DE 21.01 A 20.02.2023, CONFORME OFÍCIO N. 061/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001839 | 05/04/2023 | 2352.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-RADAR-INFRAÇÕES PROCESSADAS-GLOBAL-FAIXAS 14- DE 200.001 ATÉ 300.000, NO PERÍODO DE 21.01 A 20.02.2023, CONFORME OFÍCIO N. 062/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2023 | 430.00 | 00071083295497 | SOANE PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO N. 057/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001843 | 06/04/2023 | 672.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-RADAR-INFRAÇÕES PROCESSADAS-GLOBAL-FAIXAS 14- DE 200.001 ATÉ 300.000, NO PERÍODO DE 21.02 A 20.03.2023, CONFORME OFÍCIO N. 085/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001844 | 06/04/2023 | 82.72 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SENATRAN-FAIXAS 3- DE 1.500.001 A 2.500.000, NO PERÍODO DE 21.02 A 20.03.2023, CONFORME OFÍCIO N. 087/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/04/2023 | 180.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2023. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2023 | 5450.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 11/04/2023 | 150.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 11/04/2023 | 150.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 11/04/2023 | 150.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004952402495 | ALECSANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 11/04/2023 | 150.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009796309408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 11/04/2023 | 150.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 11/04/2023 | 150.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 11/04/2023 | 150.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 11/04/2023 | 150.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 11/04/2023 | 150.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011077288433 | MARIA JOANITA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011033955485 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 11/04/2023 | 150.00 | 00088578143434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 11/04/2023 | 150.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 11/04/2023 | 150.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007242420407 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 11/04/2023 | 150.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 11/04/2023 | 150.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2023 | 1094.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ, TAXA DA ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 12/04/2023 | 150.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 12/04/2023 | 150.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 12/04/2023 | 150.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 12/04/2023 | 150.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 12/04/2023 | 150.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 12/04/2023 | 150.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 12/04/2023 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 12/04/2023 | 150.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 12/04/2023 | 150.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 12/04/2023 | 150.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 12/04/2023 | 150.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 12/04/2023 | 150.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 12/04/2023 | 960.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS EPSON TIPO L3110 TROCA CAPTADOR DO TRACIONADOR, L5190 MANUTENÇÃO COM TROCA DO CAPTADOR E TRACIONADOR. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2023 | 980.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS EPSON TIPO L3150 DESTINADAS À CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 117/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00009556491457 | TARCIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF. CRUZ DO CABOCLO, MEDIANTE A EXTREMA NECESSIDADE DA CARGA HORARIA EM ABERTO DA SALA DE AULA PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2023, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 367/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2023 | 1390.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 12 UNIDADES DE VENTILADORES, DAS ESCOLAS: EMEF MARIA TAVARES FREIRE, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF ANONIO LOURENÇO DE BARROS, EMEF SOUTO MAIOR, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 412/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001852 | 13/04/2023 | 10408.85 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº439/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001853 | 13/04/2023 | 2960.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº438/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2023 | 1500.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 437/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 13/04/2023 | 150.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010160754488 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 13/04/2023 | 150.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 13/04/2023 | 150.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 13/04/2023 | 150.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 13/04/2023 | 150.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 13/04/2023 | 150.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 13/04/2023 | 150.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 13/04/2023 | 150.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 13/04/2023 | 150.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 13/04/2023 | 150.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 13/04/2023 | 150.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 13/04/2023 | 150.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 13/04/2023 | 150.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI N 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 13/04/2023 | 143.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2023 | 8500.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS AMARELA, BASICA EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30,1, COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, 30 CAMISAS AMARELA, MODELO POLO, EM MALHA PENTEADA, FIO 30,1, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA E BORADADO NA FRENTE, PARA ATENDER A CAMPANHA MAIO AMARELO, CONFORME OFÍCIO N. 098/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Organização Agrária | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO À SELEÇÃO NAS COMPET.INTERMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2023 | 600.00 | 00071116677431 | LAIS VITORIA LOPES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE "SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA PARTICIPARÁ DO 1º FASE DO CAMPEONADO 8º COPA JACUMÃ 2023, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTEIO DO TRANSLADO E DEMAIS DESPESASENTRE O MUNICÍPIO DE PITIMBU E A CIDADE DE CONDE-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 14/04/2023 | 150.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 17/04/2023 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 17/04/2023 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 17/04/2023 | 150.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 17/04/2023 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 17/04/2023 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 17/04/2023 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 17/04/2023 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 17/04/2023 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00070509177450 | AMANDA ALINE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CASA DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00009741098430 | FABIOLA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0290/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00004308848423 | ENOMERIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 17/04/2023 | 1532.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PLASCAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE SE SITUA O CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 299/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 17/04/2023 | 1302.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº 303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071966213441 | CAMILA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO SEU COMPANHEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº227/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 17/04/2023 | 350.00 | 00071418603473 | SHIRLEY JANIELLY TERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 17/04/2023 | 600.00 | 00011343221439 | CLESSIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 17/04/2023 | 600.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004007295476 | ROSANGELA GISELE DE OLIVEIRA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 17/04/2023 | 400.00 | 00016028789437 | RUAN MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, O REFERIDO USUÁRIO NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO BENEFÍCIO DA SUA AVÓ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071980150427 | GISELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 17/04/2023 | 350.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 17/04/2023 | 300.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. COFORME SOLICITA MEMORANDO Nº269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 17/04/2023 | 600.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº268/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 17/04/2023 | 500.00 | 00064175502491 | ANGELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 17/04/2023 | 600.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 17/04/2023 | 600.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM RENDA PARA SE MANTER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 17/04/2023 | 5440.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 100 (CEM) CADEIRAS DE PLASTICO, CONFORME OFICIO N.304/2023-SAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 17/04/2023 | 500.00 | 00010599832495 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 17/04/2023 | 300.00 | 00007853186401 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 17/04/2023 | 300.00 | 00079014976453 | JOSE ROBERTO DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDO USUÁRIO ECONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM RENDA PARA SE MATER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 17/04/2023 | 500.00 | 00071036201481 | JOANDERSSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDO USUÁRIO ECONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM RENDA PARA SE MATER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071746362413 | MARCELA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 17/04/2023 | 600.00 | 00006650176427 | GERUSA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 17/04/2023 | 600.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 17/04/2023 | 150.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4000940 | 17/04/2023 | 554.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRONICOS (3 UNID DE CAFETEIRA ELETRICA; 1 UNID LIQUIDIFICADOR). QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DO SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4000941 | 17/04/2023 | 25755.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 500 CESTAS BASICAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 4000942 | 17/04/2023 | 59645.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 500 CESTAS BASICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 17/04/2023 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO AUXILIO BRASIL, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 4000944 | 17/04/2023 | 6467.13 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4000945 | 17/04/2023 | 2314.55 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 17/04/2023 | 375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 17/04/2023 | 600.00 | 00001436908418 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO AUXILIO BRASIL, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 17/04/2023 | 400.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO AUXILIO BRASIL, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 17/04/2023 | 500.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 17/04/2023 | 400.00 | 00008495271478 | ELIZIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 17/04/2023 | 500.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 17/04/2023 | 4900.00 | 40579382000174 | WMG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS INFANTIL QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2023 | 1500.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 437/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/04/2023 | 800.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO CULTURAL DA CANTATA NATALINA, DO ANO LETIVO ANTERIOR, NA EMEF-FERNANDO CUNHA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 421/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0001859 | 17/04/2023 | 30000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW REALIZADO NO DIA 11/03/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME OFICIO N. 441/2023-SECUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREEN CHIMENTO E SISTENATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINBE COM BASE NAS HABILIDADES, NA REDE MUNICILA DA EDUCAÇÃO DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 446/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001862 | 17/04/2023 | 674.67 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 440/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001863 | 17/04/2023 | 2248.90 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 444/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE GABARITO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE POR HABILIDADES, NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PITI MBU, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001857 | 17/04/2023 | 0.01 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ITENS 5, 10,15 , NO PERIODO DE 24/03/2023 Á 31/03/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2023/GAB/PMP. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1764 DE 30/03/2023, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/04/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2023 | 6720.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E INFORMATIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 097/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE FLUXO DE VERÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 23/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/04/2023 | 13000.00 | 00002113834499 | JOSE ANASTÁCIO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL RELACIONADO AO PROCESSO Nº 0801310-87.2019.8.15.0021, CONFORME SOLICITA O OFICIO 125/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00036143081468 | EDIMILSON JOSE RODRIGUES DE MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE O PROCESSO JUDICIAL Nº 0801310-87.219.8.15.0021, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 125/2023/GAB-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2023/SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO BLOCO "VEM COM AGENTE", NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 164/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO BLOCO "PERIGOSAS", NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 166/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO BLOCO "FINAL DO CAÚ", NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 167/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO BLOCO "OS PREGUIÇOSOS", NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 04 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 168/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO BLOCO "BIG BUNDA", NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 165/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NO POLO PITIMBU, NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº169/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NO POLO ACAU, NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº170/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TÉCNICA NA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2023 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NO POLO ACAU, NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº171/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2023 | 6000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA ARTISTA GRAZI LIMA NO POLO PITIMBU E ACAU, NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2023 | 6000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA ARTISTA MAILSON RODRIGUES, NO POLO PITIMBU E ACAU, NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00070125692471 | VICTOR LEONARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ATRISTICA E CULTURAL NA REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, NOS BLOCOS LIMÃOZINHO E PÃOZINHO, CONFORME OFÍCIO N.174/2023-STMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2023 | 6500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO 876449, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001892 | 18/04/2023 | 7897.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 063/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2023 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0mtLT, PLACA QWT5H77, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00071083295497 | SOANE PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº062/2023/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 070/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001901 | 18/04/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº068/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº069/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0001907 | 18/04/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº067/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº121/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0122/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0123/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0124/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2023 | 14922.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2023 | 1200.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR, OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DO CARNAVAL DE 2023. NO MUNICIPIO DE PITIMBU, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA PFICIO Nº 066/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2023 | 9950.45 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001904 | 18/04/2023 | 938373.40 | 29055287000139 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME OFÍCIO Nº 447/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 18/04/2023 | 600.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MAUNICIPAL 468 DE 29 AGOSTO DE 2017. A MESMA NAO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA E A DOS FILHOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 18/04/2023 | 500.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 18/04/2023 | 600.00 | 00013063983470 | MARIA APARECIDA BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MAUNICIPAL 468 DE 29 AGOSTO DE 2017. A MESMA NAO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA E A DOS FILHOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E RELATORIO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 18/04/2023 | 600.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009316134420 | ANDRELÂNIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 18/04/2023 | 700.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RELATORIO SOCIAL E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001919 | 19/04/2023 | 15039.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 450/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001920 | 19/04/2023 | 5156.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 451/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001921 | 19/04/2023 | 15685.48 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO 452/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001922 | 19/04/2023 | 48701.81 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO 453/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2023 | 20575.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA: ESCOLAS, CHECHES, ANEXOS E SEDE DA SEDUC NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2023 | 6000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 BELICHES, PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 062/2023-GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2023 | 3200.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 COLCHÕES, PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 062/2023-GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00005667696460 | RAYSSA JEDIELEN FERNANDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CLIPAGEM NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO Nº0125/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ATLETA AMADOR DESTE MUNCIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOLEI DE CAAPORA "SERIRE B", CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 113/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00071632830400 | ITALO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA APAZA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 121/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0126/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0127/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0128/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº0129/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2023 | 312.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 04 UNIDADES DE TROFÉUS, TITULAR E PRELIMINAR, PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE APAZA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº122/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2023 | 600.00 | 00071989890474 | EVERTON FABRICIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DE FUTEVÔLEI DO MUNICÍPIO E PARCIPARÁ DE UM TORNEIO, NA CIDADE DE OLINDA-PE REPRESENTANDO O NOSSO MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0114/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006584068331 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO MESMO SER ATLETA DO MUNICÍPIO E ATRAVÉS DESSA AJUDA, O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO ESVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº091/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2023 | 500.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA BEACH SOCCER, ONDE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO EVENTO TAÇA BRASIL DE BEACH SOCCER NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 098/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2023 | 300.00 | 00096015446404 | EVERALDO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL QUE OCORRERÁ NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ EVARISTO PEREIRA, NO DISTRITO DE ACAÚ-PB, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AO PAGAMENTO COM ARBRITRAGEM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº102/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2023 | 600.00 | 00002535871408 | MANASSES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO MESMO SER DIRIGENTE DA EQUIPE SPORT FUTEBOL CLUBE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTEIO DO TRANSLADO E DEMAIS DESPESAS ENTRE O MUNICÍPIO DE PITIMBU E A CIDADE DE CONDE-PB, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA PARTICIPARÁ DA 1ª FASE DO CAMPEONATO 8ª COPA JACUMÃ 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2023 | 500.00 | 00070086385402 | GIRLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA MESMA SER DIRIGENTE DA EQUIPE CAMARÕES FUTEBOL CLUBE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTEIO DO TRANSLADO E DEMAIS DESPESAS ENTRE O MUNICÍPIO DE PITIMBU E A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº106/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2023 | 800.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA BEACH SOCCER, ONDE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO EVENTO JUBS PRAIA 2023 NO ESTADO EM SÃO LUIZ-MA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº117/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/04/2023 | 300.00 | 00017160908490 | JOAO ANDRE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE ESPOTIVA FUTEVÔLEI, ONDE NÃO POSSUI REDA PARA ARCAR COM AS DESPEAS, E QUE ATRAVÉS DESSA AJUDA IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIONO ESTADO DO RIO GRANDE NORTE-RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA Nº118/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº077/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2023 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 049/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001925 | 19/04/2023 | 30404.08 | 05881170000146 | ESTRUTURAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que ora se empenha para cumprir despesas Pagamento referente a 1º medição do aditivo da execução dos serviços de conclusão do estádio de futebol no municipio de pitimbu. a disposiçõ da secretaria de infraestrutura. conforme solicita oficio nº 223/2023/ departº de tributos. | 00032017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2023 | 570.66 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2023 | 833.33 | 00010327918454 | RITA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2023 | 733.33 | 00009039860432 | ELI OTHON AZEVEDO DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2023 | 570.66 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2023 | 123486.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00008922142448 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2023 | 1333.33 | 00002204693421 | KARLA ADRIANA DA SILVA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ACAÚ, CENTRO PITIMBU. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 66/2023/ DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2023 | 633.33 | 00003909663478 | JANAINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2023 | 666.66 | 00011021185400 | EMMANUELLE CRISTINE TAVARES GABI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 02/01/2022 A 02/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2023 | 1361.10 | 00008045969482 | VILMA SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021 A 2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2023 | 733.33 | 00007092917441 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2023 | 584.00 | 00006929998419 | THIAGO KENNEDY COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2023 | 961.36 | 00004257939400 | DARCILENE BERNADINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 01/02/2022 A 31/12/2022. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2023 | 900.00 | 00006763915403 | LIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2023 | 666.66 | 00017152070415 | NORMA LUCIA CAMPOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2023 | 670.66 | 00002486713409 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2023 | 3200.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO VIVER NOS DIAS 02,06,07 E 14 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2023 | 1200.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO TARDIINHA COM O PAGODE VAL DO BANJO DIA 22 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2023 | 9156.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE10 A 13 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2023 | 1025.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY-7462. REFERENTE A 15( QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 090/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001962 | 20/04/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, MODELO BROSS HONDA DE PLACA QSK4D09, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001963 | 20/04/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, MODELO BROSS HONDA DE PLACA QFE5G32, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2023 | 651.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, VOLTADOS PARA O PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE ", EM ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2023 | 900.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS O MÊS DE ABRIL/2023, VOLTADOS AO PROJETO "A CAMINHO DA SAUDE". CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 134/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2023 | 900.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES EM ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2023 | 8481.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2023 | 1013.80 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2023 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 456/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2023 | 12141.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE10 A 13 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2023 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 457/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 458/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 459/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 313/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 461/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2023 | 4500.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A VIAGEM DA JOVEM AO CONCURSO DO MISS TEEN NACIONAL QUE ACONTECERÁ NO ESTADO DO PARÁ, ENTRE OS DIAS 28 E 29/04 ONDE SERÁ A REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO E DA PARAIBA NO EVENTO, COMO FORMA DE APOIAR A CULTURA E A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 20/04/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 20/04/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 20/04/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 20/04/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 20/04/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 20/04/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 20/04/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 20/04/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 20/04/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000969 | 20/04/2023 | 412.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE 10 A 13 DE ABRIL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 20/04/2023 | 328.80 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE 01 A 12 DE ABRIL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 24/04/2023 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 24/04/2023 | 600.00 | 00006896657413 | JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002012 | 24/04/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº490/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002014 | 24/04/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº491/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002015 | 24/04/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. COM ROTA: SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº492/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002016 | 24/04/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLCITA OFICIO Nº493/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 495/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº496/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0002020 | 24/04/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍCPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº497/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2023 | 4000.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 529/2023/SEC/EDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0002024 | 24/04/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 E 30 MEGAS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍCPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº498/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/04/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 462/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002026 | 24/04/2023 | 5396.04 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 506/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002027 | 24/04/2023 | 28071.40 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 507/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 463/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 464/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 465/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001982 | 24/04/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº89/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº77/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº78/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA ATENDER DEMANDAS DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº79/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº80/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº81/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº82/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº81/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº83/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº84/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 85/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 86/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº87/2023 SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001996 | 24/04/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSÁVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº88/2023- SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REFERENTE A ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº90/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00007033687451 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº94/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº92/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº93/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2023 | 1250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 97/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº077/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2023 | 1900.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ESTRUTURA DE SEPARAÇÃO DE ATENDIMENTO, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/04/2023 | 2000.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 TRAVE DE APOIO E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA DE FUTEVOLEI EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2023 | 6780.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM FINALIDADE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NA AREÁ DO VIVEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 259/2023/SECOBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 262/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002005 | 24/04/2023 | 14850.00 | 41830614000188 | RVDA COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, BOTINA MASCULINA, CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADOS EM VAQUETA CANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002006 | 24/04/2023 | 6358.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CABOS FLEXIVEL, 1,5,2,5,4,0,6,0, CABO FLEXIVEL 6,0 ( 100 METROS) DE 1 KV SEMI RIGIDO HASTE DE ATERRAMENTO 2,5MTS. REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº225/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº235/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº254/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº240/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002010 | 24/04/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2023 | 58500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2023/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2023 | 404.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 02/01/2022 A 02/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2023 | 875.00 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 01/04/2022 A 31/12/22, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002036 | 25/04/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2023 | 265.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CONSIGNADODA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2023 | 2375.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.500 SACOLAS PLÁSTICAS BIODEGRADÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº148/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2023 | 6000.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº128/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº127/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 133/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 126/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002049 | 25/04/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002032 | 25/04/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº488/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002034 | 25/04/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CHECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, REF. AO CONTRATO Nº 042/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 485/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002035 | 25/04/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº487/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002037 | 25/04/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº486/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002038 | 25/04/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº489/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2023 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EM MEIO DIGITAL, PARA POTENCIALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2023 | 4000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (DEZ) UNIDADES BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA DIVERSOS SETORES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 499/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2023 | 1346.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 509/2023-SEDUC . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARTESA DIVULGAR O ARTESANATO DE PITIMBU NO 35 º SALAO DO ARTESANATO EM JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 513/2023/SEDUC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2023 | 480.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON TIPO L3110 DA EMEF-ESCOLA SOUTO MAIOR. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 435/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002052 | 25/04/2023 | 467.61 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO Nº 027/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 436/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 514/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 515/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 516/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 517/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-ANTÔNIO GOMES COUTINHO DO ASSENT.ANDREZA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 518/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO DA EMEF-ESCOLAR ANTONIO GOMES COUTINHO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 520/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, DISTRITO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 521/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-ESCOLAR ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, DISTR.TAQUARA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, DISTR.DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 523/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ - AGROVILA CAMUCIM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 524/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, AGROVILA CAMUCIM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 525/2023-SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/04/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 25/04/2023 | 600.00 | 00009316134420 | ANDRELÂNIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 25/04/2023 | 400.00 | 00014535759871 | JILSON GOMES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 25/04/2023 | 400.00 | 00006952335480 | CRISTINA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 25/04/2023 | 600.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 25/04/2023 | 300.00 | 00046470654487 | LINALVA AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 25/04/2023 | 600.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 25/04/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 25/04/2023 | 330.00 | 00003218404452 | MARICÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 25/04/2023 | 600.00 | 00079858511434 | ROSINÉLIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 25/04/2023 | 600.00 | 00068666179449 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 26/04/2023 | 250.00 | 00071980150427 | GISELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 26/04/2023 | 600.00 | 00039028618864 | THAWAN SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 26/04/2023 | 500.00 | 00048723193468 | JOAO DOURADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 26/04/2023 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 26/04/2023 | 600.00 | 00014732221416 | ATANAEL ANTONIIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 26/04/2023 | 500.00 | 00017731853497 | EDIMARIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 26/04/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 26/04/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 0332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 333/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº0334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 27/04/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº0337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº0339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 27/04/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001000 | 27/04/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 27/04/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001002 | 27/04/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001003 | 27/04/2023 | 18071.05 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 27/04/2023 | 880.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA EVENTOS QUE ACONTECERAM POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VICULADOS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 27/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL, COM DATA DE VENCIMENTO 01/05/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 27/04/2023 | 1575.00 | 43938038000112 | STUDIO JULIANE SABINO (JULIANE SOUZA SABINO DE MELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS OFERTÁDOS ÀS USUÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DO PROJETO VICULADO A COORDENADORIA DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM", NO DIA 17 DE ABRIL/2023.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 27/04/2023 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017, A USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM MEMO Nº 51/2023. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTALÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2023 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE TAXAS JUNTO A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2023 | 471.01 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, CONFORME CUPONS FICAIS EM ANEXO, REFERENTE A 13 ALMOÇOS, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2023, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELO TCE/PB, REALIZADO EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 23628.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. FINANÇAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 15854.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. FINANCAS-DEPART DE TRIBUTOS-CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 36100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM -COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2023 | 5201.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2023 | 7946.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2023 | 3489.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS -DEPART DE TRIBUTOS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2023 | 126.22 | 00006927285466 | RAFAELLA FERNANDES AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 24/04/2023, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES, NO ENCONTRO DO PROJETO DA BACIA DO RIO MUCATU, NA SEDE DA SUDEMA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2023 | 638.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401773/2019-02, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2023 | 1932.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 057 DO PROCESSO 10467-403131/2018-64, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2023 | 1834.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 053 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2023 | 1070.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 038 DO PROCESSO 10467-400732/2020-24, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2023 | 1082.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 035 DO PROCESSO 10467-401077/2020-21, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2023 | 3195.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 041 DO PROCESSO 10467-403823/2019-88, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2023 | 1686.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401797/2019-53, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2023 | 4063.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 029 DO PROCESSO 10467-403027/2020-71, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA (15/70) DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS SOBRE O FATURAMENTO DO MES DE MARCO/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 492/2022- SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2023 | 4594.00 | 00020409958468 | MARLINDA MARIA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO A COMPRADORA DESISTIU DA TRANSAÇÃO , POIS O LOTE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO IMPOSSIBILITANDO ASSIM A TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DELA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA SOLICITA Nº 58/2023 DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - CRT-CRT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2023 | 8051.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 21807.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET.TURISMO-COM-COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2023 | 4800.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO - . REFERENTE A COMPETENCIA 4/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2023 | 1719.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2023 | 286.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME OFICIO Nº 208/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 48664.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CRT-CRT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 2518.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- VIGILÂNCIA - INFRA - CRT-CRT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 149721.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 27610.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS- COM-COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 110922.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2023 | 25653.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2023 | 6077.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2023 | 554.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA VILÂNCIA-OBRAS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2023 | 33119.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2023 | 10712.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2023 | 82191.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2023 | 155259.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002185 | 28/04/2023 | 49700.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS AO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DE PONTA DE COQUEIROS, CONFORME SOICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº247/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 242/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2023 | 385.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 3" E NA MANUTENÇÃO DA PLACA DA SUB PREFEITURA SITUADA EM ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº267/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E UTENS. SERV.DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2023 | 12000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA ( CASA DO AGRICULTOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROÇADEIRA HUSQVARNA 143RII, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2023 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 FOSSA SÉPTICA, REALIZADA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº263/2023-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº249/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 248/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº 250/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 3802.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 13502.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM -COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 2533.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST -EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2023 | 557.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2023 | 2972.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2023 | 836.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2023 | 2400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA: QFP4134, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 21108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2023 | 4646.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002188 | 28/04/2023 | 1188.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ( QUATRO) PARES DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO: MED. 7,5 x 2,5M FIO 4mmTRAÇADO DETALHES DO PRODUTO: MALHA 16 x 16cm. MATERIAL PLIETILENO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 9832.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN- CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 38542.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO DEMUTRAN - EST- , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 10673.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO DEMUTRAN - COM- , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2023 | 2349.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEMUTRAN. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2023 | 8484.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO DEMUTRAN. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2023 | 2164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA DEMUTRAN. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2023 | 1.63 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SENATRAN-FAIXAS , NO PERÍODO DE 21.02 A 20.03.2023, CONFORME OFÍCIO N. 087/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2023 | 13.45 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-RADAR-INFRAÇÕES PROCESSADAS-GLOBAL-FAIXAS 14- DE 200.001 ATÉ 300.000, NO PERÍODO DE 21.02 A 20.03.2023, CONFORME OFÍCIO N. 085/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2023 | 69.47 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-RADAR-INFRAÇÕES PROCESSADAS-GLOBAL-FAIXAS 14- DE 200.001 ATÉ 300.000, NO PERÍODO DE 21.01 A 20.02.2023, CONFORME OFÍCIO N. 062/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2023 | 1.68 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SENATRAN-FAIXA 3 DE1.500.001 A 2.500.000, NO PERÍODO DE 21.01 A 20.02.2023, CONFORME OFÍCIO N. 061/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2023 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 12º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 18 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2023 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 12º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2023 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 12º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 18 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002195 | 28/04/2023 | 47.52 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM JUROS E MULTA SNE-SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA-SENATRAN-FAIXA 3 DE1.500.001 A 2.500.000, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/042023, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 125/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002197 | 28/04/2023 | 215.12 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM JUROS E MULTA, NO PROCESSAMENTO DE 26 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CONTROLE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RELATIVAS AS NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, NO PERIODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 22108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2023 | 4866.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 28/04/2023 | 18255.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 28/04/2023 | 19906.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 28/04/2023 | 1520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIST. SOCIAL - CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 28/04/2023 | 17360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 28/04/2023 | 6827.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 28/04/2023 | 9612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. BOLSA FAMILIA- CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 28/04/2023 | 18709.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. SCFV- CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO PROG. SCFV- EST , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 28/04/2023 | 6957.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR-CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 28/04/2023 | 7230.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO PROG. CRAS- CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL- EST , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 28/04/2023 | 4018.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 28/04/2023 | 4381.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 28/04/2023 | 334.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 28/04/2023 | 4065.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 28/04/2023 | 3821.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 28/04/2023 | 2115.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 28/04/2023 | 1476.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 28/04/2023 | 1531.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 28/04/2023 | 859.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO PROGRAMA SCFV. REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 28/04/2023 | 1834.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL. REFERENTE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 28/04/2023 | 900.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, ATENDENDO A DEMANDA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA ESTAÇÃO E DO DIA 08 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 28/04/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 28/04/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070509177450 | AMANDA ALINE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CASA DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 28/04/2023 | 500.00 | 00003196957438 | JUSSARA JOSE CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 28/04/2023 | 600.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 28/04/2023 | 400.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 28/04/2023 | 500.00 | 00013014920436 | ALINE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00004308848423 | ENOMERIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 28/04/2023 | 600.00 | 00071902003470 | SUENIA MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 28/04/2023 | 600.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 28/04/2023 | 600.00 | 00011268806471 | ERICA PATRICIA BARRETO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 28/04/2023 | 600.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 28/04/2023 | 1302.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº 404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 28/04/2023 | 400.00 | 00011175218421 | GUILHERME RUAN COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 28/04/2023 | 400.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE-COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 11215.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 17260.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO- MDE- VIGILANCIA-EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2023 | 959850.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB MAG 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2023 | 187450.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB OPERACIONAL 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2023 | 99970.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB OPERACIONAL 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 30163.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB OPERACIONAL 70%, - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB OPERACIONAL 30%, - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2023 | 83300.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC - EDUC - INFATIL - MAG - 70%, - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2023 | 118036.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC - EDUC - INFATIL - MAG - 70%, - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2023 | 11388.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC - MAG - 70%, - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2023 | 63887.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC -INF. OPERACIONAL - 70%, - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2023 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC - OPERACIONAL - 30%, - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2023 | 273375.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC - MAG - 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2023 | 100795.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB OPERACIONAL 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2023 | 3780.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2023 | 22187.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2023 | 25982.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC EDUC. INFANTIL - FUNDEB - MAG- 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2023 | 6639.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC EDUC. INF. OPERACIONAL - FUNDEB - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2023 | 18336.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATURARIOS, DA SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL. - MAG - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL. - FUNDEB - 30%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2023 | 2468.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2023 | 2506.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUC. MAG, 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2023 | 353.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2023 | 60316.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUC. ENS, FUND. MAG - FUNDEB - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2023 | 14413.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATURARIOS, DA SECRETARIA DE EDUC. ED. INF. OPERACIONAL - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2023 | 41583.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC- EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2023 | 212241.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC- EDUC - FUND.MAG - FUNDEB - 70%. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2023 | 1620.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002165 | 28/04/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº489/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2023 | 15000.00 | 14915628000121 | JADION HELENA DOS SANTOS PRODUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITISCO DA BANDA INOCENTES DO PAGODE, QUE FOI NO DIA 20/02/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº527/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2023 | 4000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (DEZ) UNIDADES BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA DIVERSOS SETORES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 499/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 26753.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 10069.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 16937.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. ADMINISTRACAO-CTR-CTR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2023 | 2216.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2023 | 5889.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2023 | 3747.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002160 | 28/04/2023 | 8756.70 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO: ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, ARQUIVO MORTO, BASTÃO DE COLA, CLIPS3/0, 4/0, 6/0, ENVELOPE BRANCO, ESTILETE, FITA ADESIVA, LIGA, PERFURADOR, PILHA, PASTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº99/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002161 | 28/04/2023 | 990.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA SEDE, CASA DA CIDADANIA, ALMOXARIFADO E SETOR DOS CORREIOS DE ACAÚ, SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBUVENTILADOR DE PAREDE 50CM: COM 06 PÁS HÉLICES, OSCILANTE, TIPO TURBO,220V, ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE PARA CONTROLE DE VELOCIDADE REGULAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DE SECRETARIAIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2023 | 1250.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: FORD KA 1.0 DE PLACA: QFG-6866, DE 01 A 15 DO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2023 | 1250.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PALIO DE PLACA : QFK 4345, DO DIA 01 AO DIA15 DO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2023 | 3300.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12 NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2023 | 750.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2023 | 750.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nª159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 21702.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - ELE- ELE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 13600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM- , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 4002.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR- , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 79357.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL-EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 4217.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - CTR -CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - . REFERENTE A COMPETENCIA 4/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2023 | 17479.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL- . REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2023 | 2993.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2023 | 4777.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2023 | 928.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2023 | 880.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2023 | 660.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E GILRATE 2,01%, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2023 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - GETÃO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº66, DE 31 DE MARCO DE 2017 E A IN Nº 19, DE 4 DE ABRIL/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 492/2022- SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MÊS DE MARÇO/2023, EM NOSSO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2023 | 1200.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO A FESTA DE TAQUARA, DISTRITO DE PITIMBU, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2023-GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002222 | 02/05/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ITENS 5, 10,15 , NO PERIODO DE 01/04/2023 Á 30/04/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 540 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2023 | 800.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FEIRINHA CULTURAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 214/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2023 | 3150.00 | 30670205000145 | T&A MONTAGENS E MANUTENCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO: 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS, 04 INSTALAÇÕES E 01 DESINSTALAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº531/2023/SEDUC, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2023 | 2900.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO PORTÃO 3.10x2.30, DESTINADAS A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 541/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2023 | 1500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA FEIRINHA CULTURAL DE PITIMBU. CONFORME OFICIO Nº 215/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 02/05/2023 | 600.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 02/05/2023 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007680483469 | LEIDIANE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 02/05/2023 | 500.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009741098430 | FABIOLA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COFORME SOLICITA MEMORANDO Nº376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA: QFP-4I34, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00011900137461 | JOSE CARLOS DA COSTA DANTAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA CAMUCIM A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº251/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº252/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2023 | 1430.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O ABRIL/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº253/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2023 | 441.53 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO USO ALTERNATIVO DO SOLO, ÁREA DA PONTE DE MADEIRA EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2023-SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 35/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002227 | 02/05/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2023 DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002231 | 03/05/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURANO MÊS DE ABRIL/2023, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 074/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00008515667401 | MANOEL DE SOUZA OLEGARIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0149/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 03/05/2023 | 2604.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. SERVIÇO DESIGNADO PARA ATENDER UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR, NOS HORÁRIOS DIURNOS E NOTURNO, DE DOMINGO A DOMINGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 03/05/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 03/05/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 03/05/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº53/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002242 | 04/05/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATROlts) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2023 | 7322.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002246 | 04/05/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000,00lts, (DOISlts) DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002248 | 04/05/2023 | 63600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lts, (DOZElts) DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 04/05/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 04/05/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 04/05/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 04/05/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4001063 | 04/05/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 400lts,( QUATROCENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 4001064 | 04/05/2023 | 1600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 300lts,( TREZENTOS) DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, DA NXR150 BROS MIX ES DE PLACA: NQH0075. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº2238/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 231/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 232/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº237/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 238/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº239/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002245 | 04/05/2023 | 63600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lts, (DOZElts) DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 244/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº245/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº236/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2023 | 1167.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DE PLACA QFC 8569, SEM MOTORISTA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº257/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 261/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2023 | 125225.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2023 | 1094.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PARCELAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2023 | 107.24 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/05/2023, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NO SEBRAE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2023 | 35000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESNTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DUAS MEDIDAS E ANDINHO SAFADINHO, QUE ABRILHANTARAM O CARNAVAL 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, E EM RESPEITO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002259 | 05/05/2023 | 6949.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, AVENTAL RASPA DE COURO, PERNEIRA RASPA DE COURO, VASSORÃO GARI PIAÇAVA COM CABO REFORÇADO, LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADOCANO PVC ÁGUA 20MM, CANO PVC ESGOTO, LUVA SALDAVEL DE 20MM DISCO PARA MAKITA DIAMANTADO, BUCHA DE REDUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº220/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 05/05/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2023 | 3000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E TELÃO DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 26,28 E29 DE JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002262 | 08/05/2023 | 75407.08 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 560/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2023 | 1466.60 | 00043488587487 | JOAO BATISTA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 01/01/2020 A 31/12/20 E 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO 2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 38/2023/SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NNO ENVIO DO SIOPE RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 39/2023/SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002266 | 10/05/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMEMTACAO OFÍCIO Nº37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2023 | 76.80 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REUNIÃO COM O SEBRAE EM JOÃO PESSOA SOBRE O SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002267 | 10/05/2023 | 29470.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO, TAIS COMO; FESTA DO SENHOR DO BONFIM, CARNAVAL E FESTA DE NSOSA SENHORA DA PENHA DEFRANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº211/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002283 | 10/05/2023 | 578.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRINHA CULTURA QUE ACONTECE NO DIA 29 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 233/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002276 | 10/05/2023 | 59700.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2023/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2023 | 3000.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DO CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 275/2023-SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 467/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO, COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR,DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 468/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 469/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-FERNANDO SILVINO, ROTA: ANDREZA 1, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 470/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 471/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA8C10, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 472/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2023 | 1166.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA: JKZ-8978, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-SOUTO MAIOR, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 473/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ALBERTO ALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA Nº 474/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MXO-9954, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CRUZ DO CABOCLO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 475/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES PRECISA PARA A COMPROVAÇÃO GESTACIONAL, NO PERIODO DO CONTRATO EM VIGOR. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF- SOTERO LUCINDO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 476/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00040882647890 | EMERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJL-7069, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 477/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 478/203-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 479/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 480/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2023 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJI-7189, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS EMEF-ANTONIO COUTINHO E EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 481/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 482/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 483/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 484/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002292 | 10/05/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, ITEM 29 DO CONTRATO Nº 129/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF- SOUTO MAIOR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 553/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002293 | 10/05/2023 | 746.96 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 555/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002294 | 10/05/2023 | 2305.15 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 556/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002295 | 10/05/2023 | 9891.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 557/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002296 | 10/05/2023 | 2734.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 558/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2023 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 466/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002279 | 10/05/2023 | 554.09 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONTRATO Nº 027/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 99/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009791522839 | LUIZ CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 10/05/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 10/05/2023 | 500.00 | 00016607304494 | CAROLAYNE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 10/05/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003910705413 | SICLEIA SANTOS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 11/05/2023 | 300.00 | 00013329053402 | JANINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 11/05/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00008868284499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 4001075 | 11/05/2023 | 342.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE ÁGUA MINERAL, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 ÀS 14:00H, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DA ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00013921060443 | WANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO E CATALOGAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNES/2023. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2023 | 980.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO CONDUTOR ESCOLAR NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 501/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2023 | 48.00 | 00009211174422 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) NO DIA 03 DE MAIO/2023, ESTES ALMOÇOS FORAM DESTINADOS A COLABODORES QUE PARTICIPAM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2023 | 660.00 | 00017802295424 | ANDRESSA VILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2023 | 660.00 | 00070125612460 | MARIANE DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2023 | 660.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2023 | 660.00 | 00071718712405 | JUDYELLEN DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2023 | 660.00 | 00071718736410 | KAIO BRENO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2023 | 1260.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, POLICIAMENTO E BANDAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APASA, MUNUCIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE TURISMO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 261/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO:258/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MECANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS FEVEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº281/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº282/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº283/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2023 | 651.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº /SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2023 | 340.00 | 00010370850432 | LEALZAMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2023 | 340.00 | 00042614600415 | CRISELDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2023 | 340.00 | 00009476682418 | EDVANEO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001240035403 | ROSINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2023 | 340.00 | 00003505149411 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2023 | 340.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2023 | 340.00 | 00088624153468 | JANIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2023 | 340.00 | 00088492494468 | JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2023 | 340.00 | 00005014168469 | GEOVANIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002142328407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2023 | 340.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002494985455 | HIOLANDA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2023 | 340.00 | 00073822400459 | JOSE ALFREDO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2023 | 340.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2023 | 340.00 | 00038780798420 | ISAIAS BANDEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2023 | 340.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2023 | 340.00 | 00006987553408 | MARCIA VASCONCELOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2023 | 340.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2023 | 340.00 | 00068362595434 | JOAO DOS SANTOS CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2023 | 340.00 | 00098214756472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2023 | 340.00 | 00071356129498 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2023 | 340.00 | 00012782690450 | BENJAMIM NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2023 | 340.00 | 00071316131424 | MAILTON DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001366301463 | LUCENILDA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2023 | 340.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2023 | 340.00 | 00004023008400 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2023 | 340.00 | 00087348551491 | JOSÉ CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2023 | 340.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2023 | 340.00 | 00006538116400 | RONI LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070579038475 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002507485418 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2023 | 340.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001273837436 | AURINEIDE DE ALMEIDA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2023 | 340.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2023 | 340.00 | 00004881415409 | FRANCILENE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2023 | 340.00 | 00009907156477 | EDUARDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2023 | 340.00 | 00007269466483 | OTANAEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2023 | 340.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2023 | 340.00 | 00072650443472 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2023 | 340.00 | 00003067205405 | DEUSDÊNIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2023 | 340.00 | 00005324006408 | JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2023 | 340.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2023 | 340.00 | 00084018364415 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2023 | 340.00 | 00003430787408 | SANDRA ROSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2023 | 340.00 | 00011444761439 | YAIZE FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001407061437 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2023 | 340.00 | 00005812817480 | MARIA JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002507993405 | MARLI JUVENAL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2023 | 340.00 | 00007609394467 | MIRIA SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2023 | 340.00 | 00097941379449 | MARTA ROSSI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2023 | 340.00 | 00071020044438 | EVANILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2023 | 340.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070681924403 | JOABISON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2023 | 340.00 | 00006337447433 | EDJANE DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2023 | 340.00 | 00057575002472 | SEBASTIANA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2023 | 340.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2023 | 340.00 | 00079887112453 | ROZIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070681892455 | IAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002266313460 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2023 | 340.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002505191433 | GENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2023 | 340.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2023 | 340.00 | 00008229559465 | MARCELO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2023 | 340.00 | 00092924670420 | SEVERINO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002583342401 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2023 | 340.00 | 00009734648446 | ERINALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2023 | 340.00 | 00075982765449 | VALDECY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002588835457 | JOSE INACIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2023 | 340.00 | 00001263956408 | MARIA DA PENHA MASSU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2023 | 340.00 | 00015351370450 | GESSICA EVELY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2023 | 340.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2023 | 340.00 | 00009741098430 | FABIOLA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070075026791 | LUIS SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2023 | 340.00 | 00002475703466 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2023 | 340.00 | 00014511611408 | MAGDIEL DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2023 | 340.00 | 00070318404494 | FERNANDO BERNARDINO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2023 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DOS UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº128/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2023 | 1175.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA ( OGB 4D36PB) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2023 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 58/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2023 | 800.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA, REFERENTE 10 DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO AO FINAL DO EXPEDIENTE DE PITIMBU PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL (P&B E COLOR), REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 554/2023-SEDUC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2023 | 1050.00 | 00009560217437 | WELLINGTON VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF-FERNANDO SILVINO, CONFORME OFÍCIO Nº 539/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2023 | 1050.00 | 00009560217437 | WELLINGTON VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF-SOUTO MAIOR, CONFORME OFÍCIO Nº 540/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005434267427 | ESTELIVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2023 | 340.00 | 00037643835420 | JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2023 | 340.00 | 00098265300425 | JOSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2023 | 340.00 | 00058156402472 | WHILLAMS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070981896421 | MATEUS SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071413044441 | VIVIANE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004206289409 | VANDERLEY LUPISSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003509076419 | VERA LUCIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2023 | 340.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005410559410 | ADILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004206281424 | VALDELITO LUPISSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011796970492 | LUCAS HENRIQUE BULHOES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007454528414 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009041267492 | ALINE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009128412494 | JOSIANE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006262416420 | SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2023 | 340.00 | 00068363192449 | ANTONIO CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2023 | 340.00 | 00040808327453 | MANOEL NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071803011408 | LARICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004753807460 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004985386480 | ANDRÉIA MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008357109470 | FLÁVIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009719781408 | ALESSANDRA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007950000490 | JESIELE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002251044400 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2023 | 340.00 | 00043744842487 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002073693482 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2023 | 340.00 | 00010034414401 | LUIS CARLOS VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005228092439 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2023 | 340.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002931388424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001589492420 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001683027485 | GIVANILDO COSME ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005166913418 | DOROTILDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004498570421 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005136267437 | ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/05/2023 | 340.00 | 00010276638425 | SILVYA LETHICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2023 | 340.00 | 00016242120429 | JANINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001215343400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006840291464 | LEANDRO MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003199578454 | ROSENILDO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/05/2023 | 340.00 | 00053679075472 | MARIA SOLANGE VIANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071158143419 | WELLINGTON VALDEVINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2023 | 340.00 | 00065935179415 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2023 | 340.00 | 00075250705472 | EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2023 | 340.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070290726425 | LEANDRO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070076428451 | POLIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007062305405 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2023 | 340.00 | 00012908726432 | JOEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009941836400 | FÁBIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2023 | 340.00 | 00065968220449 | JOSÉ LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005848919461 | DERALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070096590440 | LENILDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2023 | 340.00 | 00010569705452 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2023 | 340.00 | 00021963207491 | RIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2023 | 340.00 | 00098264443400 | ELIZONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070681873400 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2023 | 340.00 | 00057076480468 | IVANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009096813413 | JOSÉ MARCOS LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003831838470 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2023 | 340.00 | 00018885985491 | ALFREDO SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2023 | 340.00 | 00073883964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008939484460 | ADRIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2023 | 340.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005434881443 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070076434427 | ELIEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2023 | 340.00 | 00073881228420 | CREONALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006765448438 | GISELY ROZENDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2023 | 340.00 | 00012016836458 | INGRIDES SOUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA ALVINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2023 | 340.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009164373452 | EDUARDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003527428445 | EDNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003146179490 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004734298459 | EDILEUSA MARIA DE PAULA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007722488420 | ESMERALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2023 | 340.00 | 00087349442491 | ALDEMIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011678970484 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2023 | 340.00 | 00092924050472 | AMOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2023 | 340.00 | 00037991183491 | MARIA INES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2023 | 340.00 | 00081944411453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2023 | 340.00 | 00068364490400 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2023 | 340.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001589620445 | JANECLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011897939469 | JEANDERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2023 | 340.00 | 00057076472449 | JOSIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008707779470 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004828094423 | GILMA FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002065499460 | JOSENILDO JOSE SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2023 | 340.00 | 00098264605400 | JOÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004127662484 | JOSINETE JOAQUIM DE SOUZA | 5VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2023 | 340.00 | 00029933064487 | JOAO GUILERMINO DO NASVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009734645420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2023 | 340.00 | 00014848059410 | LEONARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2023 | 340.00 | 00099194317453 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2023 | 340.00 | 00012822152489 | JOSAIAS CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007673330474 | ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/05/2023 | 340.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071583486445 | BRUNO HIGOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011702449475 | ANA CARLA CERQUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2023 | 340.00 | 00055279570400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001830235443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/05/2023 | 340.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/05/2023 | 340.00 | 00072651725404 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009473023448 | ANTONIO FRANCISCO NUNES DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002462491457 | ROSILDO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070681992409 | WALLISSON DOS SANTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2023 | 340.00 | 00073882577487 | IRACI MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2023 | 340.00 | 00073943541487 | RITA MARIA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2023 | 340.00 | 00072653353415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2023 | 340.00 | 00023960337604 | NELCI RONES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071364870487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071717984452 | CHAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2023 | 340.00 | 00068362064404 | GILVANIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/05/2023 | 340.00 | 00013301942415 | JOSE AFONSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003007601401 | PAULO ERNESTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2023 | 340.00 | 00073961493472 | HELMITON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2023 | 340.00 | 00042021995453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2023 | 340.00 | 00089330048404 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002516576471 | PEDRO EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008254836469 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009325461455 | NEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/05/2023 | 340.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2023 | 340.00 | 00079858597487 | JEIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002581517492 | JOSÉ CLEMENTE SIFRONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/05/2023 | 340.00 | 00068665890459 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2023 | 340.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008802140405 | JOSÉ CARLOS AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2023 | 340.00 | 00099194619468 | FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007292804462 | INACIA JOVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2023 | 340.00 | 00001632090490 | RAFAEL FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2023 | 340.00 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2023 | 340.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008734069402 | IRANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/05/2023 | 340.00 | 00009661846456 | ALEX JONATAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071412164486 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071339761459 | DANILO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/05/2023 | 340.00 | 00084053232449 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/05/2023 | 340.00 | 00016598220416 | ERASMO FRANCISCO PACHECO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2023 | 340.00 | 00072662786434 | ELIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006543034440 | EVANDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006842309417 | ELINALDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004527807480 | DAMIANA LINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2023 | 340.00 | 00005432753456 | CLODOALDO SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006506149418 | ANDRÉA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071379994411 | ANA PAULA FIGUEREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006842308445 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2023 | 340.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2023 | 340.00 | 00008888014403 | CLEITON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2023 | 340.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2023 | 340.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2023 | 340.00 | 00075982005487 | MARIA ROSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004504365430 | LUCIENE ALVES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2023 | 340.00 | 00055274455468 | LUIS SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071102316407 | JOALISON FELIPE TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004433533440 | LUIS SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2023 | 340.00 | 00068363745472 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006895787410 | SEBASTIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEIÇAÕ TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2023 | 340.00 | 00017504833436 | MARIA EDUARDO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2023 | 340.00 | 00004093250405 | JOSÉ JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2023 | 340.00 | 00014723461493 | RAYARA SUELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002505896488 | JOSÉ ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2023 | 340.00 | 00071632933489 | DIOGO FIGUEIRÊDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2023 | 340.00 | 00002264837462 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2023 | 340.00 | 00007370904482 | GIVANILDO FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2023 | 340.00 | 00006862773410 | LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2023 | 340.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2023 | 900.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM E LOCAÇÃO NOS EVENTOS: TRADICIONAS TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TAQUARA, TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 1º DE MARÇO E TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA- 2023"(FUT DOS AMIGOS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002626 | 15/05/2023 | 730.00 | 47307126000177 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 UNIDADES DE MEDALHAS DE PRATA, 20 DE BRONZE E 01 TROFÉU FABRICADO EM MATERIAL ALUMÍNIO COM CORES VARIADAS, COM BASE QUADRADA OU CIRCULAR EM PLÁSTICO, COM GRAVAÇÃO NA BASE E CLASSIFICAÇÃO DO 1º AO4º LUGAR, DE TAMANHO: 1.00 METRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0142/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002628 | 15/05/2023 | 187.50 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE TROFÉU FABRICADO EM MATERIAL ALUMÍNIO COM CORES VARIADAS, COM BASE QUADRADA OU CIRCULAR EM PLÁSTICO, COM GRAVAÇÃO NA BASE DE TAMANHO 30 CENTÍMETROS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0144/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2023 | 11420.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DAMANDA DO DEMUTRAM. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº151/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2023 | 8550.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2023/SEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/05/2023 | 1625.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS BASICA MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, 08 (OITO) CAMISAS MODELO POLO, FIO 30.1 E 20 (VINTE) CHAPEUS, TIPO PESCADOR, COM PROTETOR DE NUCA, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2023-SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/05/2023 | 400.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRINHA CULTURAL DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2023 | 335.50 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REUNIÃO COM O SESI NA CASA DA FIEP NO DIA 12/05/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2023 | 40000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA APRESNTAÇÃO ARTÍSTICA, DA BANDA TÁ DE BOA, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 193/2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITACAO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2023 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NNO ENVIO DO SIOPE RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 39/2023/SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2023 | 3172.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2023 | 2000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 10 BANCOS, TIPO JANGADA, NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 228/2023-SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/05/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 168/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE FLUXO DE VERÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES NO PERIODO DO VERÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2023 | 2604.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEAGRI, LIMPEZA DA AREA DO PREDIO, SUPORTES E APOIO AOS AGRÔNOMOS, NA COLETA DE SOLO PARA FAZER ANÁLISE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002646 | 16/05/2023 | 132000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DOS ARTISTAS (EMANULE PONTUAL, RANI VIANA, J. MANCHÃO, XOTE 10 ENTRE OUTROS), QUE ABRILHANTARAM O CARNAVAL DE PITIMBU, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2023 | 16729.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002631 | 16/05/2023 | 6375.69 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 093/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2023 | 1200.00 | 10776414000160 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. HAB. JOSÉ Mª RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REALIZADO NO DIA 13/05/2023, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO EM OFICIO Nº 05/2023, DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 16/05/2023 | 150.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004952402495 | ALECSANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 16/05/2023 | 150.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 16/05/2023 | 150.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 16/05/2023 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 16/05/2023 | 150.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 16/05/2023 | 150.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 16/05/2023 | 150.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006846868488 | JULIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 16/05/2023 | 150.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 16/05/2023 | 150.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 16/05/2023 | 150.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 16/05/2023 | 150.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 16/05/2023 | 150.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005696213480 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 16/05/2023 | 150.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 16/05/2023 | 150.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 16/05/2023 | 150.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001754558488 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 16/05/2023 | 150.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 16/05/2023 | 150.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011077288433 | MARIA JOANITA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 16/05/2023 | 150.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011033955485 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005111101462 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 16/05/2023 | 150.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 16/05/2023 | 150.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009796309408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001385 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 16/05/2023 | 150.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001398 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001399 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001403 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001404 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001405 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001407 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001408 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001409 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001410 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001411 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001412 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001413 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001416 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 16/05/2023 | 150.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 16/05/2023 | 150.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 16/05/2023 | 150.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 16/05/2023 | 150.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 16/05/2023 | 150.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001467 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001468 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001469 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001470 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001471 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001472 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001473 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001474 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001475 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001482 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001492 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001493 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001494 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001495 | 16/05/2023 | 150.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001496 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001497 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001498 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001499 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001500 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001501 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001502 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001504 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001508 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001509 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001510 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001512 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001513 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001514 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001515 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001516 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001517 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001518 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001519 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001521 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001525 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001526 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001530 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001531 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001532 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001533 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001534 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001535 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001542 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001543 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001544 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001548 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001549 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001550 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001560 | 16/05/2023 | 150.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001561 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001563 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001566 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001570 | 16/05/2023 | 150.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001573 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001577 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 4001578 | 16/05/2023 | 456.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE ÁGUA MINERAL, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA FEIRINHA CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 432/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001579 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001583 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001584 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001587 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001590 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 16/05/2023 | 150.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 16/05/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE COMPRAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 16/05/2023 | 600.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 17/05/2023 | 1560.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 TENDAS E 210 CADEIRAS, QUE ATENDEU A DEMANDA DA ENTREGA DO RENDA CERTA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 17, 18, E 20 DE ABRIL/2023, REALIZADO PELO CRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 17/05/2023 | 880.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS E 85 CADEIRAS, QUE ATENDEU A DEMANDA DA ENTREGA DO RENDA CERTA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 17, 18, E 20 DE ABRIL/2023, REALIZADO PELO CRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001603 | 17/05/2023 | 500.00 | 00006589615438 | VALDILENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 17/05/2023 | 600.00 | 00071718752458 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001605 | 17/05/2023 | 600.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 445/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 17/05/2023 | 600.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 446/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 17/05/2023 | 600.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 447/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00006612086483 | MARCONE MORAIS SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA DA PASCOA, AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMO. Nº 464/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001610 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 17/05/2023 | 150.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001612 | 17/05/2023 | 150.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001613 | 17/05/2023 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 17/05/2023 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001615 | 17/05/2023 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTE , PARA UM SEPULTAMENTO NA BARRA DE SIRINHAÉM - PE, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 17/05/2023 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2023 | 255.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2023 | 82756.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00009137620401 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMAENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE UBANDA PRETO VELHO SEDIADO EM ACAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2023 | 4200.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/05/2023 | 4000.00 | 00007396331471 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE CAPOEIRISTAS DO GRUPO MEIA LUA INTEIRA DE PITIMBU-PB. RESALTANDO QUE O VALOR SOLICITADO SERÁ DESTINADO PARA CUSTEAR A COMPRA DE ABADÁS PARA CRIANÇAE ADOLESCENTES QUE SÃO INSCRITOS NO PROJETO SOCIAL/ ESPORTIVO, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS RERERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº124/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2023 | 252.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº245/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2023 | 150269.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 4/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2023 | 5308.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 4/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/05/2023 | 700.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLY BANNER- TAMANHO 300X70 mt . IMAGEM COLORIDA FRENTE E VERSO, COM BASE A HASTE INCLUSO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/05/2023 | 1215.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 COPOS E 300 CANETAS PERSONALIZADAS PARA EXPO TURISMO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/05/2023 | 8060.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO LÂMINAS " REVISTA S/ LAMINAÇÃO", FORMATO REVISTA COM 6 PAGINAS, NO TOTAL DE 1000 UNIDADES QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXPO TURISMO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/05/2023 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ALBERTO BAKANA" NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM/2023 NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/05/2023 | 128.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREIFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº: 163/2023. GAB/PREF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF, NO EXERCICIO DE 2023, FONTE 500. CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2023 | 204182.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, EDITAL PGDAU 2/2023-DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN-SISPAR 008023026, PROCESSO 071723137014847, PARCELADO EM 60 MESES, EMPENHO REFERENTE A ENTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/05/2023 | 4250.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000890-96.2011.8.15.0021-ID 081230000008160234, VARA DE CAAPORÃ, AUTOR: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2023 | 425.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000890-96.2011.8.15.0021-ID 081230000008160277, VARA DE CAAPORÃ, AUTOR: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA/2022, DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00029447998860 | JOSÉ BATISTA DOS PASSOS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022 , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/70 DA ENERGISA, COMPETENCIA 04/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2023 | 679.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 4/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2023 | 216.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO OBRAS ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2023 | 226.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO OBRAS ACAÚ, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2023 | 249.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2023 | 4200.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2023 | 1679.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPÓSITO DE MERENDA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2023 | 791.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPÓSITO DE MERENDA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/05/2023 | 273.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 454/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/05/2023 | 327.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2023 | 685.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 455/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2023 | 509.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2023 | 495.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2023 | 543.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 215/2022/SEAD/PMP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2023 | 206.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/05/2023 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SUBPREFEITURA, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/05/2023 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SUBPREFEITURA, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2023 | 679.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/05/2023 | 435.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/05/2023 | 489.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2023 | 489.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 22/05/2023 | 248.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 22/05/2023 | 257.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 22/05/2023 | 64.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 22/05/2023 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 22/05/2023 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 22/05/2023 | 446.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/05/2023 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2023 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2023 | 592.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/05/2023 | 534.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2023 | 209.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AOS EMPENHOS NºS 2140, 2142, 2143, 2145, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/05/2023 | 1384.00 | 47155042000165 | MEGATRON INFORMATICA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRTEIVA NAS SCANNERS DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 41/2023 DA SECRETARIA DE FINANLAS, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/05/2023 | 4082.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/05/2023 | 2500.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 100 REFEIÇÕES ( TIPO LANCHES ), OFERECIDOS A EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PONTA DE COQUEIRO- PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2023 | 606.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESRUTURA, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2023 | 600.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESRUTURA, NO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/05/2023 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESRUTURA, NO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 23/05/2023 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 23/05/2023 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 23/05/2023 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 23/05/2023 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 23/05/2023 | 2300.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 23/05/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001630 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001631 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 23/05/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001633 | 23/05/2023 | 5772.95 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 4001634 | 23/05/2023 | 6532.04 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 23/05/2023 | 600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001636 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº441/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 23/05/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001640 | 23/05/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001641 | 23/05/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001642 | 23/05/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ONIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 23/05/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 23/05/2023 | 1302.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 23/05/2023 | 2402.88 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS INCLUINDO URNAS FUNERARIAS ADULTA, TRANSLADO E SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº461/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001646 | 23/05/2023 | 458.64 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TRANSLADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº462/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002711 | 23/05/2023 | 11150.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(UNIDADES) DE TELEVISOR 50", AS MESMA SERÃO DISTRIBUIDAS NAS CRECHES MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 428/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002712 | 23/05/2023 | 3539.40 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA 06 (UNIDADE) DE CAIXA AMPLIFICADA, AS MESMA SERÃO DISTRIBUIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 425/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002713 | 23/05/2023 | 1260.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA 07 (UNIDADE) DE MICROFONE SEM FIO DE MÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/05/2023 | 4095.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENUTENÇÃO REALIZADAS EM (21) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE,SERVIÇOS TROCA DE COMPENSANDO, REVESTIMENTO, FÓRMICA, PERFIL T DE BORRACHA, SOLDA E PINTURA, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/05/2023 | 3900.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENUTENÇÃO REALIZADAS EM (20) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE,SERVIÇOS TROCA DE COMPENSANDO, REVESTIMENTO, FÓRMICA, PERFIL T DE BORRACHA, SOLDA E PINTURA, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002719 | 23/05/2023 | 24977.80 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002720 | 23/05/2023 | 8870.93 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002721 | 23/05/2023 | 20547.68 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 571/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002722 | 23/05/2023 | 61707.11 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº572/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002723 | 23/05/2023 | 9366.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 570/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002724 | 23/05/2023 | 15775.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº569/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/05/2023 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2023 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2023 | 5500.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRIDS Q50mm PARA MONTAGEM DE BACKS DROOP 8M² NOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DE 1º DE MARÇO, TAQUARA, NOS DIAS 11 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 11 DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002726 | 23/05/2023 | 6558.53 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 547 REFEIÇÕES AOS AGENTES DE SERGURANÇA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002727 | 23/05/2023 | 1012.21 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DURANTE AÇÃO DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº166/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002737 | 24/05/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002740 | 24/05/2023 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - GESTÃO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº66, DE 31 DE MARCO DE 2017 E A IN Nº 19, DE 4 DE ABRIL/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº161/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002728 | 24/05/2023 | 4125.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE VENTILADORES DE PAREDE DE 4 PÁS, OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002730 | 24/05/2023 | 1750.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE VENTILADORES DE COLUNA OSCILANTE, OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002733 | 24/05/2023 | 5682.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340lt, SERA PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 423/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002735 | 24/05/2023 | 3500.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE VENTILADORES DE COLUNA OSCILANTE, OS MESMO SERÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 434/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002736 | 24/05/2023 | 19500.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BEBEDOUROS, OS MESMO SERÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002738 | 24/05/2023 | 9075.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UNIDADES DE VENTILADORES DE PAREDE DE 4 PÁS, OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 433/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002739 | 24/05/2023 | 1230.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 UNIDADES DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, QUE SERVIRÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 429/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº157/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002731 | 24/05/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2023-DEMUTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002732 | 24/05/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2023-DEMUTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº160/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. P/ EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002741 | 25/05/2023 | 5309.10 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA 09 UNIDADES DE CAIXA AMPLIFICADA, PARA SUPRIR A DEMANDA DE ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 534/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2023 | 105.52 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA: ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2023 | 183.79 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA: ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002749 | 25/05/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 619/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002750 | 25/05/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. COM ROTA: SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 618/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002751 | 25/05/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO PITIMBU (SEDE) COM DESTINO JOAO PESSOA. NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 617/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FUNÇÃO DE CUIDADORA EDUCACIONAL, VISTO QUE, O MESMO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO ATIPICO NA SALA DE AULA REGULAR, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 632/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002753 | 25/05/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAU COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 615/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/05/2023 | 1950.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ((TRINTA UNIDADES) DE FARDAMENTOS PARA ATENDER, PADRONIZAR OS PORTEIROS DAS UNIDADES ESCOLAR, VISANDO OFERTAR MAIS SEGURANÇA NA INDENTIFICAÇÃO DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 559/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002755 | 25/05/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO ACAÚ COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO PERÍODO DA NOITE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 616/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002742 | 25/05/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 156/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº159/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2023 | 6000.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº157/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº155/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/05/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002771 | 26/05/2023 | 2211.78 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº123/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2023 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 578/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/05/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 585/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 586/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002759 | 26/05/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINOS A EMEF. FERNANDO CUNHA. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 612/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002760 | 26/05/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINOS A EMEF.MARIA TAVARES FREIRE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 613/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002761 | 26/05/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINOS A EMEF.MARIA TAVARES FREIRE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 614/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº621/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA8C10, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/05/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ALBERTO ALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA Nº 600/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/05/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES PRECISA PARA A COMPROVAÇÃO GESTACIONAL, NO PERIODO DO CONTRATO EM VIGOR DE 2022. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 620/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº622/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/05/2023 | 5500.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BLACKLIGTH LUMINOSA 4mX0,70m PRODUZIDO COM TUBOS NETALON 20X20, RECUPERAÇÃO DE PLACA BACKIGHT LUMINOSA, COM NOVAS PINTURA, MOLDURAS, ILUMINAÇÃO EM LED E LONA BACKIGHT MEDINDO 4.50mX1m, NA EMEF, LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 661/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002769 | 26/05/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 611/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/05/2023 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕE ESTA SECRETARIA, E VISTORIADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADODA PARAÍBA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº631/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/05/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº608/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/05/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE DA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 598/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/05/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 549/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/05/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 596/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/05/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-FERNANDO SILVINO, ROTA: ANDREZA 1, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 597/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001647 | 26/05/2023 | 1665.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE MAIO/2023, COM AS MÃES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM POR MEIO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO,COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO.NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 601/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF- SOTERO LUCINDO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº602/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS,COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 603/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº604/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 605/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 606/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº609/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2023 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO, COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR,DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº595/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2023 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA KIL 3E70 COM MOTORISTA, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 587/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SECRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº610/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 588/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002788 | 29/05/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, ITEM 29 DO CONTRATO Nº 129/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF- SOUTO MAIOR, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº629/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2023 | 10400.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BETONEIRA PRO-400 L MONO C/ KIT SEG, PARA AGREGAR A MINI FÁBRICA DE BLOCOS E INTERTRAVADOS QUE ESTÁ SENDO MONTADA POR ESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº326/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2023 | 6000.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIÁRIAS DO CAMINHÃO MUNCK À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº328/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2023 | 6000.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIÁRIAS DO CAMINHÃO MUNCK À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº329/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2023 | 31857.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, LIMPEZA URBANA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2023 | 901.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE OBRAS-VIGILÂNCIA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2023 | 28360.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2023 | 11213.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2023 | 6057.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRATARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2023 | 125881.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE OBRAS - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 27518.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2023 | 144372.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 4094.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2023 | 50940.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2023 | 290.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE TURISMO-COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2023 | 19473.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE TURISMO -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC DE TURISMO - TURISMO EST - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002796 | 30/05/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002797 | 30/05/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMEMTACÃO E OFÍCIO Nº 048/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2023 | 3409.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2023 | 4853.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2023 | 7880.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2023 | 35800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 22048.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DEPART. DE TRIBUTOS - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2023 | 15490.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2023 | 42.20 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UM LOTE A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO CIDADE DE ACAÚ NO DISTRITO DE ACAÚ NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2023 DEPART. DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2023 | 207.80 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A REEMBOLSO COM O ABASTECIMENTO ( CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO) MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM TRIBUTÁRIO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 88/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2023 | 2073.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2023 | 8212.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2023 | 2240.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2023 | 31101.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL. DE PESSOAL, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2023 | 10180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2023 | 9420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2023 | 37306.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002898 | 30/05/2023 | 512.40 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM JUROS E MULTA, NO PROCESSAMENTO DE 61 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CONTROLE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RELATIVAS AS NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, NO PERIODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002899 | 30/05/2023 | 11.44 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NO PERÍODO DE 21/04/2023 A 20/05/2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME RELATÓRIO DO SERVIÇO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº167/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2023 | 66.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2023 | 4662.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2023 | 21180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2023 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2023 | 840.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2023 | 2976.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2023 | 561.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2023 | 13520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE AGRICULTURA -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2023 | 2552.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE AGRICULTURA -EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2023 | 3820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE PESCA - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2023 | 24331.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC-EDUC. INFANTIL-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2023 | 13318.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-EDUCACAO INFANTIL MAG 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2023 | 41601.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2023 | 68162.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC-ENS.FUD.-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2023 | 166886.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL MG 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002820 | 30/05/2023 | 635.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 300ts, (TREZENTOSlts) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 87/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002826 | 30/05/2023 | 41734.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00ts, (dozelts) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2023 | 5724.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUC-MDE-VIGILANCIA, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2023 | 4032.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUC-MDE-VIGILANCIA, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2023 | 31627.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUC-OPER.-FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2023 | 2779.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO MAG 70%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2023 | 2556.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUC-MDE., COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2023 | 11559.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUC-ED.INF.OPERACIONAL-70%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2023 | 14705.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUC-ED.INF.OPERACIONAL-70%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES EST.-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL-FUNDEB 30%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2023 | 615.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CTR.-SECRETARIA DE EDUCACAO-OPERACIONAL-FUNDEB 30%, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2023 | 1430.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 12 UNIDADES DE VENTILADORES, DAS ESCOLAS EMEF. FERNANDO CUNHA, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, EMEF. ANTONIO LOURENÇO DE BARROS,CRECHE NOSSASENHORA DA PENHA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE GABARITO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE POR HABILIDADES. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 627/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2023 | 60394.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA EDUC. INFANTIL-MAG-70% EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2023 | 186885.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB -70% EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2023 | 752137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. MAG-70% EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2023 | 66629.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO-EDUC. -ED INF- OPERACIONAL -70% EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO-ED - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO-ED - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO-ED - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2023 | 2794.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO-ED - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2023 | 52512.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO-ED. INF. - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2023 | 110536.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO- EDUC- INFANTIL - MAG - 70% -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2023 | 308766.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-ENS.FUND.-MAG.70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 143677.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC- OPERACIONAL - FUNDEB - 70% CTR -, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 12627.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. MAG. 70% -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2023 | 18347.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2023 | 26005.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2023 | 11615.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2023 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, PLACA:KHV-OB82, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO, COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR,DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº595/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2023 | 60.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2023 | 401.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: ANEXO DE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2023 | 411.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: ANEXO DE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2023 | 2952.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2023 | 4841.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2023 | 5892.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2023 | 13411.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2023 | 26771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2023 | 21862.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2023 | 2839.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2023 | 4781.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2023 | 18102.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, OUVIDORIA-COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2023 | 12900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2023 | 21720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2023 | 82235.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FL.DE PESSOAL REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002904 | 30/05/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ITENS 5, 10,15 , NO PERIODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 30/05/2023 | 3439.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001649 | 30/05/2023 | 2076.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 30/05/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 30/05/2023 | 2235.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 30/05/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001653 | 30/05/2023 | 5309.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 30/05/2023 | 871.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 30/05/2023 | 4142.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001656 | 30/05/2023 | 1812.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001657 | 30/05/2023 | 4684.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 30/05/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001659 | 30/05/2023 | 15624.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-ELE-ELE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 30/05/2023 | 9433.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 30/05/2023 | 7260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV-EST-EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 30/05/2023 | 10154.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATODOS, LOTADOS NO PROGRAMA PROG. BOLSA FAMÍLIA-CTR-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 30/05/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ- CTR -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001665 | 30/05/2023 | 24121.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV- CTR -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001666 | 30/05/2023 | 18816.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIT. SOCIAL-EST -EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001667 | 30/05/2023 | 8232.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIT. SOCIAL-CTR -CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001668 | 30/05/2023 | 21280.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIT. SOCIAL-COM -COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 4001669 | 30/05/2023 | 495.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÊSTICOS PARA CLIMATIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001670 | 30/05/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001671 | 30/05/2023 | 523.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001672 | 30/05/2023 | 4.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001673 | 30/05/2023 | 600.00 | 00069211280400 | GILVANICI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4001674 | 30/05/2023 | 602.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 88/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4001675 | 30/05/2023 | 833.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001676 | 31/05/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001677 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001678 | 31/05/2023 | 117.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001679 | 31/05/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001680 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001681 | 31/05/2023 | 1460.99 | 00061220078468 | LUIZ BRAGA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ART. 8º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 468/2017, QUE REGULAMENTA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PASSAGEM. POR FIM ATENDER À LIBERAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A REFERIDA FAMÍLIA DE ISSAC RODRIGUES DA SILVA PARA QUE ELE POSSA IR PARA COMPANHIA DA SUA GENITORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001682 | 31/05/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001683 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001684 | 31/05/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2023 | 2200.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ PARA A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS SECRETÁRIOS, ADJUNTOS E COORDENADORES NO DIA 23/05/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº175/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MÊS DE MAIO/2023, EM NOSSO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2023 | 149.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2023 | 87.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO , NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO , NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2023 | 3300.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12 NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003223 | 31/05/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, ITEM Nº 06, REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2023. SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMMFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2023 | 400.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO- ÔNIBUS) PARA UMA VIAGEM COM UM GRUPO DE INDIGENA DO MUNICIPIO PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURA, NO DIA 19 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº100/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 104/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº105/2023 SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/05/2023 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 106/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 107/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/05/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE MAIO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 112/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 118/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/05/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REFERENTE A ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº90/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003242 | 31/05/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 102/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/05/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/05/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 114/2023/SEAD/PMP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/05/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 116/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003251 | 31/05/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003268 | 31/05/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lt( QUATRO LITROS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2023 | 1989.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: CRECHE DA VILA MARIA JOSE RIBEIRO , NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00017160908490 | JOAO ANDRE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO N 674/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 589/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 584/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 590/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 591/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 592/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2023 | 598.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO BOXE DE ALUMINIO COM ACRILICO 1.90X0.90, DESTINADAS A EMEF.NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 549/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2023 | 1197.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO BOXE DE ALUMINIO COM ACRILICO 2.10X1.00, DESTINADAS A EMEF.LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 550/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003263 | 31/05/2023 | 8523.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GELADEIRAS FROST FREE DUPLEX 340 LT, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES: CRIANÇA FELIZ, NOSSA SRA DA PENHA E SEDE VELHA DO ABIAI. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 423/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003266 | 31/05/2023 | 1850.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE 20 LT DE ÁGUA MINERAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOS A DISPOSIÇÃO SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/05/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 593/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003272 | 31/05/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME OFICIO 623/2023/SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/05/2023 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJI-7189, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS EMEF-ANTONIO COUTINHO E EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 607/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003274 | 31/05/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME OFICIO 624/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2023 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 583/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2023 | 340.00 | 00087349442491 | ALDEMIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006506149418 | ANDRÉA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2023 | 340.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068363192449 | ANTONIO CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2023 | 340.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008888014403 | CLEITON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005166913418 | DOROTILDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2023 | 340.00 | 00072662786434 | ELIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071020044438 | EVANILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070318404494 | FERNANDO BERNARDINO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008357109470 | FLÁVIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004881415409 | FRANCILENE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2023 | 340.00 | 00057076480468 | IVANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001589620445 | JANECLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2023 | 340.00 | 00016242120429 | JANINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2023 | 340.00 | 00012908726432 | JOEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2023 | 340.00 | 00012822152489 | JOSAIAS CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2023 | 340.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002505896488 | JOSÉ ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002581517492 | JOSÉ CLEMENTE SIFRONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2023 | 340.00 | 00099194317453 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002264837462 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009734645420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2023 | 340.00 | 00057076472449 | JOSIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2023 | 340.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070290726425 | LEANDRO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070096590440 | LENILDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2023 | 340.00 | 00055274455468 | LUIS SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004433533440 | LUIS SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2023 | 340.00 | 00014511611408 | MAGDIEL DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEIÇAÕ TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2023 | 340.00 | 00072653353415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2023 | 340.00 | 00097941379449 | MARTA ROSSI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070981896421 | MATEUS SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003007601401 | PAULO ERNESTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001632090490 | RAFAEL FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2023 | 340.00 | 00021963207491 | RIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2023 | 340.00 | 00057575002472 | SEBASTIANA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2023 | 340.00 | 00084053232449 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2023 | 340.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2023 | 340.00 | 00075982765449 | VALDECY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004206281424 | VALDELITO LUPISSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004206289409 | VANDERLEY LUPISSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071158143419 | WELLINGTON VALDEVINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011444761439 | YAIZE FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005410559410 | ADILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2023 | 340.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2023 | 340.00 | 00018885985491 | ALFREDO SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2023 | 340.00 | 00042021995453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2023 | 340.00 | 00012782690450 | BENJAMIM NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073881228420 | CREONALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003067205405 | DEUSDÊNIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009907156477 | EDUARDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2023 | 340.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005434267427 | ESTELIVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006543034440 | EVANDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004828094423 | GILMA FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA ALVINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002494985455 | HIOLANDA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073882577487 | IRACI MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008734069402 | IRANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2023 | 340.00 | 00038780798420 | ISAIAS BANDEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007950000490 | JESIELE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2023 | 340.00 | 00087348551491 | JOSÉ CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001366301463 | LUCENILDA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2023 | 340.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006987553408 | MARCIA VASCONCELOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2023 | 340.00 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005228092439 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002507993405 | MARLI JUVENAL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009325461455 | NEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007269466483 | OTANAEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2023 | 340.00 | 00014723461493 | RAYARA SUELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003199578454 | ROSENILDO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001240035403 | ROSINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2023 | 340.00 | 00079887112453 | ROZIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2023 | 340.00 | 00058156402472 | WHILLAMS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009719781408 | ALESSANDRA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009041267492 | ALINE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004498570421 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004985386480 | ANDRÉIA MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071583486445 | BRUNO HIGOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003831838470 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009741098430 | FABIOLA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002475703466 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005014168469 | GEOVANIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2023 | 340.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2023 | 340.00 | 00088624153468 | JANIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2023 | 340.00 | 00029933064487 | JOAO GUILERMINO DO NASVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2023 | 340.00 | 00084018364415 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2023 | 340.00 | 00037643835420 | JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005324006408 | JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2023 | 340.00 | 00014848059410 | LEONARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068665890459 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002516576471 | PEDRO EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005434881443 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003430787408 | SANDRA ROSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006895787410 | SEBASTIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002583342401 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071413044441 | VIVIANE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2023 | 340.00 | 00043744842487 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2023 | 340.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009476682418 | EDVANEO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2023 | 340.00 | 00072650443472 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002505191433 | GENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011897939469 | JEANDERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070681924403 | JOABISON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068362595434 | JOAO DOS SANTOS CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073822400459 | JOSE ALFREDO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004753807460 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073883964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001589492420 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2023 | 340.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2023 | 340.00 | 00098265300425 | JOSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2023 | 340.00 | 00088492494468 | JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2023 | 340.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010370850432 | LEALZAMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011796970492 | LUCAS HENRIQUE BULHOES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010034414401 | LUIS CARLOS VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070579038475 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071316131424 | MAILTON DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002142328407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005812817480 | MARIA JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008254836469 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070076428451 | POLIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006538116400 | RONI LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006842308445 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007673330474 | ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071379994411 | ANA PAULA FIGUEREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010569705452 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2023 | 340.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071717984452 | CHAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004527807480 | DAMIANA LINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006337447433 | EDJANE DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2023 | 340.00 | 00016598220416 | ERASMO FRANCISCO PACHECO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009734648446 | ERINALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003146179490 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068362064404 | GILVANIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007370904482 | GIVANILDO FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070681892455 | IAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008707779470 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011009363433 | JAIR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071102316407 | JOALISON FELIPE TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2023 | 340.00 | 00098264605400 | JOÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008802140405 | JOSÉ CARLOS AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002266313460 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002588835457 | JOSE INACIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004093250405 | JOSÉ JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2023 | 340.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002065499460 | JOSENILDO JOSE SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009128412494 | JOSIANE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2023 | 340.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004127662484 | JOSINETE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004504365430 | LUCIENE ALVES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070075026791 | LUIS SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2023 | 340.00 | 00017504833436 | MARIA EDUARDO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071364870487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001215343400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2023 | 340.00 | 00075982005487 | MARIA ROSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2023 | 340.00 | 00053679075472 | MARIA SOLANGE VIANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001407061437 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070681992409 | WALLISSON DOS SANTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009661846456 | ALEX JONATAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2023 | 340.00 | 00092924050472 | AMOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071356129498 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001273837436 | AURINEIDE DE ALMEIDA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071339761459 | DANILO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005848919461 | DERALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071632933489 | DIOGO FIGUEIRÊDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003527428445 | EDNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007722488420 | ESMERALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2023 | 340.00 | 00099194619468 | FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001683027485 | GIVANILDO COSME ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073961493472 | HELMITON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007292804462 | INACIA JOVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2023 | 340.00 | 00079858597487 | JEIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2023 | 340.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003505149411 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006840291464 | LEANDRO MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006862773410 | LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2023 | 340.00 | 00098214756472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002251044400 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008229559465 | MARCELO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002073693482 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2023 | 340.00 | 00023960337604 | NELCI RONES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2023 | 340.00 | 00073943541487 | RITA MARIA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2023 | 340.00 | 00092924670420 | SEVERINO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006262416420 | SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2023 | 340.00 | 00042614600415 | CRISELDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009096813413 | JOSÉ MARCOS LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002507485418 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002462491457 | ROSILDO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009941836400 | FÁBIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007454528414 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2023 | 340.00 | 00098264443400 | ELIZONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009164373452 | EDUARDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2023 | 340.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005432753456 | CLODOALDO SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2023 | 340.00 | 00003509076419 | VERA LUCIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2023 | 340.00 | 00037991183491 | MARIA INES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2023 | 340.00 | 00075250705472 | EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004023008400 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070076434427 | ELIEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011678970484 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005136267437 | ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2023 | 340.00 | 00010276638425 | SILVYA LETHICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007062305405 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2023 | 340.00 | 00070681873400 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2023 | 340.00 | 00089330048404 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006765448438 | GISELY ROZENDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2023 | 340.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2023 | 340.00 | 00072651725404 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2023 | 340.00 | 00007609394467 | MIRIA SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2023 | 340.00 | 00004734298459 | EDILEUSA MARIA DE PAULA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2023 | 340.00 | 00008939484460 | ADRIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2023 | 340.00 | 00009473023448 | ANTONIO FRANCISCO NUNES DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071412164486 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2023 | 340.00 | 00006842309417 | ELINALDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2023 | 340.00 | 00081944411453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2023 | 340.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2023 | 340.00 | 00065935179415 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2023 | 340.00 | 00055279570400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001830235443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2023 | 340.00 | 00011702449475 | ANA CARLA CERQUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2023 | 340.00 | 00015351370450 | GESSICA EVELY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2023 | 340.00 | 00001263956408 | MARIA DA PENHA MASSU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2023 | 340.00 | 00002931388424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2023 | 340.00 | 00071803011408 | LARICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068364490400 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2023 | 340.00 | 00013301942415 | JOSE AFONSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2023 | 340.00 | 00065968220449 | JOSÉ LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2023 | 340.00 | 00068363745472 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/05/2023 | 666.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O BANHEIRO DA ÁREA LOCADA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MUNICIPIO , DOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL,MAIO, JUNHO/2012. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2023 | 4094.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 029 DO PROCESSO 10467-403027/2020-71, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2023 | 1945.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 057 DO PROCESSO 10467-403131/2018-64, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2023 | 1848.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 053 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2023 | 3219.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 041 DO PROCESSO 10467-403823/2019-88, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2023 | 643.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401773/2019-02, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2023 | 1698.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401797/2019-53, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2023 | 1078.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 038 DO PROCESSO 10467-400732/2020-24, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2023 | 1090.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 035 DO PROCESSO 10467-401077/2020-21, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 241/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 242/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2023 | 87.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA , NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2023 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA , NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº292/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº293/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO:294/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT 1424, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº295/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº296/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/05/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº297/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/05/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 298/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/05/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº299/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003247 | 31/05/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº300/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº302/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº303/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 304/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº305/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 309/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003267 | 31/05/2023 | 6400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, CORROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO Nº325/2023/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003276 | 31/05/2023 | 25740.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 FORMA INTERTRAVADO EM AÇO 24X10X8, 1 FORMA SEXTAVADO EM AÇO 25X25X8, 1 COMPRESSOR AIR POWER TRIFÁSICO DE AR 220/380V. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº327/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003277 | 01/06/2023 | 53067.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2023/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2023 | 6699.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº157/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001685 | 01/06/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 494/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 01/06/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001687 | 01/06/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001688 | 01/06/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 01/06/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 01/06/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001691 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DE SECRETARIAIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003279 | 02/06/2023 | 136812.15 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO (RECURSO DE CONVÊNIOS) DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ, CONFORME PLANILHA E OFICIO Nº 679/2023 DA SEDUC. | 00022016 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/06/2023 | 434.00 | 00008495271478 | ELIZIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/06/2023 | 993.05 | 00010584867484 | EDGAR MARCILIO DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/06/2023 | 340.00 | 00071046155474 | LUCAS ARAUJO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/06/2023 | 340.00 | 00010034413430 | EDMAR VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINA P/CORTE DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/06/2023 | 340.00 | 00042393515453 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO AUXILIO DE 02 (DUAS) HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA, CONCEDIDAS PELA LEI MUNICIPAL 565/2023, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2023 | 660.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2023 | 2500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA FEIRINHA CULTURAL DE PITIMBU NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME OFICIO Nº 275/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2023 | 3000.00 | 22289403000135 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR 04992566464 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E AÇÕES DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 073/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO 157/2023/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003294 | 07/06/2023 | 25162.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.700L (QUATRO MIL E SETECENTOS LITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/06/2023 | 30000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CICLO ATUAL, SERVIÇOS DE CICLOS ANTERIORES, COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA, LANÇAMENTO DE DÉBITOS, ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003300 | 07/06/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000L (QUATRO MILLITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003292 | 07/06/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lt ( DOZE MIL) DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003295 | 07/06/2023 | 82359.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 L (QUINZE MIL LITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003296 | 07/06/2023 | 273.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 51.0 L (CINQUENTA E UM LITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE MESA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº678/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4001692 | 07/06/2023 | 1129.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTO 200lts,( DUZENTOS) DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4001693 | 07/06/2023 | 1540.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROX 280lts,( DUZENTOS E OITENTA L) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/06/2023 | 660.00 | 00071717831460 | MARCOS VINICIUS DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/06/2023 | 660.00 | 00070087182416 | JULIANA PATRICIA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2023 | 660.00 | 00016885647489 | KEMELY ROBERTA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2023 | 660.00 | 00011356899463 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COLABORADORES QUE EFETUARAM A ENTREGA DO IPTU 2023, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003289 | 07/06/2023 | 150860.55 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á MEDIÇÃO DO ADITIVO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, SONIA LIMA, DAS COLINAS E DAS PRINCESAS NO DISTRITO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 290/2023-SEC.OBRAS | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003290 | 07/06/2023 | 79600.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2023/-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003291 | 07/06/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lt( DEZ MIL LITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SEV URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003293 | 07/06/2023 | 72827.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 13.000L ( TREZE MIL LITROS) DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SEV URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003306 | 07/06/2023 | 3200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, CORROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE15 DIAS DO MES DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO Nº332/2023/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003308 | 07/06/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº331/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003312 | 12/06/2023 | 31472.36 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2023/DEPTº DE INFRAESTRUTURA. OBS: RECURSOS PROPRIOS. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº262/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/06/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F400, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003317 | 12/06/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº081/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003318 | 12/06/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº080/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003319 | 12/06/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: QFP4134, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº089/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00071083295497 | SOANE PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº087/2023/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 084/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEAGRI, LIMPEZA DA AREA DO PRÉDIO, SUPORTES E APOIO AOS AGRÔNOMOS, NA COLETA DE SOLO PARA FAZER A ANÁLISE, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/06/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2023.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 052/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 12/06/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001695 | 12/06/2023 | 600.00 | 00016229609479 | REGINALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2023 | 1600.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, NOS DIAS 15/16 E 22/23 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº633/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2023 | 1600.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, NOS DIAS 13/14 E 20/21 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº634/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/06/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ASSENTAMENTO ANDREZA - ZONA RURAL - PITIMBU - PB.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 682/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F SOTERO LUCINDO FERREIRA ( SITIO MUCATU - ZONA RURAL - PITIMBU - PB.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 685/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/06/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F SOTERO LUCINDO FERREIRA ( SITIO MUCATU - ZONA RURAL- PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 684/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/06/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ASSENTAMENTO ANDREZA - ZONA RURAL PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 683/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/06/2023 | 2000.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 702/2023/SEC/EDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/06/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SOTERO LUCINDO FERREIRA ( SITIO MUCATU - ZONA RURAL - PITIMBU - PB), A DISPOSIÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 686/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/06/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. FERNANDO SILVINO DE SOUZA ( ASSENTAMENTO ANDREZA - ZONA RURAL - PITIMBU - PB), A DISPOSIÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 681/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 756/2023 DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/06/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 111/2023/SEAD/PMP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/06/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº098/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/06/2023 | 1200.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO NAS FESTAS DO ASSENTAMENTO APASA E DA FESTA DE SANTA RITA, NOS DIAS 13 E 27 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº107/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/06/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003328 | 12/06/2023 | 14400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA EVENTOS DESTE PREFEITURA NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, DO DIA 18 AO DIA 22 DE FEVEREIRO/2023. NO POLO SEDE DO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº61/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/06/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 72/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/06/2023 | 1750.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5Mx5M, 4Mx4M PARA A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/06/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 185/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2023 | 6850.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003724713401 | AUDENICE ALVES ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO, NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO, NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 643/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/06/2023 | 400.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO, NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 644/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0003380 | 13/06/2023 | 50000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA SENTIMENTOS PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM SHOW REALIZADO NO DIA 13/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 700/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001697 | 13/06/2023 | 3395.00 | 33457240000179 | CARLOS TURISMO (CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIOS COM TRANSLADO DE PITIMBU-PB A AREIA-PB, PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE, NO DIA 24/05/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001698 | 13/06/2023 | 800.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PVC NA SALA DE ESCULTA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001699 | 13/06/2023 | 730.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 TENDAS E 70 CADEIRAS PARA A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001700 | 13/06/2023 | 2685.12 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM URNA FUNERARIAS ADULTA, TRANSLADO E SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº508/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001701 | 13/06/2023 | 2604.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. SERVIÇO DESIGNADO PARA ATENDER UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR, NOS HORÁRIOS DIURNOS E NOTURNO, DE DOMINGO A DOMINGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001703 | 13/06/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE COMPRAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 13/06/2023 | 945.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS TERRITORIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM OS CUIDADORES E PAIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 476/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 077/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/06/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 0155/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0158/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES EM MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 163/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS O MÊS DE MAIO/2023, VOLTADOS AO PROJETO "A CAMINHO DA SAUDE". CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 164/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/06/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 154/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/06/2023 | 720.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARQUE RANCHO - 2023", OCORRIDO NA AGROVILA CAMUCIM, NO DIAS: 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 175/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0162/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0160/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0159/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0156/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0157/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, VOLTADOS PARA O PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE ", EM MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0166/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/06/2023 | 1850.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO MAIO AMARELO QUE OCORREU NO DIA 02/06/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/06/2023 | 171.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE 70 CARTAS SIMPLES ENVIADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/06/2023 | 2444.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DA ART CARGO E FUNÇÃO DA ENGENEIRA WILLYANE LADISLAU COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2023 DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PARCELAMENTO REFERENTES A CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNHO/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/06/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SREVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 336/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/06/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 324/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 319/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/06/2023 | 800.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/06/2023 | 1430.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MAIO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 307/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA TAQUARA A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 316/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011900137461 | JOSE CARLOS DA COSTA DANTAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TREVO QUE LIGA CAMUCIM A PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 315/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº 314/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OO OFICIO Nº 313/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/06/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 311/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 306/2023/SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE FLUXO DE VERÃOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES NO PERIODO DO VERÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/06/2023 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 337/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/06/2023 | 880.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NA APASA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM FINALIDADE DE PLANIALTIMÉTRICO DE 8800 M2. NO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/06/2023 | 1873.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, COM A FINALIDADE DE PLANIALTIMÉTRICO DE 916 M2. PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA, NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME OFÍCIO Nº 285/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/06/2023 | 938.50 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCATI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003396 | 14/06/2023 | 2230.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TELEVISOR 50": CONVERSOR DIGITAL, LED, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, 220V. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº78/2023 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 14/06/2023 | 150.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001715 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001718 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001719 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001720 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001721 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001722 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001723 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001725 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004952402495 | ALECSANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001726 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001727 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001728 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001729 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001730 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001731 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001733 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001734 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001735 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001736 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001737 | 14/06/2023 | 150.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001738 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001739 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001740 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001742 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001743 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001744 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001745 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001746 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001747 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001748 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001749 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001750 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001751 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001752 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001753 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001754 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001755 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001756 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001757 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001758 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001760 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001761 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001762 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001763 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001764 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001765 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001766 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001768 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001769 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001770 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001771 | 14/06/2023 | 150.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001772 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001773 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001774 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001776 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001777 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001778 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001779 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001780 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001781 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001782 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 14/06/2023 | 150.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001784 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001785 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001786 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001787 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001788 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001789 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001790 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001792 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001793 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001794 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001795 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001796 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001797 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001798 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001799 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001800 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001801 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001802 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001803 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001804 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001806 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001807 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001808 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001809 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001810 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001811 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001812 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001814 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001815 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001816 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001817 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001818 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001819 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001820 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001822 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001823 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001824 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001825 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001826 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001827 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001828 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001829 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001830 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001831 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001832 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001833 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001834 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001835 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001836 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001837 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001838 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001839 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001840 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001841 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001842 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001843 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001844 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001845 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001846 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001847 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001849 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001850 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001851 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001852 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001853 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001854 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001855 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001857 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001858 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001859 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001860 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001861 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001862 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001863 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001865 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001866 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013833738413 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001867 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001868 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001869 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001870 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001871 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001873 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001874 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001875 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001876 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001877 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001878 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001879 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001880 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001882 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001883 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001884 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001885 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001886 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001887 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001888 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001889 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001890 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001891 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001892 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001893 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001894 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001895 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001896 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001897 | 14/06/2023 | 150.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001898 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001899 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001900 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001901 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001902 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001903 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001904 | 14/06/2023 | 150.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001905 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001906 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001907 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001908 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001909 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001910 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001911 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001912 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001913 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001914 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001915 | 14/06/2023 | 150.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001916 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001917 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001918 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001919 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001920 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001921 | 14/06/2023 | 150.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001922 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001923 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001924 | 14/06/2023 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001925 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001926 | 14/06/2023 | 150.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001927 | 14/06/2023 | 150.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001928 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001929 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001930 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001931 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001932 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001933 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001934 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001935 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001936 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001937 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001938 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001939 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001940 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001941 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001942 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001943 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001944 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001945 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001946 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001947 | 14/06/2023 | 150.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001948 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001949 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001950 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001951 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001952 | 14/06/2023 | 150.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001953 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001954 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001955 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001956 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001957 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001958 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001959 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001960 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001961 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001962 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001963 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001964 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001965 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001966 | 14/06/2023 | 150.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001967 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001968 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010160754488 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001969 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001970 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001971 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001972 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001973 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001974 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001975 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001976 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001977 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001978 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001979 | 14/06/2023 | 150.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001980 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001981 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001982 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001983 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001984 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001985 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001986 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001987 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001988 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001989 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001990 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001991 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001992 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001993 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001994 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001995 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001996 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001997 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001998 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001999 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002000 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002001 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002002 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002003 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002004 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002005 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002006 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002007 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002008 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002009 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002010 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002011 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002012 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002013 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002014 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002015 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002016 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002017 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002018 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002019 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002020 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002021 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002022 | 14/06/2023 | 150.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002023 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002024 | 14/06/2023 | 150.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002025 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002026 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002027 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002028 | 14/06/2023 | 150.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002029 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002030 | 14/06/2023 | 150.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002031 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002032 | 14/06/2023 | 150.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002033 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002034 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002035 | 14/06/2023 | 150.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002036 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002037 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002038 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002039 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002040 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002041 | 14/06/2023 | 150.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002042 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002043 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002044 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002045 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002046 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011077288433 | MARIA JOANITA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002047 | 14/06/2023 | 150.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002048 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011033955485 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002049 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002050 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002051 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002052 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002053 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002054 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002055 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002056 | 14/06/2023 | 150.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002057 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002058 | 14/06/2023 | 150.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002059 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002060 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002061 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002062 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002063 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002064 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002065 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002066 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002067 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002068 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002069 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002070 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002071 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002072 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002073 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002074 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002075 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002076 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002077 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002078 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002079 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002080 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002081 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002082 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002083 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002084 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002085 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002086 | 14/06/2023 | 150.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002087 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002088 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002089 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002090 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002091 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002092 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002093 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002094 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002095 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002096 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002097 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002098 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002099 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002100 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002101 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002102 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002103 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002104 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002105 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002106 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002107 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002108 | 14/06/2023 | 150.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002109 | 14/06/2023 | 150.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002110 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002111 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002112 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002113 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002114 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002115 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002116 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002117 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002118 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002119 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002120 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002121 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002122 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002123 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002124 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002125 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002126 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002127 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002128 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002129 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002130 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002131 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002132 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002133 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002134 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002135 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002136 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002137 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002138 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002139 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002140 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002141 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002142 | 14/06/2023 | 150.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002143 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002144 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002145 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002146 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002147 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002148 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002149 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002150 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002151 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002152 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002153 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002154 | 14/06/2023 | 150.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002155 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002156 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002157 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002158 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002159 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002160 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002161 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002162 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002163 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002164 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002165 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002166 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002167 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002168 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002169 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002170 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002171 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002172 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002173 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002174 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002175 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002176 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002177 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002178 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002179 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002180 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002181 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002182 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002183 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002184 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002185 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002186 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002187 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002188 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002189 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002190 | 14/06/2023 | 150.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002191 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002192 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002193 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002194 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002195 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002196 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002197 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002198 | 14/06/2023 | 150.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002199 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002200 | 14/06/2023 | 150.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002201 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002202 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002203 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002204 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002205 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002206 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002207 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002208 | 14/06/2023 | 890.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS (200 UND) E MESAS (40 UNID) PARA O PROGRAMA CIDADÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/06/2023 | 4250.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, EM ALGUMAS DAS UNIDADES ESCOLARES: (CRECHE CRIAÇA FELIZ; E.M.E.F SANTA ELISA; E.M.E.F LEONOR FREIRE E POLO UAB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº675/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003405 | 14/06/2023 | 2841.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LT, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI. CONFORME OFICIO Nº 687/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/06/2023 | 1980.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS EPSON TIPO 1375, 13210, L365 E 1375 DA SECRE.DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 677/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/06/2023 | 550.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS EPSON TIPO L3210 DA SECRE.DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 680/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003402 | 14/06/2023 | 760.96 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-DECOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003403 | 14/06/2023 | 1112.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 005/2023-DECOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003404 | 14/06/2023 | 7353.65 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO: BLOCOS DE PAPEL, CLIPS, CANETAS, ENVELOPES, ETC. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2023-DECOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/06/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM REDE ESTADUAL, DAS AÇÕES DE GOVERNO, CUMPRINDO ASSIM A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 194/2023 DO GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/06/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/06/2023 | 3000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002209 | 15/06/2023 | 150.00 | 00001754558488 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002210 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002211 | 15/06/2023 | 600.00 | 00008495271478 | ELIZIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002212 | 16/06/2023 | 150.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002213 | 16/06/2023 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTE , PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE SURUBIM -PE, DURANTE 26 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 4002214 | 16/06/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA PARA GESTAÇÃO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINA MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003414 | 16/06/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº537/2023-SEDUC | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003411 | 16/06/2023 | 12307.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATROlts) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA O OFICIO 86/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 191/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003413 | 16/06/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2023-SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2023 | 5200.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TUDO DE ESGOTO DE 200MM, 02 TUBOS DE ESGOTO PVC DN200 8M, 02 TUBOS DE ESGOTO PVC DN200 6M. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº339/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NSCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PATRULHA MACANIZADA NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003445 | 19/06/2023 | 78032.34 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO RECURSO DO COVENIO DOS SERVIÇOS DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2023/DEPTº DE INFRAESTRUTURA. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/06/2023 | 125784.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2023 | 42.10 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ONUS DE UM LOTE A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO CIDADE DE ACAU NO DISTRITO DE ACAU NO MÚNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/06/2023 | 84.20 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UNS LOTES A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM SETOR NORTE NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/06/2023 | 794.39 | 00007818386491 | ALVARO LOUREIRO DE CARVALO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO DA DAM DE DÍVIDA ATIVA IPTU 2021 Nº 616107, ABATENDO O DAM DIVIDA ATIVA 2021 Nº 616106. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 92/2023 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003416 | 19/06/2023 | 1500.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº265/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003431 | 19/06/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº0101/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/06/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 095/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003436 | 19/06/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº0102/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 01052023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003438 | 19/06/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: QFP4134, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0107/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/06/2023 | 859.95 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL (CONTENDO 01 PORTAL DE NOTICIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGAÇÃO CORRESPONDENTE (A 5º PARCELA DE 12º) COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFOREM SOLICITA OFICIO Nº 126/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº110/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/06/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERÍODO DE 05/05/2023 À 05/06/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº688/2023/SEDUC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003419 | 19/06/2023 | 8921.27 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº689/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003420 | 19/06/2023 | 27530.41 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº690/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003421 | 19/06/2023 | 14767.47 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS CRECHES, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº691/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003422 | 19/06/2023 | 59591.48 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº692/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003423 | 19/06/2023 | 518.06 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº695/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003424 | 19/06/2023 | 1445.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº696/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003425 | 19/06/2023 | 6762.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº697/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003426 | 19/06/2023 | 2465.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº698/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/06/2023 | 2200.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃO DE PITIMBU, QUE SERÁ REALIZADO O 36º SALÃO DE ARTEZANATO PARAIBANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº703/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003428 | 19/06/2023 | 3200.00 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA UNIDADES DE DISCIPLINADORES EM METAL MEDINDO 1,20 METROS DE ALTURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO EM FERRO GALVANIZADO), QUE SERVIRÃO PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO PÚBLICO DURANTE A CULMINÂNCIA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº754/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003429 | 19/06/2023 | 3250.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UND DE GARRAFÕES DE 20 LT DE ÁGUA MINERAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOS A DISPOSIÇÃO SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003430 | 19/06/2023 | 1560.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 260 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL, SEM GÁS, ADICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOS A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003432 | 19/06/2023 | 18180.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 693/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003433 | 19/06/2023 | 4841.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEDIDO - 03 JUNHO (23) ED. INFANTIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 694/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2023 | 18531.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA COM PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA ESCOLA E CRECHES DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00095126112449 | JOSELIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 630/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002215 | 19/06/2023 | 6590.23 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002216 | 19/06/2023 | 4369.55 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002217 | 19/06/2023 | 1281.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 METROS DE TECIDO XADRIZ E FLORAL, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS USUÁRIOS ( CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO) PARA APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE ACONTECERÁ, NO DIA 07 DE 07 DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002218 | 20/06/2023 | 457.17 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE E POSSE DOS CONSELHEIROS, OCORRIDO NO DIA 20/06/2023, NO MUNICIPIO DE PITIMBU/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002219 | 20/06/2023 | 960.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 HORAS (R$ 640,00) + 4 HORAS (R$ 320,00) DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NAS DATAS 20/04 E 18/05/2023, RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO Á DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2023 | 1040.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM VEICULO AUTOMOTOR EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA AUTOFALANTES, DRIVER DE CORNETAS, TWITTER, MESAS DE SOM E MICROFONES, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 699/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003455 | 20/06/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº187/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003458 | 20/06/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº190/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO 189/2023/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003461 | 20/06/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº195/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2023 | 6300.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 4 DIÁRIAS DE TABLADO MEDINDO 5mx5m , NO MÊS DE MAIO/2023. PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2023 | 2720.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, NOS EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROCISSÃO DE SANTA RITA, VAQUEJADA DE CAMUCIM E SEMANA DA PÁSCOA DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 77/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2023 | 2080.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO SOM VOLANTE DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, E DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD,MODELO F4000, PLACA KIT-5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS FEIRAS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0103/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM REAIS, BANCARIOS,INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0104/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A RED ( SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA RUA DA SAUDADE NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2023 - DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003462 | 20/06/2023 | 2399.75 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MIINIMA DE 700KG. REFENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº365/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003463 | 20/06/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MIINIMA DE 700KG. REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº364/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003465 | 20/06/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MIINIMA DE 700KG. REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº363/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003466 | 20/06/2023 | 3400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MIINIMA DE 700KG. REFENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº362/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003468 | 20/06/2023 | 45770.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 356/2023/-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 368/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 369/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 370/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS JUNHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 371/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 372/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2023 | 660.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE A 15 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 376/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2023 | 870.66 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/20222, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/06/2023 | 800.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA FEIRINHA CULTURAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2023 | 8000.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES ( TIPO LANCHES ), OFERECIDOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS, POLICIA MILITAR, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL E CAMARIM DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE PITIMBU/PB NOS DIAS 23,24,25,28 E 29 DO MÊS JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2023 | 600.00 | 00098302752487 | VERA LUCIA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FUXICOS PARA AS DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2023 | 3000.00 | 16558898000158 | LINK CONSULTORIA ( ELILELIA DE MELO BIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. E DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APAZA, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0195/2023.SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 131/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 137/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003474 | 21/06/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO/2023, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº195/2023-SEC/ADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2023-ADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMMFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2023 | 3300.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12 NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2023 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 129/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003487 | 21/06/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 130/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA NO PERÍODO DE 05/06/2023 À 05/07/2023. PARA CASA DA CIDADANIA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 132/2023/SED. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 135/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES: TRIBUTOS, CONTABILIDADE,TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 136/2023-SEAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 138/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 139/2023 SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 141/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 143/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002220 | 21/06/2023 | 4369.55 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002221 | 21/06/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002222 | 21/06/2023 | 600.00 | 00011463890435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002223 | 21/06/2023 | 600.00 | 00014871643433 | KAYLANI GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002224 | 21/06/2023 | 600.00 | 00034772088890 | ELIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002225 | 21/06/2023 | 600.00 | 00003277999432 | HUMBERTO NONATO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº524/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002226 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008538664492 | ALEXSANDRA AURELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002227 | 21/06/2023 | 4095.00 | 43938038000112 | STUDIO JULIANE SABINO (JULIANE SOUZA SABINO DE MELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS OFERTÁDOS NA QUINZENA CULTURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 2 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002228 | 21/06/2023 | 400.00 | 00007351446482 | LIZANDRE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO D ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002229 | 22/06/2023 | 600.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 530/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002230 | 22/06/2023 | 600.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 529/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002231 | 22/06/2023 | 600.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO E MEMO Nº 528/2023-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002232 | 22/06/2023 | 880.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA EVENTOS QUE ACONTECERAM POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VICULADOS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002233 | 22/06/2023 | 600.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002234 | 22/06/2023 | 300.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003516 | 22/06/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATRO MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO( UNIDADE: SEC DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003520 | 22/06/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº158/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA "PEDRO JUNIOR E BANDA" NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003517 | 22/06/2023 | 4142.52 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ( TRÊS) ARES- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS: TENSÃO DE 220VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DE PAINEL BRANCO OU GELO.01 CONTROLE REMOTO SEM FIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003518 | 22/06/2023 | 441.18 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME OFÍCIO Nº 182/2023- DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/06/2023 | 2400.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA "PEDRO JUNIOR E BANDA" NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NO BLOCO BEBEU DANÇOU, E NA ORLA DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE( RED) PRAÇA DO SENHOR DO BOMFIM, CENTRO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2023 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE( RED) SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2023 DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/06/2023 | 10000.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ROLL ON ROLL E CACÇAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 30M³ DESTINADO AO AUXILIO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/06/2023 | 10000.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ROLL ON ROLL E CACÇAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 30M³ DESTINADO AO AUXILIO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 373/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 374/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003513 | 22/06/2023 | 42980.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003519 | 22/06/2023 | 37484.81 | 05881170000146 | ESTRUTURAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 377/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00032017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/06/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 359/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/06/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº354/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/06/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº353/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº352/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº351/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 366/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/06/2023 | 285.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO, FUNCIONÁRIOS E COM OS MOTORISTAS DA PREFEITURA, NUMA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº:037/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003586 | 26/06/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/06/2023 | 444.22 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO USO ALTERNATIVO DO SOLO, ÁREA DA PONTE DE MADEIRA EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2023-SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003560 | 26/06/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº196/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003561 | 26/06/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº195/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº194/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº197/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003567 | 26/06/2023 | 441.18 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME OFÍCIO Nº 182/2023- DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2023 | 320.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM E LOCAÇÃO NO EVENTO: TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA -2023 ( FUT DOS SANTOS ) , ONDE TAL SERVIÇO FOI PRESTADOS COM 04 (QUATRO) DE DURAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0179/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 0187/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 716/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 705/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 717/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 704/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/06/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 713/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/06/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 714/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF. SOTERO LUCINDO, EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº730/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 715/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003529 | 26/06/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO E AREEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº731/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 706/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/06/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 708/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº732/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/06/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PEG´, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNHO DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 718/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 709/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/06/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 719/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/06/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº733/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003537 | 26/06/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 739/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003538 | 26/06/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 740/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/06/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº734/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/06/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 720/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/06/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO,COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO.NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 724/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/06/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BNANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 725/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/06/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS,COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 726/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/06/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 727/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMAS, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 728/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/06/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 729/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/06/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA8C10, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU, COM DESTINO EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 722/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/06/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 723/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/06/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS ANDREZA 2 LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 721/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003550 | 26/06/2023 | 4038.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 748/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003551 | 26/06/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES, SEDE VELHA( NOVA VIDA ) E CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 747/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/06/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 712/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003553 | 26/06/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 741/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003554 | 26/06/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DEZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 738/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003555 | 26/06/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 737/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003556 | 26/06/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 736/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003557 | 26/06/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 735/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003558 | 26/06/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 743/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003559 | 26/06/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 742/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0003566 | 26/06/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES, SEDE VELHA( NOVA VIDA ) E CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 623/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003578 | 26/06/2023 | 5000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA DIVERSOS SETORES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 625/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE MESAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 774/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003580 | 26/06/2023 | 4000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) UNIDADES BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG (RECARGA), PARA DIVERSOS SETORES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFCIO Nº 749/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0003584 | 26/06/2023 | 30000.00 | 47434898000170 | JOAQUIM LAZARO CANEJO CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTSTICO DE KINHO CALLOU, QUE SERÁ REALIZADO DIA 28/06/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº759/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES PRECISA PARA A COMPROVAÇÃO GESTACIONAL, NO PERIODO DO CONTRATO EM VIGOR DE 2022. NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 744/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0003587 | 26/06/2023 | 60000.00 | 27618332000190 | CARLOS AUGUSTO STUDART FONSECA NETO 03189564388 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANIEZE SANTIAGO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2023, ATENDENTO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, EM PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 758/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0003588 | 26/06/2023 | 80000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFETENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ELIANE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/06/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº760/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº750/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0003590 | 26/06/2023 | 50000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICA DE LUKA BASS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/06/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO DE PEDRO,NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 757/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2023 | 16500.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 3 DIÁRIAS DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS O DISTRITO DE ACAÚ, NOS DIAS 23 , 24 E 25 DE JUNHO/2023 NO ARRAIÁ DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO. DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 81/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003565 | 26/06/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 140/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/06/2023 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº109/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº110/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002235 | 26/06/2023 | 600.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002236 | 26/06/2023 | 500.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002237 | 26/06/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002238 | 26/06/2023 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO. NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002239 | 26/06/2023 | 600.00 | 00004578409430 | INAURA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002240 | 26/06/2023 | 600.00 | 00098303643487 | RISONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002241 | 26/06/2023 | 600.00 | 00068666179449 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002242 | 26/06/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002243 | 26/06/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002244 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002245 | 26/06/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4002246 | 26/06/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4002247 | 26/06/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ONIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE 06/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002248 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4002249 | 26/06/2023 | 500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4002250 | 26/06/2023 | 375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002252 | 27/06/2023 | 20360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02060), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002253 | 27/06/2023 | 6930.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02061), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002254 | 27/06/2023 | 16492.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02062 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002255 | 27/06/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATAOS-CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02063 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002256 | 27/06/2023 | 19255.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02059 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002257 | 27/06/2023 | 9877.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02065- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS ( ORGÃO 02065 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002258 | 27/06/2023 | 7260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, ÓRGAO 02067- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS( ORGÃO 02067 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002259 | 27/06/2023 | 9820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02064- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( ORGÃO 02064 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002260 | 27/06/2023 | 25196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02066- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV ( ORGÃO 02066 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4002261 | 27/06/2023 | 5280.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, ÓRGAO 02068- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV ( ORGÃO 02068 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002262 | 27/06/2023 | 4238.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO:02059, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002263 | 27/06/2023 | 4481.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO:02060, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002264 | 27/06/2023 | 1525.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO:02061, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002265 | 27/06/2023 | 2604.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. SERVIÇO DESIGNADO PARA ATENDER UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR, NOS HORÁRIOS DIURNOS E NOTURNO, DE DOMINGO A DOMINGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002266 | 27/06/2023 | 3630.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO:02062, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002267 | 27/06/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRA. CRIANÇA FELIZ. ORGAO:02063, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002268 | 27/06/2023 | 2161.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRA. BOLSA FAMILIA. ORGAO:02064, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002269 | 27/06/2023 | 2174.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL. ORGAO:02065, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002270 | 27/06/2023 | 5546.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV-CTR ORGAO: 02066, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002271 | 27/06/2023 | 1162.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV-EST ORGAO: 02068, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002272 | 27/06/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS-CENTRO DE REF.DA ASST.SOCIAL (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002273 | 27/06/2023 | 5280.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, ÓRGAO 02068- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV ( ORGÃO 02068 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002274 | 27/06/2023 | 9877.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02065- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS ( ORGÃO 02065 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002275 | 27/06/2023 | 25196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02066- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV ( ORGÃO 02066 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002276 | 27/06/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE COMPRAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002277 | 27/06/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002278 | 27/06/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4002279 | 27/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT ( QUATROCENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E E LOCADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2023. ( MEMORANDO Nº 560 AÇÃO SOCIAL ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4002280 | 27/06/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT ( DUZENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E E LOCADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2023. ( MEMORANDO Nº 561 AÇÃO SOCIAL ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2023 | 18340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CTR -CRT (ORGAO: 02034), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2023 | 15369.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ORGAO: 02022), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/06/2023 | 26771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM - COM (ORGAO: 02021) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2023 | 5892.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ORGAO 02021), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2023 | 3383.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ORGAO 02022), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2023 | 4037.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ORGAO 02034), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA CTR (ORGAO: 02006), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA-COM (ORGÃO:00001), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - ELE (ORGAO: 02008), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2023 | 90673.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST ( ORGÃO 02073 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL CTR -CRT ( ORGÃO 02080 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/06/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO: 02018), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/06/2023 | 24420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COM -COM (ORGAO: 02011) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/06/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO- COM -COM (ORGAO: 02016) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 00001) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02006) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/06/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02008) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/06/2023 | 5375.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 06/2023. (02011) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/06/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO (ORGAO 02016), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO (ORGAO 02018), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2023 | 19959.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL (ORGAO 02073), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL (ORGAO 02080), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003695 | 27/06/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05, 10,15 , NO PERIODO DE 01/06/2023 Á 30/06/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2023 | 9600.00 | 03775655000120 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE JOVENS E SERVIDORES, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 118/2023 E OFICIO N. 203/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2023 | 67522.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-EST ( ORGÃO 02096 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OPERACIONAL- FUNDEB - 30% EST ( ORGÃO 02094 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2023 | 19777.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - VIGILÂNCIA -EST ( ORGÃO 02047 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2023 | 184317.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- OPERACIONAL - FUNDEB - 70 % -EST (ORGAO: 02042), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2023 | 63170.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL-MAG.-70%-EST (ORGÃO 02045 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2023 | 749897.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG 70% (ORGAO: 02041), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2023 | 317688.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC- ENS. FUND-MAG-70%-CTR ( ORGÃO 02097 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/06/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - COM (ORGAO: 02035), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2023 | 12627.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. MAG-70%- COM( ORGÃO 02049 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2023 | 3300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% (ORGAO: 02037) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/06/2023 | 11215.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (ORGAO: 02039) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/06/2023 | 52800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB OPERACIONAL 70% (ORGAO: 02040) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/06/2023 | 149792.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB OPERACIONAL 70% (ORGAO:02043) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/06/2023 | 31589.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE VIGILANCIA (ORGÃO 02046 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2023 | 114958.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL MAG 70% ( ORGÃO 02048 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/06/2023 | 12015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02044 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2023 | 750315.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG 70% (ORGAO: 02041), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (ORGAO 02035), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2023 | 726.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (ORGAO 02037), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2023 | 2468.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (ORGAO 02039), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2023 | 11622.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC INF OPERACIONAL 70% (ORGAO 02040), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2023 | 40582.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB OPERACIONAL 70% (ORGAO 02042), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2023 | 33021.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB OPERACIONAL 70% (ORGAO 02043), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB OPERACIONAL 30% (ORGAO 02044), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2023 | 13905.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB MAG 70% (ORGAO 02045), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2023 | 6953.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE (ORGAO 02046), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2023 | 4314.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-VIGILANCIA (ORGAO 02047), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2023 | 25305.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC INFANTIL MAG 70% (ORGAO 02048), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2023 | 2779.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC INFANTIL MAG 70% (ORGAO 02049), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC OPERACIONAL 30% (ORGAO 02094), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2023 | 14892.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC INF OPERACIONAL 70% (ORGAO 02096), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/06/2023 | 69955.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC MAG 70% (ORGAO 02097), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2023 | 166255.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC MAG 70% (ORGAO 02041), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2023 | 2644.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-EDUC OPERACIONAL 30% (ORGAO 02044), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FISICA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2023 | 2100.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACABEMENTO DE ESTUQUE PARA A ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL NA EME REGINALDO CLAUDINO NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 802/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2023 | 5700.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 540 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2023 | 4728.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 268/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2023 | 21100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM -COM (ORGAO: 02013) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2023 | 4644.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02013) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2023 | 3000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 02 (DOIS) DIAS DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA, TERRESTRES E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DE VIDEOS DOCUMENTAIS REFERENTE A ABERTURA ( 10 DE JANEIRO DE 2023 ) E ENCERRAMENTO ( 25 DE JANEIRO DE 2023 ) DOS JOGOS DE VERÃO - 2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/06/2023 | 37306.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO:02014), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/06/2023 | 8100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (ORGAO: 02023), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/06/2023 | 10180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - COM -COM (ORGAO: 02015) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2023 | 8212.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02014) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2023 | 2240.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (ORGAO 02015), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2023 | 1783.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (ORGAO 02023), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2023 | 3820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. AGRICULTURA-CTR (ORGAO: 0623201004), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/06/2023 | 3403.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO: 02010), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/06/2023 | 13520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (ORGAO: 02009), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/06/2023 | 840.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02007) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/06/2023 | 2976.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02009) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/06/2023 | 749.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02010) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº085/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 097/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/06/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA- COM -COM (ORGAO: 02012), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 06/2023. (ORGAO 02012) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA DA PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2023 | 26948.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 REBOQUE PARA TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO PESQUEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2023-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-EST ( ORGÃO 02077 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE CTR - CTR ( ORGÃO 02076 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/06/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COM ( ORGÃO 02091 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2023 | 290.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (ORGAO 02076), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (ORGAO 02077), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (ORGAO 02091), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2023 | 15609.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS -CTR (ORGAO:02033), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2023 | 24315.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/06/2023 | 37400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO: 02031), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/06/2023 | 37600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02031 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO E PAVILHÃO ALÉM DE DOIS CAMARINS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº106/2023- DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/06/2023 | 8276.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (ORGAO 02031), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2023 | 5352.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (ORGAO 02032), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2023 | 3409.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DPTO TRIBUTOS (ORGAO 02033), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA COM CARGA ESTIMADA DE 0.82 KVA DO PONTO PROVISÓRIO DE CURSO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADA NA PRAÇA SENHORDO BOM FIM, NO PERÍODO DE 01/05 Á 30/08/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00001632849461 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2023 DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2023 | 77208.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS - RELATIVO A DIVIDAS CONSOLIDADAS PATRONAL E SEGURANDOS, PROCESSO PGFN-SISPAR: 008023026 PARCELAMENTO 071723137014847, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2023 | 93537.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS - RELATIVO A DIVIDAS CONSOLIDADAS PATRONAL E SEGURANDOS, PROCESSO PGFN-SISPAR: 008023026 PARCELAMENTO 071723137014847, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2023 | 35479.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS - RELATIVO A DIVIDAS CONSOLIDADAS PATRONAL E SEGURANDOS, PROCESSO PGFN-SISPAR: 008023026 PARCELAMENTO 071723137014847, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2023 | 141959.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-EST ( ORGÃO 02071 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2023 | 6913.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILÂNCIA - OBRAS - CTR ( ORGÃO 02074 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2023 | 123454.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CRT ( ORGÃO 02075 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/06/2023 | 29018.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM ( ORGÃO 02070 ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2023 | 48590.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( ORGÃO 02072 ) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2023 | 31249.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (ORGAO 02071), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2023 | 10695.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (ORGAO 02072), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2023 | 1521.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA (ORGAO 02074), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2023 | 27175.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA (ORGAO 02075), COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2023 | 177.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA OBRAS ACAÚ , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2023 | 234.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN , A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2023 | 751.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2023 | 319.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003701 | 28/06/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003702 | 28/06/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2023 | 257.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2023 | 278.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2023 | 622.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 605.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 10894.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS AERAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL (ADELMA CRISTOVAM) E O DIRETOR DE TURISMO (MIQUEIAS MELO) NO TRECO REC/BSB/REC PARA PARTICIPACAO DE AGENDA OFICIAL NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESSE GABINETE MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2023 | 1200.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COM RECARGA DE GÁS, CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023-GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2023 | 171.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS.DOS CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00001793340420 | DEVID REDSON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE COMPRAS - SETOR DE LICITAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2023 | 6300.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 4 DIÁRIA DE TABLADO MEDINDO 5M X 5M PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2023. DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2023 | 83118.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2023 | 3000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL E-TURISMO, COM PORTAL DE CLASSIFICADOS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS, ENTRE OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2023 | 3000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE MODULO LGPD, COM MENU PRICIPAL, BARRA DE DESTAQUE, ENTRE OUTROS ITENS, ENTRE OS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº795/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 990.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº796/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00015600310420 | ALEF SANTOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, NO MÊS DE JUNHO/2023. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº798/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00090894464434 | RICARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº805/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº777/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2023 | 1012.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº778/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2023 | 1012.00 | 00008245986445 | LUCIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº793/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071781412391 | FRANCISCO CELSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. SOUTO MAIOR, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº816/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005231269484 | MARIA DA PENHA DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº785/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2023 | 660.00 | 00009633186404 | EDIJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº815/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006168662405 | FERNANDA VIEIRA DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº797/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº788/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA EMEF CRUZ DO CABOCLO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº804/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2023 | 660.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº817/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2023 | 660.00 | 00009330891470 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF APASA, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº783/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº784/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012139678486 | MARCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CUIDADORA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº790/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2023 | 572.00 | 00012139678486 | MARCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CUIDADORA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO PERÍODO DE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº791/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº800/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2023 | 660.00 | 00012290514497 | BYANCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº782/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2023 | 484.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, NO PERÍODO DE 11 DIAS DO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº786/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº807/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2023 | 572.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO PEREIODO DE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº808/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2023 | 572.00 | 00001820965481 | ALYNE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, NO PEREIODO DE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº809/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 745/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001820965481 | ALYNE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº810/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 746/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº753/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 779/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2023 | 660.00 | 00009329288464 | JOSELMA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CRIANÇAS FELIZ, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 780/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nª787/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008616304401 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 781/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008082387440 | JOSINALVA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº789/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº794/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071322537437 | ROSIANE BEZERRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº799/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2023 | 660.00 | 00004843842443 | CLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA EMEF.SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 803/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005444904446 | ROSIMARY BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº811/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 711/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2023 | 572.00 | 00005444904446 | ROSIMARY BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO PERÍODO DE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº812/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE GABARITO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE POR HABILIDADES. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 751/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SEDE VELHA, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº813/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL, MONITORAMENTO DE PROCESSO DE PREENCHIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO EM DASHBOARD ONLINE POR HABILIDADES. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 752/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2023 | 660.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº814/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001276100493 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº818/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2023 | 572.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. SANTA ELISA, NO PERIÓDO DE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 819/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2023 | 748.00 | 00017504833436 | MARIA EDUARDO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 820/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FUNÇÃO DE CUIDADORA EDUCACIONAL, VISTO QUE, O MESMO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO ATIPICO NA SALA DE AULA REGULAR, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 792/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº710/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003774 | 30/06/2023 | 18180.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEDIDO - 03 JUNHO (23) ED. BÁSICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003775 | 30/06/2023 | 4841.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEDIDO - 03 JUNHO (23) ED. INFANTIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 694/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003776 | 30/06/2023 | 59591.48 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº692/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2023 | 11300.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, REF. A UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 79/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2023 | 22600.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO TRIO ELETRICO POR DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA EM TAQUARA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002281 | 30/06/2023 | 9877.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02065- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS ( ORGÃO 02065 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002282 | 30/06/2023 | 9877.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02065- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS ( ORGÃO 02065 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002283 | 30/06/2023 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002284 | 30/06/2023 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002285 | 30/06/2023 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002286 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAU, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002287 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4002288 | 30/06/2023 | 6850.42 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002289 | 30/06/2023 | 6565.77 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4002290 | 30/06/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002291 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002292 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002293 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº548/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002294 | 30/06/2023 | 280.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA COORDENADORIA DA MULHER (PITIMBU E TAQUARA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4002295 | 30/06/2023 | 9611.52 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSLADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº585/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4002296 | 30/06/2023 | 714.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002297 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012684471452 | LILYAM RANNYELE SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, COM OS USUÁRIOS CRAS E DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002298 | 30/06/2023 | 600.00 | 00079858511434 | ROSINÉLIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002299 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00091683904400 | SALETE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002300 | 30/06/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002301 | 30/06/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002302 | 30/06/2023 | 650.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS, QUE FICARÃO A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002303 | 30/06/2023 | 5957.56 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE JULHO/2023, PARA A TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002304 | 30/06/2023 | 600.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2023S-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003749 | 30/06/2023 | 739.20 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVTÇOS DE10197-RADAR-SISTEMA DE GESTÃO DE MULTAS IFA:24183-PROC.DADOS-RADAR-INFR.PROC.-GLOBAL-FAIXA 14 DE 200.001 ATÉ 300.000 QTD: 88,00000 V.UNIT: 8,40 V. TOTAL: 739,20, REF. AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 203/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003754 | 30/06/2023 | 22.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS - 10795-SIST.DE NOTIF.ELETR.IFA: 18035-PROC.DADOS-REG.DE NOTIF.ELETR.-SENATRAN SNE-FAIXA 3-DE 1.500.001 A 2.500.000 QTD. 25,000000 V. UNIT:0,88 V. TOTAL 22,00- PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 204/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003794 | 30/06/2023 | 4142.52 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ( TRÊS) ARES- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS: TENSÃO DE 220VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DE PAINEL BRANCO OU GELO.01 CONTROLE REMOTO SEM FIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES EM JUNHO DE 2023, NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE". A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME OFÍCIO Nº0188/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0187/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0183/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, VOLTADOS PARA O PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE ", EM JUNHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0182/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0181/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0192/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0184/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2023 | 400.00 | 00070086385402 | GIRLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA MESMA SER DIRIGENTE DA EQUIPE CAMARÕES FUTEBOL CLUBE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTEIO DO TRANSLADO E DEMAIS DESPESAS ENTRE O MUNICÍPIO DE PITIMBU E A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0174/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0186/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2023 | 200.00 | 00002535871408 | MANASSES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO MESMO SER DIRIGENTE DA EQUIPE SPORT FUTEBOL CLUBE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUSTEIO DO TRANSLADO E DEMAIS DESPESAS ENTRE O MUNICÍPIO DE PITIMBU E A CIDADE DE CONDE-PB, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA PARTICIPARÁ DAS QUARTAS DE FINAIS DA 8ª COPA JACUMÃ 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº173/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0162/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00009300782410 | CARLOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ECO TRILHA PARA INICIANTES E VETERANOS, QUE SAIRA DE PITIMBU/PB PARA O CONDE/PB NO DIA 09/062023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORE SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00071198674407 | GEOVANI MOURA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO (MANUTENÇÃO) DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO VITORIA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANDREZA E PORTUGUESA, LOCALIZADO APAZA. ONDE SE FAZ NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PERIODICA, OBJETIVANDO OFERTAR ESPAÇOS ESPORTIVOS EM BOAS CONDIÇÕES Á POPULAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071083295497 | SOANE PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 107/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2023 | 1000.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EXTRA, TRANSPORTANDO AGRICULTORES A FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NA SEMANA DO FESTIVAL DO MILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 108/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEAGRI, LIMPEZA DA AREA DO PRÉDIO, SUPORTES E APOIO AOS AGRÔNOMOS, NA COLETA DE SOLO PARA FAZER A ANÁLISE, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 109/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº063/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 378/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00014751338471 | SERGIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 379/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS NO DISTRITO ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 380/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2023 | 155533.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 4132.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 031 DO PROCESSO 11618-403027/2020-71, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 3248.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 043 DO PROCESSO 10467403823/2019-88 DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 1100.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 037 DO PROCESSO 10467401077/2020-21 DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 1863.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 054 DO PROCESSO 10467-402383/2018-61, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 1088.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 035 DO PROCESSO 10467-401077/2020-21, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 649.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401773/2019-02, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 1713.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049 DO PROCESSO 10467-401797/2019-53, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA , REFERENTE A PARCELA 17/70, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2023 | 10879.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DA ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003786 | 30/06/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2023 | 1550.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS AGRATTO 18000 BTU E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA 01 AR- CONDICIONADO DE 12K BTU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 260/2023/SMMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, ESPOSIÇÕES, E DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/07/2023 | 2030.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 17 UNIDADES DE VENTILADORES, DAS ESCOLAS EMEF. APASA, EMEF MARIA DO SOCORRO, EMEF FERNANDO CUNHA, EMEF FERNANDO SILVINO, CRECHE CRIANÇA FELIZ E EMEF CELERINO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 773/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/07/2023 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕE ESTA SECRETARIA, E VISTORIADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADODA PARAÍBA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº755/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DE ESCOLAS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/07/2023 | 700.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12. COMPLEMENTAR AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/07/2023 | 700.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. CAMPLEMENTAR AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2023 | 392.69 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/07/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2023.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2023 | 5000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) E MONTAGEM DE PAVILHÃO TIPO (PALHOÇA) NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 25, 28 E 29 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº278/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/07/2023 | 1300.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA JOGO DE FUTEBOL DE UMA EQUIPE SUB-15 DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SURUBIM-PE, NO DIA 30 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº126/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 84/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 83/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 770/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº801/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2023 | 8000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICA DA BANDA FORRÓ FICADO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 19/06/2023, 20/06/2023,21/06/2023 E 22/06/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA 3º CULMINÂNCIAJUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 821/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002305 | 07/07/2023 | 500.00 | 00064175502491 | ANGELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002306 | 11/07/2023 | 400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA PARA O TRANSLADO DE UMA FAMÍLIA CARENTE, SAINDO DE ACAÚ PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE GOIANA-PE, NO DIA 23 DE JUNHO/2023, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002307 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002308 | 11/07/2023 | 2000.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DE POLIESTER PERSONALIZADA, PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMO. Nº 609/2023-SETRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2023 | 5500.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAI, REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO/2023, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003856 | 11/07/2023 | 27530.41 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº690/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003857 | 11/07/2023 | 1445.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº696/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003858 | 11/07/2023 | 8921.27 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 689/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003859 | 11/07/2023 | 518.06 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº695/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003860 | 11/07/2023 | 14767.47 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº691/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2023 | 1200.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2023. DO 5º BATALHÃO EM JOÃO PESSOA PARA PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº126/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2023 | 1200.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2023 | 8234.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS E DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003840 | 11/07/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMEMTACÃO E OFÍCIO Nº 055/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/07/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS E DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 386/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2023 | 1430.00 | 00003376285489 | EDSON DE BARROS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 387/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº350/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 358/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº357/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 361/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº360/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003833 | 11/07/2023 | 24153.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº384/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2023 | 2330.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº220/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 347/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO: 349/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2023 | 10200.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LONA AGRO PTA/BCA 06X100M 60K LONAX) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 385/2023/SEC/INF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2023 | 2565.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 390/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2023 | 2422.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002309 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FONTE 500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002310 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002311 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002312 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002313 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002314 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002315 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002316 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001754558488 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002317 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002318 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002319 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002320 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002321 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002322 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002323 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002324 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002325 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002326 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002327 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002328 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002329 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002330 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002331 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002332 | 12/07/2023 | 150.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002333 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002334 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002335 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002336 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002337 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002338 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002339 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002340 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002341 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002342 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002343 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002344 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002345 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002346 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002347 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002348 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002349 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002350 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002351 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002352 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002353 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002354 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002355 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002356 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002357 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002358 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002359 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002360 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002361 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002362 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002363 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002364 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002365 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002366 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002367 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002368 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002369 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002370 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002371 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002372 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002373 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002374 | 12/07/2023 | 150.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002375 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002376 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002377 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002378 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002379 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002380 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002381 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002382 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002383 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002384 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002385 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002386 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002387 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002388 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002389 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002390 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002391 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002392 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002393 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002394 | 12/07/2023 | 150.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002395 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002396 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002397 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002398 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002399 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002400 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002401 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002402 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002403 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002404 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002405 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002406 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002407 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002408 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002409 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002410 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002411 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002412 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002413 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004952402495 | ALECSANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002414 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002415 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002416 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002417 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002418 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002419 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002420 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002421 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002422 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002423 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002424 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002425 | 12/07/2023 | 150.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002426 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002427 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002428 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002429 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002430 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002431 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002432 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002433 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002434 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002435 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002436 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002437 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002438 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002439 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002440 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002441 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002442 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002443 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002444 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002445 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002446 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002447 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002448 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002449 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002450 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002451 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002452 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002453 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002454 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002455 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002456 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002457 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002458 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002459 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002460 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002461 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002462 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002463 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002464 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002465 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002466 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002467 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002468 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002469 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002470 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002471 | 12/07/2023 | 150.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002472 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002473 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002474 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002475 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002476 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002477 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002478 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002479 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002480 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002481 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002482 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002483 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002484 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002485 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002486 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002487 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002488 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002489 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002490 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002491 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002492 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002493 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002494 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002495 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002496 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002497 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002498 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002499 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002500 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002501 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002502 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002503 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002504 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002505 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002506 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002507 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002508 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002509 | 12/07/2023 | 150.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002510 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002511 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002512 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002513 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002514 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002515 | 12/07/2023 | 150.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002516 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002517 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002518 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002519 | 12/07/2023 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002520 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002521 | 12/07/2023 | 150.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002522 | 12/07/2023 | 150.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002523 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002524 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002525 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070681535423 | JOSICLEIDE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002526 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002527 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002528 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002529 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002530 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002531 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002532 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002533 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002534 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002535 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002536 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002537 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002538 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002539 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002540 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002541 | 12/07/2023 | 150.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002542 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002543 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002544 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002545 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002546 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002547 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002548 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002549 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002550 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002551 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002552 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002553 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002554 | 13/07/2023 | 150.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002555 | 13/07/2023 | 150.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002556 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002557 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010160754488 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002558 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002559 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002560 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002561 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002562 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002563 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002564 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002565 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002566 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002567 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002568 | 13/07/2023 | 150.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002569 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002570 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002571 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002572 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002573 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002574 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002575 | 13/07/2023 | 150.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002576 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002577 | 13/07/2023 | 150.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002578 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002579 | 13/07/2023 | 150.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002580 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002581 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002582 | 13/07/2023 | 150.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002583 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002584 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002585 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002586 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002587 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002588 | 13/07/2023 | 150.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002589 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002590 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002591 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002592 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002593 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011077288433 | MARIA JOANITA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002594 | 13/07/2023 | 150.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002595 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011033955485 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002596 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002597 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002598 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002599 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002600 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002601 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002602 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002603 | 13/07/2023 | 150.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002604 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002605 | 13/07/2023 | 150.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002606 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002607 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002608 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002609 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002610 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002611 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002612 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002613 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002614 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002615 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002616 | 13/07/2023 | 150.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002617 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002618 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002619 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002620 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002621 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002622 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002623 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002624 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002625 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002626 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002627 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002628 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002629 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002630 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002631 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002632 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002633 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002634 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002635 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002636 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002637 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002638 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002639 | 13/07/2023 | 150.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002640 | 13/07/2023 | 150.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002641 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002642 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002643 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002644 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002645 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002646 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002647 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002648 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002649 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002650 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002651 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002652 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002653 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002654 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023 DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002655 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002656 | 13/07/2023 | 500.00 | 00071101788461 | MARALILIA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002657 | 13/07/2023 | 600.00 | 00010145333418 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002658 | 13/07/2023 | 600.00 | 00008706584411 | RAFAELA FELIX DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002659 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002660 | 13/07/2023 | 150.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002661 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002662 | 13/07/2023 | 150.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002663 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002664 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002665 | 13/07/2023 | 500.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002666 | 13/07/2023 | 500.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002667 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002668 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002669 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002670 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002671 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002672 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002673 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002674 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002675 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002676 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002677 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002678 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002679 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002680 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002681 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002682 | 13/07/2023 | 150.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002683 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002684 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002685 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002686 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002687 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002688 | 13/07/2023 | 150.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002689 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002690 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002691 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002692 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002693 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00015349563440 | KAROLINY VITORIA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, JUNTO A 3ª IDADE DO SCFV. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002694 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002695 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002696 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002697 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002698 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002699 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002700 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002701 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002702 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002703 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002704 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002705 | 13/07/2023 | 150.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002706 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002707 | 13/07/2023 | 150.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002708 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002709 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002710 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002711 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002712 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002713 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002714 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002715 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002716 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002717 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002718 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002719 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002720 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002721 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002722 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002723 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002724 | 13/07/2023 | 150.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002725 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002726 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002727 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002728 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002729 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002730 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002731 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002732 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002733 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002734 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002735 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002736 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002737 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002738 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002739 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002740 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002741 | 13/07/2023 | 150.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002742 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002743 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002744 | 13/07/2023 | 150.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002745 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002746 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002747 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002748 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002749 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002750 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002751 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002752 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002753 | 13/07/2023 | 150.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002754 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002755 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002756 | 13/07/2023 | 150.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002757 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002758 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002759 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002760 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002761 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002762 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002763 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002764 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002765 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002766 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002767 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002768 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002769 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002770 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002771 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002772 | 13/07/2023 | 150.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002773 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002774 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002775 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002776 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002777 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002778 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002779 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002780 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002781 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002782 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002783 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002784 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002785 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002786 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002787 | 13/07/2023 | 150.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002788 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002789 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002790 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0158/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, VOLTADOS AO PROJETO "A CAMINHO DA SAUDE". CONFOERME OFÍCIO Nº 0185/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003870 | 14/07/2023 | 557200.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, EQUIPADOS COM COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SOLIDOS , COM CAPAC. DE 15M2 DE LIXO COMPACTADO, CONFORME CONTRATO 082/2023-PMP, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO D E 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003871 | 14/07/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 186/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003872 | 14/07/2023 | 526120.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 TRATOR VALTRA MOD A75, 01 TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, 01 RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, 01 PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, (PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 074/2022).REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 355/2023-SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002791 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002792 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002793 | 14/07/2023 | 150.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002794 | 14/07/2023 | 150.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002795 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002796 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002797 | 14/07/2023 | 150.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002798 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002799 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002800 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002801 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002802 | 14/07/2023 | 150.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002803 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002804 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002805 | 14/07/2023 | 150.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002806 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002807 | 14/07/2023 | 300.00 | 00007839602479 | ROSA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002808 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002809 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002810 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002811 | 14/07/2023 | 150.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/07/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, NOS POLOS DE PITIMBU E ACAÚ. CONFORME OFÍCIO Nº 220/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003874 | 14/07/2023 | 513.21 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 855/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003875 | 14/07/2023 | 2343.31 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003876 | 14/07/2023 | 815.64 | 00084028289491 | EVERALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 859/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003877 | 14/07/2023 | 4004.36 | 00084028289491 | EVERALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 860/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003878 | 14/07/2023 | 3360.90 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 861/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003879 | 14/07/2023 | 593.10 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 862/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003880 | 14/07/2023 | 1070.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 857/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003881 | 14/07/2023 | 5350.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 858/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003882 | 14/07/2023 | 3575.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 863/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003883 | 14/07/2023 | 2314.29 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) LARANJA, TOMATE, ETC. , DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 864/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003884 | 14/07/2023 | 7467.23 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) LARANJA, TOMATE, ETC. , DESTINANDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 865/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/07/2023 | 2000.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA EMEF. FERNANDO SILVINO DE SOUZA, NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME OFICIO Nº 870/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/07/2023 | 1980.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 TENDAS DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA 3º CULMINÂNCIA JUNINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, O EVENTO FOI REALIZADO NAS DATAS A SEGUIR 19/06, 20/06, 21/06 E 22/06 NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 825/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/07/2023 | 568.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/07/2023 | 458.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CRECHE JOANA DE MORAES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/07/2023 | 213.36 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2023 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : SUBPEFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/07/2023 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/07/2023 | 6210.82 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 518 REFEIÇÕES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 11,99, AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº133/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003898 | 17/07/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 207/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002812 | 17/07/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002813 | 17/07/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002814 | 17/07/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002815 | 17/07/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002816 | 17/07/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002817 | 17/07/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002818 | 17/07/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002819 | 17/07/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002820 | 17/07/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002821 | 17/07/2023 | 232.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002822 | 17/07/2023 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENÇÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002823 | 17/07/2023 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENÇÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002824 | 17/07/2023 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002825 | 17/07/2023 | 473.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002826 | 17/07/2023 | 379.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002827 | 17/07/2023 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002828 | 17/07/2023 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/07/2023 | 533.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA LAGOSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/07/2023 | 674.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/07/2023 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/07/2023 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/07/2023 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/07/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0110/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 0112/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/07/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0113/2023-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/07/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADA EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0115/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/07/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADA EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0116/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00008084776410 | VALMIR ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEAGRI, LIMPEZA DA AREA DO PRÉDIO, SUPORTES E APOIO AOS AGRÔNOMOS, NA COLETA DE SOLO PARA FAZER A ANÁLISE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº0121/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00071083295497 | SOANE PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0122/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00075923793415 | JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO VAICNAL DA AFTOSA, E APOIO AO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0124/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/07/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO OFÍCIO Nº0114/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/07/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0123/2023.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003909 | 18/07/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: QFP4134, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0120/2023/-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/07/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 0119/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/07/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS,INCRA E MANAÍRA,PITIMBU E ACAÚ E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0118/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/07/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, REFERENTE AS VIAGENS PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES A FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIEMENTOS DO PAA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0117/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/07/2023 | 207.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0190/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/07/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0189/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002829 | 18/07/2023 | 600.00 | 00001424085497 | MARIA DAS NEVES FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002830 | 18/07/2023 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/07/2023 | 348.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003913 | 18/07/2023 | 1071.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSILÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. COMFORME SOLICITA OFÍCIO Nº008/2023-DEP. DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/07/2023 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/07/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 P&G E 01 COLOR. NO PERIODO DE 05/06/2023 À 05/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº832/2023/SEDUC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 974/2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 975/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003936 | 19/07/2023 | 3564.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE E EMEF MARIA DO SOCORRO, CABO FLEXIVEL 1.5 100MTS( AZUL E VERMELHO), CABO FLEXIVEL 2.5 100MTS (AZUL, VERMELHO E VERDE) CABO FLEXIVEL 4.0 100MTS( AZUL, VERMELHO E VERDE). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 392/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº149/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003944 | 19/07/2023 | 637.63 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2023/DEP. DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO-POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº150/2023-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002831 | 19/07/2023 | 600.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002832 | 19/07/2023 | 600.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002833 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002834 | 19/07/2023 | 600.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002835 | 19/07/2023 | 600.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002836 | 19/07/2023 | 1700.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS BRINQUEDOS OFERTADOS NO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE, QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002837 | 19/07/2023 | 560.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0199/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME OFÍCIO Nº 0200/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0201/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, VOLTADOS PARA O PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE ", EM JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0202/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0203/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO "JOSÉ MARIA RIBEIRO", DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0204/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, VOLTADOS AO PROJETO "A CAMINHO DA SAUDE". A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFOERME OFÍCIO Nº 0205/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00070041620445 | KLEYTON DOUGLAS GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO "JOSÉ EVARISTO PEREIRA", DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0206/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00005391704456 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0207/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAQUARA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0208/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES EM JULHO DE 2023, NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE". A DISPOSIÇÃO DA SEJEL. CONFORME OFÍCIO Nº0209/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0210/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/07/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0211/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00011803420464 | EDUARDO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA TENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00011803420464 | EDUARDO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA TENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2023 | 294.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2023 | 828.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2023 | 6387.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETEÊNCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/07/2023 | 300.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA DE 01 AR CONDICIONADO DE 12000 BTU. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2023 | 126989.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/07/2023 | 900.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA IDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº151/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº152/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 153/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 135/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 158/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 162/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº166/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00014908326452 | VANESSA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DA EMEF. APASA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº994/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00014908326452 | VANESSA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DA EMEF. APASA, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº995/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. FERNANDO SILVINO DE SOUZA, MÊS DE JUNHO/2023. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº996/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. FERNANDO SILVINO DE SOUZA, MÊS DE MAIO/2023. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº997/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00006047275346 | EVELENE COELHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA DA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1003/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2023 | 15134.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/07/2023 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/07/2023 | 49.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/07/2023 | 349.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/07/2023 | 274.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/07/2023 | 4615.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE DA VILA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/07/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DO VEÍCULO (ÔNIBUS), DE PLACA RLW3I69, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTECONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/07/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS GÊMEAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23/06/2023 O ARRAIA DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1004/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS GÊMEAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/06/2023 O ARRAIA DA PONTINHA EM ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1005/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS GÊMEAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO O ARRAIA DE SEU DOCA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1008/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003991 | 21/07/2023 | 58114.07 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 983/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS GÊMEAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO O ARRAIA DA APASA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1007/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003993 | 21/07/2023 | 742.95 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº987/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003994 | 21/07/2023 | 17166.12 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS, PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 984/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003995 | 21/07/2023 | 1903.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº985/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS GÊMEAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/07/2023 O ARRAIA DA RUA DO POVO EM ACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1006/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003997 | 21/07/2023 | 10057.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº988/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003998 | 21/07/2023 | 3444.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº989/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003999 | 21/07/2023 | 21971.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 990/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004000 | 21/07/2023 | 8486.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 991/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO O ARRAIÁ DE SEDE VELHA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1016/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004002 | 21/07/2023 | 33091.68 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 992/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004003 | 21/07/2023 | 11744.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 993/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, QUE FOI REALIZADO NO O ARRAIÁ DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1017/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS NA CORRIDA DE CAICO EM ACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1018/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº163/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/07/2023 | 859.95 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, CONSTANTE NO CONTRATO DE Nº569/2023 CORRESPONDENTE A 7º PARCELA, COMPETÊNCIA JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº157/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/07/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO-POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº165/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/07/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE JULHO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 164/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003979 | 21/07/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/07/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 159/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002838 | 21/07/2023 | 102.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002839 | 21/07/2023 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002840 | 21/07/2023 | 300.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002841 | 21/07/2023 | 600.00 | 00004735237445 | DEYSE SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/07/2023 | 218.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/07/2023 | 218.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/07/2023 | 88.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/07/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 100/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/07/2023 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN, NO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/07/2023 | 85.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN, NO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003981 | 21/07/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº229/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003982 | 21/07/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº228/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº231/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº230/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/07/2023 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E VEVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DIPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº114/2023-DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002842 | 24/07/2023 | 400.00 | 00008495271478 | ELIZIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 651/2023 DA SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002843 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4002844 | 24/07/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002845 | 24/07/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002846 | 24/07/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4002847 | 24/07/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002848 | 24/07/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 634/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002849 | 24/07/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002850 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002851 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002852 | 24/07/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002853 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº641/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002854 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002855 | 24/07/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002856 | 24/07/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/07/2023 | 2000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW DE "CERZAR PAREDÃO", REALIZADO NO DIA 01/04/2023 NA TRADICIONAL FESTA DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº867/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/07/2023 | 2000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW DE "CERZAR PAREDÃO", REALIZADO NO DIA 27/05/2023 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA, EM PONTAS DE COQUEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº869/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/07/2023 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW DE "CERZAR PAREDÃO", REALIZADO NO DIA 29/06/2023 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº868/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2023. NO ARRAIÁ DA RUA DO POVO EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1019/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/07/2023 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE MAYLSON RODRIGUES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23/06/2023. NO ARRAIÁ DA RUA DA SAUDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/07/2023 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "MAYLSON RODRIGUES", QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/06/2023. NO ARRAIÁ DA PONTINHA EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1010/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/07/2023 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "MAYLSON RODRIGUES", QUE FOI REALIZADO NO DIA 28/06/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1011/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/07/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "FORRÓ FICADO", QUE FOI REALIZADO NO DIA 23/06/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ FINAL DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SOLICITA OFÍCIO Nº1012/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/07/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "FORRÓ FICADO", QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/06/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SOLICITA OFÍCIO Nº1013/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/07/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "FORRÓ FICADO", QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/06/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DA COLÔNIA DOS PESCADORES EM ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SOLICITA OFÍCIO Nº1014/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/07/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE "FORRÓ FICADO", QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/06/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DA COLÔNIA DOS PESCADORES EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SOLICITA OFÍCIO Nº1015/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/07/2023 | 1400.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA AS BANDAS DANIEZE SANTIAGO, ELIANE E LUKA BASS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1020/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 873/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 874/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº875/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/07/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 877/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 878/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 881/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº879/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/07/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº880/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº882/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/07/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 883/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/07/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 896/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 884/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/07/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 897/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº885/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº886/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº887/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 898/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 888/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº889/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004051 | 25/07/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 899/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 890/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 900/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº894/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 901/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JULHO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 891/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 892/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 893/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº895/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 902/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 903/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004067 | 25/07/2023 | 5355.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 918/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004069 | 25/07/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 904/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 905/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004071 | 25/07/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 906/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 922/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004073 | 25/07/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 907/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004075 | 25/07/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 908/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004076 | 25/07/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 909/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 923/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2023 | 2800.00 | 00008546559481 | TATHIANE RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕE ESTA SECRETARIA, E VISTORIADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADODA PARAÍBA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 924/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2023 | 1650.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 925/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004081 | 25/07/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 911/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004082 | 25/07/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 910/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006168662405 | FERNANDA VIEIRA DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 926/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004084 | 25/07/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 912/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009329288464 | JOSELMA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 927/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/07/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº913/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/07/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AS ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº914/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A COMPROVAÇÃO GESTACIONAL, NO PERIODO DO CONTRATO EM VIGOR DE 2022. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 919/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 920/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº921/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 928/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº934/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00004843842443 | CLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA EMEF.SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 935/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº929/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 930/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 936/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00012290514497 | BYANCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 937/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MES DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº931/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001276100493 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 938/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00015600310420 | ALEF SANTOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, NO MÊS DE JULHO/2023. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº932/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009633186404 | EDIJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 939/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 940/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001820965481 | ALYNE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº933/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 941/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008082387440 | JOSINALVA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº942/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FUNÇÃO DE CUIDADORA EDUCACIONAL, VISTO QUE, O MESMO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO ATIPICO NA SALA DE AULA REGULAR, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 944/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nª 943/2023-SEDUC. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005231269484 | MARIA DA PENHA DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 945/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00017504833436 | MARIA EDUARDO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 946/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 950/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008616304401 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 947/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00012139678486 | MARCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CUIDADORA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 948/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 951/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005444904446 | ROSIMARY BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 952/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº949/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. SANTA ELISA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 953/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00015905287430 | ROSILANE BEZERRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 954/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº955/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2023 | 748.00 | 00003945961459 | EDIVANIA ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF. CARLOS ANTERO FIDELES, NO PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 961/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERV.PREST.DE APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTEO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº222/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004030 | 25/07/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTANDO SERVIDORES NO TRECHO PITIMBU/ACAÚ/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 213/2023- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/2023. COMMFORME SOLICITA OFICIO Nº 214/2023-DEPTRNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2023 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME OFICIO Nº 216/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2023 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU4209, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 219/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2023 | 780.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 13 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2023, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 223/2023 = GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2023 | 3153.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL (ADELMA CRISTOVAM) COM BILHETES AÉREOS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO: (TRANSFORMAR JUNTOS) REPRESENTANDO O MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004074 | 25/07/2023 | 5040.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES: ANIVERSÁRIOS DA APASA, FESTAS: PADROEIRA PONTA DE COQUEIRO, SANTA RITA E SÃO PEDRO. CONFORME OFÍCIO Nº 288/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2023 | 412.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UM LOTE A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO CIDADE DE ACAÚ, NO DISTRITO DE ACAÚ E DOIS LOTES NO MUNICIPIO DE PITIMBU NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM SETOR NORTE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004044 | 25/07/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 60/2023-SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004046 | 25/07/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMEMTACÃO E OFÍCIO Nº 061/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2023 | 240.02 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DA ACOTEPB ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX: CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 290/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/07/2023 | 1547.70 | 00006441595451 | ANEYSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 976/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00071781412391 | FRANCISCO CELSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. SOUTO MAIOR, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 956/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 957/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/07/2023 | 880.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. CARLOS ANTERO FIDELES, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 962/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2023 | 880.00 | 00071717856454 | ALESSANDRA EUGENIA VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 959/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/07/2023 | 528.00 | 00009012622425 | LUCICLEIA DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVISO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. SOUTO MAIOR, NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 963/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2023 | 880.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 960/2023/SEDUCL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00009012622425 | LUCICLEIA DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVISO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 964/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/07/2023 | 880.00 | 00004859831411 | GIRLENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NA EMEF. SOUTO MAIOR, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 965/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00070207325421 | TAMIRIS NERI FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FINÇÃO DE CUIDADORA LOTADA NA EMEF. SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURNTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 972/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/07/2023 | 836.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO PERIODO DE 19 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 966/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/07/2023 | 880.00 | 00003120304441 | DANIEL DOUGLAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 20 DE DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 973/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/07/2023 | 880.00 | 00009445497481 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 967/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/07/2023 | 748.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF. LEONOR FREIRE TAVARES, NO PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 977/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/07/2023 | 880.00 | 00008706576400 | NIVEA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 969/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/07/2023 | 748.00 | 00012385403412 | JOSE MARCIO PAIXAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 978/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00009330891470 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 979/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/07/2023 | 880.00 | 00008998129450 | MARIA DA ASSUNÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 970/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/07/2023 | 748.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 981/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/07/2023 | 704.00 | 00070207325421 | TAMIRIS NERI FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FINÇÃO DE CUIDADORA LOTADA NA EMEF. SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 971/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/07/2023 | 748.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR/RECREADOR, JUNTO A EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 982/2023/SEDUC ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/07/2023 | 748.00 | 00004197644450 | RICHELLE CLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR/RECREADOR, JUNTO A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE O PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 998/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/07/2023 | 3593.83 | 00012643080432 | WILLIANE THAIS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 999/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/07/2023 | 1768.80 | 00008111541490 | ALINE KARLA ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA EMEF CELERINO FRANCISCO MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1000/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/07/2023 | 880.00 | 00098303740415 | GILVANICE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ALUNOS NA EMEF ANTONIO LOURENCO DE BARROS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1001/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA EJA, COM CARGA HORARIA DE 20H/A SEMANAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1002/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA EJA, COM CARGA HORARIA DE 20H/A SEMANAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1022/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/07/2023 | 880.00 | 00008666742410 | GISELDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SOUTO MAIOR, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICO Nº 1021/2023/SEDUC, ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00008245986445 | LUCIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 958/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/07/2023 | 2211.00 | 00009381134456 | RAFAELLA CORREIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADJUNTA PEDAGÓGICA NA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 968/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/07/2023 | 2277.00 | 43938038000112 | STUDIO JULIANE SABINO (JULIANE SOUZA SABINO DE MELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AÇÃO DE BELEZA OFERTADA PARA ALUNOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA 3º CULMINÂNCIA JUNINA DA REDE MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE LEVAR A AUTO ESTIMA PARA NOSSOS EDUCANDOS, O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 22/06/2023 NO POLO ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº822/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00007993397413 | JOSE JARDIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 3º CULMINÂNCIA JUNINA DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 833/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004158 | 27/07/2023 | 4141.02 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ( TRÊS) ARES- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS: TENSÃO DE 220VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DE PAINEL BRANCO OU GELO.01 CONTROLE REMOTO SEM FIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002857 | 27/07/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4002858 | 27/07/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, ESPOSIÇÕES, E DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004154 | 27/07/2023 | 458.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA SANT'ANA NA AGROVILA CAMUCIM-PITIMBU-PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2023 | 300.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DO AR-CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004157 | 27/07/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0198/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2023 | 26000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 11618-403027/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004165 | 28/07/2023 | 12000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (SIOPE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2023 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-400732/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2023 | 12000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-402383/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2023 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-401077/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2023 | 21000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-403823/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004159 | 28/07/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00lts, (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 223/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4002859 | 28/07/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE GASOLINA, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT (QUATROCENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023. CONFORME OFICIO Nº 227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4002860 | 28/07/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT (DUZENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2023. C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004160 | 28/07/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATRO MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 225/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004167 | 28/07/2023 | 8603.60 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA E DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2023/DEP. DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2023 | 880.00 | 00071632822490 | MARIA BETANIA EUGENIO D SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA LOTADA NA EMEF. REGINALDO CLUDINO SALES, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1042/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004162 | 28/07/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lts, (DOZE MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 224/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004170 | 28/07/2023 | 8363.50 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,OS MESMOS SERÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NAS UNIDADES ESCOLAR, VISANDO SEMPRE O MELHOR FUNCIONAMENTOE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. OFICIO Nº 1023/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2023 | 3300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB-30%-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. (ORGÃO:02037). CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2023 | 43560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INF- OPERACIONAL -70% CTR , ( ORGÃO 02040) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2023 | 137080.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL- MAG- -70% CTR , ( ORGÃO 02048) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2023 | 146100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL-FUNDEB-70%- CTR , ( ORGÃO 02043) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2023 | 322970.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND - MAG -70%- CTR , ( ORGÃO 02097) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2023 | 754027.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. MAG-70%- EST, ( ORGÃO 02041) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2023 | 184894.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL - FUNDEB-70% EST , ( ORGÃO 02042) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2023 | 12015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB-30% - COM , ( ORGÃO 02044) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2023 | 66902.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SEC-EDUC-ED.INF-OPERACIONAL-70% EST , ( ORGÃO 02096) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2023 | 62942.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC. INFANTIL - MAG- 70% - EST , ( ORGÃO 02045) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC.- MAG- 70% -COM, ( ORGÃO 02049) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - EST , ( ORGÃO 02094) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , CELERINO FRANCISCO DE MENEZES ( ACAÚ- PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1028/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , FERNANDO CUNHA ( PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1031/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , CARLOS ANTERO FIDELES ( NOVA VIDA- ZONA RURAL - PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1034/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F CARLOS ANTERO FIDELES ( NOVA VIDA - ZONA RURAL - PITIMBU - PB) CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1035/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F FERNANDO CUNHA ( PITIMBU - PB) CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1032/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOCADOS NA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-COM, (ORGÃO:02035), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2023 | 19559.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-EST, (ORGÃO:02047), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2023 | 10015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR, (ORGÃO:02039), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2023 | 33700.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - CTR, (ORGÃO:02046), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/07/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F CELERINO FRANCISCO DE MENEZES ( ACAÚ - PITIMBU - PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1029/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F CARLOS ANTERO FIDELES ( NOVA VIDA - ZONA RURAL PITIMBU-PB) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F FERNANDO CUNHA ( PITIMBU-PB) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1033/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F CELERINO FRANCISCO DE MENEZES ( ACAÚ- PITIMBU-PB) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1030/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: QFG4G07, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2023 | 5166.28 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 540 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/07/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE - COM- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2023 | 726.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2023 | 2204.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004310 | 31/07/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 12.000,00lts, (DOZE MIL) LITROS COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊ S AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 224/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/07/2023 | 9588.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL OPERACIONAL FUNDEB 70% CTR, REFERENTE AO MES DE JULH O DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/07/2023 | 166995.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUC ENS FUNDAMENTAL MAG FUNDEB 70% EST, REFERENTE AO MES DE JULH O DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/07/2023 | 40770.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUC OPERACIONAL FUNDEB 70% EST, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/07/2023 | 32160.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUC OPERACIONAL FUNDEB 70% CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2023 | 2644.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC OPERACIONAL FUNDEB 30% , REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2023 | 13855.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC INFANTIL FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/07/2023 | 7418.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC MDES VIGILANCIA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/07/2023 | 4276.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC MDE VIGILANCIA EST , REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/07/2023 | 30174.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC INFANTIL MAG 70%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/07/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC MAG 70%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/07/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC OPERACIONAL 30%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2023 | 14775.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC INF OPERACIONAL 70%, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/07/2023 | 71094.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDUC ENS FUND 70% CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/07/2023 | 3500.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA EMEF. APASA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1075/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004337 | 31/07/2023 | 1600.00 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 24 A LOCAÇÃO DE 40 DISCIPLINADORES QUE SERVIRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PÚBLICO NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 05/09/2023 NA APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1066/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004338 | 31/07/2023 | 6400.00 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 24 A LOCAÇÃO DE 80 DISCIPLINADORES QUE SERVIRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PÚBLICO NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 06/09/2023 NO CENTRO DE ACAÚ E 07/062023 EM FRENTE A PRAÇA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1053/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004339 | 31/07/2023 | 1200.00 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 24 A LOCAÇÃO DE 30 DISCIPLINADORES QUE SERVIRÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PÚBLICO NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 04/09/2023. EM FRENTE A PRAÇA DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1065/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2023 | 2600.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1062/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2023 | 2600.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUlHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1063/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004342 | 31/07/2023 | 957.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 PACOTES DE AGUA MINERAL 500ML, SEM GÁS, PACOTE COM 12 UNIDADES, PARA O DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 04/09 A 07/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1073/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004343 | 31/07/2023 | 8498.60 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1046/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004345 | 31/07/2023 | 2397.40 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1047/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004346 | 31/07/2023 | 3575.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1048/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004349 | 31/07/2023 | 3360.90 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1049/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004353 | 31/07/2023 | 593.10 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1050/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004354 | 31/07/2023 | 6420.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1051/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004356 | 31/07/2023 | 1070.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1052/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004358 | 31/07/2023 | 2269.42 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004359 | 31/07/2023 | 744.38 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1055/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004361 | 31/07/2023 | 1975.00 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1056/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004363 | 31/07/2023 | 395.00 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1057/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004364 | 31/07/2023 | 3105.48 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1058/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004366 | 31/07/2023 | 1509.72 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1058/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004367 | 31/07/2023 | 3286.08 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1060/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004369 | 31/07/2023 | 625.92 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1061/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004372 | 31/07/2023 | 47981.76 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 24 A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS DE PITIMBU SEDE E ACAÚ, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA, E OFICIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2023 | 6800.20 | 00007722802400 | JOSIENE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PARA A CULMINANCIA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU, TEMA: PITIMBU DOS OLHARES NAO SE ESCONDE DA CULTURA NORDESTINA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1064/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2023 | 3426.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA DENIEZE SANTIAGO NO DIA 28 DE JUNHO/2023 , NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO HOTEL E POUSADA NOVO PARAISO LTDA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2023 | 3555.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA ELIANE RAINHA DO FORRÓ NO DIA 29 DE JUNHO/2023 , NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO HOTEL E POUSADA NOVO PARAISO LTDA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO: LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- ELE-ELE , ( ORGÃO 02008) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA-COM,(ORGÃO:00001) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2023 | 24420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA -COM,(ORGÃO:02011) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM ,(ORGÃO:02016), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- CTR, (ORGÃO:02006), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO- CTR, (ORGÃO:02018), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2023 | 76983.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNCIPAL - EST-, (ORGÃO:02073), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- CTR, (ORGÃO:02080), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/07/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUDIORIA-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/07/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/07/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAPRE-CLT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00001793340420 | DEVID REDSON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE COMPRAS - SETOR DE LICITAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESSE GABINETE MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2023 ESCRIT. DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 211/2023-GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/07/2023 | 5375.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAPRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESEN - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004284 | 31/07/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESEN - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2023 | 1595.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 217/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº212/2023/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº214/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº210/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0004298 | 31/07/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 213/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2023 | 16946.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL-EST- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/07/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GUARDA MUNICIPAL-CTR-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/07/2023 | 5000.00 | 01963592000100 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS AGREMIAÇÕES DA TADICIONAL TOURADA DE RUA, QUE JÁ FAZ PARTE DA TRADICIÃO DA FESTA DE SANTA' ANA A MAIS DE 15 ANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABBINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2023/CAPRAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004376 | 31/07/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05, 10,15 , NO PERIODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2023 | 28209.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM ,(ORGÃO:02021), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2023 | 15655.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST, (ORGÃO:02022), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2023 | 18824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- DE ADMINISTRAÇÃO-CTR, (ORGÃO:02034), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº201/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2023 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº200/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2023 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00011803420464 | EDUARDO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA AO ARQUIVO PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2023 | 6209.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2023 | 3446.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2023 | 4143.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO-CTR.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2023 | 83465.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/07/2023 | 150225.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2023 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO TRABALHO, QUE COMPÕE A JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2023 | 39.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2023 | 91.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2023 | 82.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002861 | 31/07/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02063 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002862 | 31/07/2023 | 7260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, ÓRGAO 02067 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002863 | 31/07/2023 | 9180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02061 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002864 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, ÓRGAO 02068 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002865 | 31/07/2023 | 10850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02064 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- BOLSA FAMILIA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002866 | 31/07/2023 | 11255.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02065 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CRAS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002867 | 31/07/2023 | 27644.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ÓRGAO 02066 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- PROGRAMA SCFV -CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002868 | 31/07/2023 | 18599.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, ÓRGAO 02059 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002869 | 31/07/2023 | 21360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS, ÓRGAO 02060 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002870 | 31/07/2023 | 15624.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, ÓRGAO 02062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002871 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. SERVIÇO DESIGNADO PARA ATENDER UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR, NOS HORÁRIOS DIURNOS E NOTURNO, DE DOMINGO A DOMINGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4002872 | 31/07/2023 | 119.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002873 | 31/07/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002874 | 31/07/2023 | 560.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº615/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002875 | 31/07/2023 | 4094.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002876 | 31/07/2023 | 4701.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM, (ORGÃO:02060), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002877 | 31/07/2023 | 2020.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR, (ORGÃO:02061), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002878 | 31/07/2023 | 3439.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR- ELE, (ORGÃO:02062), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002879 | 31/07/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA FELIZ- CTR, (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002880 | 31/07/2023 | 2388.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA- CTR, (ORGÃO:02064), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002881 | 31/07/2023 | 2477.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - CTR, (ORGÃO:02065), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002882 | 31/07/2023 | 6085.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV - CTR, (ORGÃO:02066), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002883 | 31/07/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - CTR, (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002884 | 31/07/2023 | 1162.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV - CTR, (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002885 | 31/07/2023 | 600.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4002886 | 31/07/2023 | 357.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002887 | 31/07/2023 | 600.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002888 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 4002889 | 31/07/2023 | 4830.88 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023, PARA A TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4002890 | 31/07/2023 | 6703.98 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002891 | 31/07/2023 | 83.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002892 | 31/07/2023 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002893 | 31/07/2023 | 116.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2023 | 28124.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COM, (ORGÃO:02070), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2023 | 142223.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EST, (ORGÃO:02071), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2023 | 7575.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- VIGILANCIA- OBRAS- CTR, (ORGÃO:02074), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2023 | 53942.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- DE OBRAS-CTR, (ORGÃO:02072), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2023 | 128513.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- OBRAS- LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR, (ORGÃO:02075), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 417/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 418/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 419/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS JULHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 420/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 421/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 425/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 403/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº401/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº402/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº404/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2023 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, CAPACIDADE 12m³ SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 408/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 409/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 410/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº411/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2023 | 11532.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE UM POSTE, O QUAL ESTÁ IMPEDINDO O AVANÇO DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL DE ACAÚ, CONFOMRE DOCUMENTAÇAO ANEXA, E OFICIO N 428/2023 DA SECRETARIA DE INFRAEST RUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/07/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 700KG, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 414/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/07/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 412/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/07/2023 | 143631.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EST, (ORGÃO:02071), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004266 | 31/07/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUBPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 413/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/07/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 405/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/07/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 415/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2023 | 6190.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- COM.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2023 | 31294.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2023 | 11874.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/07/2023 | 1667.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA- OBRAS- CTR- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/07/2023 | 28289.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS- LIMPEZA E MANUTENÇÃO CTR- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS PRAIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEGUNDA A SABADO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2023 | 12000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-401797/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2023 | 4500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO Nº 10467-401773/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2023 | 37600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - COM, (ORGÃO:02031), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2023 | 16490.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- DE FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- CTR, (ORGÃO:02033), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2023 | 23659.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTOS - EST-EST, (ORGÃO:02032), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/07/2023 | 208409.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, EDITAL PGDAU 2/2023-DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN-SISPAR 008023026, PROCESSO 071723137014847, PARCELADO EM 60 MESES, EMPENHO REFERENTE A ENTRADA. PARCELA 03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2023 | 8276.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2023 | 4999.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS- EST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2023 | 3629.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS- CTR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/07/2023 | 475.36 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/07/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 18/70 DE ENERGIA ELÉTRICAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2023 | 900.93 | 00009687243457 | MARCIA KAROLINE HYATANNE DE OLIVEIRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE VERBOS INDENIZATORIOS EM VIRTUDE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMO: FERIAS PROPORCIONAIS, DECIMO PROPORCIONAL E 05 DIAS TRABALHADO REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-EST, (ORGÃO:02077), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - COM- COM, (ORGÃO:02091), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO -CTR - CTR, (ORGÃO:02076), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/07/2023 | 290.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO CTR-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/07/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO EST-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/07/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC TURISMO- COM- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/07/2023 | 3000.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES ( TIPO LANCHES ), OFERECIDOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS, POLICIA MILITAR, DEMUTRAN, GUARDA MUNICIPAL E CAMARIM DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA TRADICIONAL FESTA DE SANT' ANA NA AGROVILA CAMUCIM - PITIMBU-PB , NO PROXIMO DIA 05 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 298/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2023 | 21100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE -COM,(ORGÃO:02013), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE- CTR, (ORGÃO:02019), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004253 | 31/07/2023 | 1188.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ( QUATRO) PARES DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO: MED. 7,5 x 2,5M FIO 4mmTRAÇADO DETALHES DO PRODUTO: MALHA 16 x 16cm. MATERIAL PLIETILENO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES , JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004254 | 31/07/2023 | 312.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 ( QUATRO) UNIDADES DE TROFÉUS CONFECCIONADO EM MATERIAL MDF OU SEMELHANTE DE ALTA QUALIDADE COM BASE CIRCULAR OU QUADRAD, ESPELHADO, GRAVADO COM NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 1º E 2º LUGAR TAMANHOS APROXIMADAMENTE: 70 E60 CM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004256 | 31/07/2023 | 1188.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 ( QUATRO) PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO: MED. 7,5 X 2,5M FIO 4mm TRANÇADO. DETALHES DO PRODUTO: MALHA 16 X 16 Cm. MATERIAL PLIETILENO, ONDE NA 1º FASE DOS JOGOS SERÃO DISTRIBUIDOS EM 04 POLOS, ACAÚ, PITIMBU(SEDE) , TAQUARA E ZONA RURAL, ONDE OS JOGOS ACONTECERÃO SIMULTANEAMENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0192/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004257 | 31/07/2023 | 705.00 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ( QUINZE) UNIDADES DE BOLA DE CAMPO: MATERIAL TPU, CIRCUNFERÊNCIA: 69Cm, PRESSÃO(LBS), 1.0BAR/11.6 - 14,5 PSI, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0193/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/07/2023 | 600.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS DO ATLETA MENCINADO ACIMA, UMA VEZ QUE O MESMO ESTARÁ PASSANDO UMA TEMPORADA DE APROXIMADAMENTE 90 ( NOVENTA) DIAS NA CIDADE DE TORROX, NA ESPANHA, PARTICIPANDO DO CAMPEONATO LA LIGA ESPANHLA DE BEACH SOCCER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 0216/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/07/2023 | 600.00 | 00009156420420 | ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA ( ALESXANDRO GOMES DA SILVA JÚNIOR) O MESMO ESTARÁ PASSANDO UMA TEMPORADA DE APROXIMADAMENTE 90 ( NOVENTA) DIAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB-17. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0168/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/07/2023 | 600.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS DO ATLETA MENCINADO ACIMA, UMA VEZ QUE O MESMO ESTARÁ PASSANDO UMA TEMPORADA DE APROXIMADAMENTE 90 ( NOVENTA) DIAS NA CIDADE DE TORROX, NA ESPANHA, PARTICIPANDO DO CAMPEONATO LA LIGA ESPANHLA DE BEACH SOCCER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 0179/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2023 | 4644.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O MESMO É UM DOS ORGANIZADORES DO EVENTO, O QUAL O MESMO IRÁ REALIZAR O 1º TORNEIO DE FUTSAL 2X2 DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 AGOSTO/2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0219/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O MESMO É LIDERANÇA NA COMUNIDADE E RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA AGROVILA COMUCIM, NO DIA 05 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0194/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/07/2023 | 2250.00 | 00070326402497 | HUMBERTO DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O MESMO É UM DOS ORGANIZADORES DO EVENTO QUE IRÁ REALIZAR O 1º TORNEIO DE FUTMESA DA JUVENTUDE DE PITIMBU-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO/2023, NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0220/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2023 | 50.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVNTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2023 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVNTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004184 | 31/07/2023 | 15152.00 | 11175931000147 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA AS VIAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 186/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2023 | 39444.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA DEMUTRAN-EST,(ORGÃO:02014), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2023 | 10780.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA DEMUTRAN-COM,(ORGÃO:02015), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2023 | 8534.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN- CTR, (ORGÃO:02023), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2023 | 496.44 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERNETE AO PROCESSAMENTO DE 60 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELO OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO. A DISPOSIÇÃO DEMUTRAN. COFORME SOLICITA OFÍCIO Nº236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2023 | 14.74 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERNETE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. COFORME SOLICITA OFÍCIO Nº237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2023 | 8682.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2023 | 2373.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/07/2023 | 1878.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN- CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2023 | 1850.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO MAIO AMARELO QUE OCORREU NO DIA 02/06/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº165/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2023 | 13520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. AGRICULTURA-COM,(ORGÃO:02009), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2023 | 2552.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA AGRICULTURA - EST- EST,(ORGÃO:02010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2023 | 7780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC- AGRICULTURA- CTR, (ORGÃO:02007), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/07/2023 | 1712.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEAGRI-CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/07/2023 | 2976.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAGRI-COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/07/2023 | 2552.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAGRI-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/07/2023 | 561.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAGRI-EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE PESCA-COM,(ORGÃO:02012), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC PESCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002894 | 01/08/2023 | 87.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002895 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA COM DESLOCAMENTO DAS ATENDENTES PARA A ZONA URAL DURANTE TODO O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 671/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002896 | 01/08/2023 | 560.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº615/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/08/2023 | 85.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/08/2023 | 87.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO , MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/08/2023 | 713.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DO BOXE DE ALUMINIO COM FECHAMENTO DE ACRILICO 1.30X0.77, 1.35X0.77, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECER CONDIÇÕES DA COZINHA, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1045/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/08/2023 | 4250.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS COM A DIMENSÃO DE 1.30X0.77, 135X0.77, GARANTINDO MAIS ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1046/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002897 | 02/08/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS (ALUGUEL SOCIAL). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLCITA MEMORANDO Nº670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002898 | 02/08/2023 | 400.00 | 00064175502491 | ANGELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004391 | 03/08/2023 | 23901.16 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1089/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2023 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL , MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2023 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL , MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004395 | 03/08/2023 | 3508.16 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05, 10,15 , NO PERIODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/08/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAETRUTURA , MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CEMITERIO , MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: A FEIRINHA/PITIMBU , MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 94/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 94/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 202/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF. CRUZ DE CABLOCO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1096/2023SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002899 | 07/08/2023 | 600.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002900 | 07/08/2023 | 500.00 | 00071980150427 | GISELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002901 | 07/08/2023 | 350.00 | 00079858511434 | ROSINÉLIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002902 | 07/08/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002903 | 07/08/2023 | 400.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, O REFERIDO USUÁRIO NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002904 | 07/08/2023 | 400.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002905 | 07/08/2023 | 300.00 | 00060332565491 | GRIMALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, O REFERIDO USUÁRIO NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002906 | 07/08/2023 | 600.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002907 | 07/08/2023 | 400.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002908 | 07/08/2023 | 350.00 | 00091684668468 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002909 | 07/08/2023 | 600.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002910 | 07/08/2023 | 350.00 | 00068666179449 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002911 | 07/08/2023 | 500.00 | 00095126783491 | LAUDECI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002912 | 07/08/2023 | 600.00 | 00034772088890 | ELIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002913 | 07/08/2023 | 400.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002914 | 08/08/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002915 | 08/08/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002916 | 08/08/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002917 | 08/08/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002918 | 08/08/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002919 | 08/08/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002920 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002921 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002922 | 08/08/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002923 | 08/08/2023 | 600.00 | 00013657698442 | RANILDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002924 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009061962480 | GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002925 | 08/08/2023 | 600.00 | 00034772088890 | ELIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002926 | 08/08/2023 | 600.00 | 00070208816453 | LENICE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002927 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005944288400 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002928 | 08/08/2023 | 500.00 | 00006677454401 | JOANA DARC LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO. Nº 650/2023-SAST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002929 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004911321407 | FERNANDO TRAJANO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002930 | 08/08/2023 | 400.00 | 00011463890435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002931 | 08/08/2023 | 400.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002932 | 08/08/2023 | 400.00 | 00009444044483 | LUCIKELLY LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282023 | 0004408 | 08/08/2023 | 50000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SENTIMENTOS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/08/2023, ATENDO A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA SANT'ANA, NA AGROVILA CAMUCIM EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1091/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2023 | 1320.00 | 47216030000101 | ELAINE STUDIO (ELAINE DE LIMA BARBOSA BARROS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA INDEPEDENTE DIOLINDO LIMA, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CIVICO 2023. PAGAMENTO RFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1083/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/08/2023 | 1320.00 | 47216030000101 | ELAINE STUDIO (ELAINE DE LIMA BARBOSA BARROS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA INDEPEDENTE DIOLINDO LIMA, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CIVICO 2023. PAGAMENTO RFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1084/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2023 | 1320.00 | 41045034000180 | GIL PRODUCOES (GILDERSON SOUTO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA MARCIAL ADEILDA BRAZ, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMNTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1079/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2023 | 1320.00 | 41045034000180 | GIL PRODUCOES (GILDERSON SOUTO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA MARCIAL ADEILDA BRAZ, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMNTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1082/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA JOANA DE MORAIS, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMNTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1079/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA JOANA DE MORAIS, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMNTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1088/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/08/2023 | 3000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 248/2023-GAPR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/08/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA MANANCIAL DE LUZ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1086/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/08/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA MANANCIAL DE LUZ, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CIVICO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1085/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 P&B E 01 COLOR, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1092/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2023 | 4242.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CONTA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/08/2023 | 2800.00 | 50640159000149 | BRAZ CAPACITACAO E INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO "DESCOMPLICANDO A RELAÇÃO DO TR E DO ETP - CONTRATAÇÃO DIRENTA E SEGURA, ASSUNTOS RELACIONADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 14.133/2023, VISANDO O ENTENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS CONTRATAÇÃO PÚBLICAS DIANTE DA NLLC. A DISPOSIÇÃO DA GAB. DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/08/2023 | 308.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº242/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/08/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM NO APOIO DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2023. DO 5º BATALHÃO EM JOÃO PESSOA PARA PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 136/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2023 | 989.94 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE DURANTE O EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS" QUE OCORREU EM BRASÍLIA DE 01 Á 05 DE AGOSTO ONDE ESTIVERMOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NACIONALMENTE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREIFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº: 245/2023. GAB/PREF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/08/2023 | 750.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO E RENDERIZAÇÕES ARQUITETONICAS, BEM COMO POLO DE ACAÚ E PRAÇA DA LAGOSTALOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE A 15 DIAS DOMÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/08/2023 | 750.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAÚ. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004406 | 08/08/2023 | 766.00 | 47307126000177 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM TROFÉU FABRICADO EM MATERIAL ALUMINIO COM CORES VARIADAS, COM BASE QUADRADA OU CIRCULAR EM PLÁSTICO, COM GRAVAÇÃO NA BASE E CLASSIFICAÇÃO DO 1º AO 4º LUGAR, E 24 ( VINTE E QUATRO ) UNIDADES DE MEDALHAS DE PRATA.CONSIDERANDO A PREMIAÇÃO DO EVENTO: 1º TORNEIO DE FUTSAL 2X2 DA JUVENTUDE DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0224/2023/SJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/08/2023 | 500.00 | 00006584068331 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO MESMO SER ATLETA DO MUNICÍPIO E ATRAVÉS DESSA AJUDA, O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO ESVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU JITSU-2023" EM FORTALEZA-CE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº097/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/08/2023 | 800.00 | 00011173563458 | KASSIA KISS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO A SRA KASSIA KISS PEREIRA DA SILVA POR SER A RESPONSAVEL PELO ATLETA WILLAMIS RODRIGO PEREIRA OLEGÁRIO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO-2023"EM FORTALEZA-CE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0217/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2023 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSLADO COM OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTCIPAR DE UMA CORRIDA ( CIRCUITO SESC ), REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/08/2023 | 1260.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM A SELEÇÃO SUB 15 DO MUNICIPIO PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADES DE QUEIMADOS -PB, NO DIA 07 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2023 | 1000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM A SELEÇÃO SUB 15 DO MUNICIPIO PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADES DE SURUBIM -PE, NO DIA 21 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00003817603401 | LUCIMARIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO PARA AS DESPESAS DO TRADICIONAL TORNEIO BENEFICENTE DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMERAÇÃO AOS 88 ANOS DO SALGAGINHO FUTEBOL CLUBE, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, NO ESTÁDIO "O MONTEIRÃO", EM ACAÚ, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0227/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004434 | 09/08/2023 | 77555.00 | 11841178000181 | DEMARK-IND.COM.E SERV.DE MAT.TERMOPLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COMNFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, CONTRATO Nº 092/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 185/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2023 | 14.74 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023. CONFROME RELATÓRIO ANEXO E OFÍCIO Nº 237/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2023 | 496.44 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE 60 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, NOTIFICAÇÃO E PENALIDADES, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023. CONFORME RELATÓRIO ANEXO E OFÍCIO Nº 236/2023-DEMUTRAM. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004425 | 09/08/2023 | 518.58 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1098/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004426 | 09/08/2023 | 558.40 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1099/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/08/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 915/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 916/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008922148489 | JOÁS VALENÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1097/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2023 | 1290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 04 IMPRESSORAS EPSON DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 1092/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2023 | 1866.80 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UND DE TROFÉUS EM MDF DE 25CM COM IMPRESSÃO EM ADESIVO, PARA O DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04/09 A 07/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1094/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002933 | 09/08/2023 | 600.00 | 00007254906407 | CIRLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002934 | 09/08/2023 | 1000.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA BARRA DE SIRINHAÉM-PE DE UMA FAMÍLIA CARENTE DO MUNÍCPIO NO DIA 12 DE JUNHO2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002935 | 09/08/2023 | 450.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE IGARASSU-PE, NO DIA 03 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002936 | 09/08/2023 | 400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM UM SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA - PB DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, N DIA DE 05 JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002937 | 09/08/2023 | 500.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CONDADO-PE DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, N DIA DE 12 JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002938 | 09/08/2023 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, N DIA DE 20 JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002939 | 09/08/2023 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS, PARA UM SEPUTAMENTO NA CIDADE DE LUCENA-PB, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002940 | 10/08/2023 | 1200.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS, PARA UM SEPUTAMENTO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002941 | 10/08/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002942 | 10/08/2023 | 600.00 | 00071981137459 | KEVEN MANOEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002943 | 10/08/2023 | 1200.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS, PARA UM SEPUTAMENTO NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002944 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/08/2023 | 11000.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2023, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/08/2023 | 1946.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 246/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009732692430 | PABLO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE COMO COLAORAÇÃO PARA AS DESPESAS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVÔLEI DO DIA DOS PAIS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/08/2023 | 4000.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 (UM) PAR DE TRAVE FABRICADO EM TUBO GALVANIZADO DE 4 POLEGADAS E CHAPA 16 COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, TAMANHO: 7,30m (L) X 2,50m (A) PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023. A PREVISÃO PARA SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/08/2023 | 611.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/08/2023 | 484.80 | 00008498594413 | RAISSA CASSIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/08/2023 | 611.00 | 00007300847447 | DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ACAÚ, PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº123/2023- DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/08/2023 | 71064.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/08/2023 | 18725.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/08/2023 | 12000.00 | 05104777000110 | MM - PROJETO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TÉCNICO E COMERCIAL DO PREVENTO E EVENTO; "FESTIVAL DA LAGOSTA DO DISTRITO DE ACAU". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº301/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/08/2023 | 2400.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004451 | 11/08/2023 | 8001.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004453 | 11/08/2023 | 4142.52 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ( TRÊS) ARES- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS: TENSÃO DE 220 VOLTS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO E DA CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1112/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002945 | 11/08/2023 | 4500.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, INCLUINDO COFFE BREAK E ALMOÇO PARA 150 PESSOAS, EM RAZÃO DO EVENTO DA "VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO" A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4002946 | 11/08/2023 | 4017.51 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, PARA AS TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002947 | 11/08/2023 | 2640.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. SERVIÇO DESIGNADO PARA ATENDER UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR, NOS HORÁRIOS DIURNOS E NOTURNO, DE DOMINGO A DOMINGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4002948 | 11/08/2023 | 1310.71 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4002949 | 11/08/2023 | 2210.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSLADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 685/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002950 | 14/08/2023 | 750.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002951 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002952 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002953 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002954 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002955 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002956 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002957 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002958 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002959 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002960 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002961 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002962 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002963 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002964 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002965 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002966 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002967 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002968 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002969 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004952402495 | ALECSANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002970 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002971 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002972 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002973 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002974 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002975 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002976 | 14/08/2023 | 750.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002977 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002978 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002979 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002980 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002981 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002982 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002983 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002984 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002985 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002986 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002987 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002988 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002989 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002990 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002991 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002992 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002993 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002994 | 14/08/2023 | 750.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002995 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002996 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002997 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002998 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002999 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003000 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003001 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003002 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003003 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003004 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003005 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003006 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003007 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003008 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003009 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003010 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003011 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003012 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003013 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003014 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003015 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003016 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003017 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003018 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003019 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003020 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003021 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003022 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003023 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003024 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003025 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003026 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003027 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003028 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003029 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003030 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003031 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003032 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003033 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003034 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003035 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003036 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003037 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003038 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003039 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003040 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003041 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003042 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003043 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003044 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003045 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003046 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003047 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003048 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003049 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003050 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003051 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003052 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003053 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003054 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003055 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003056 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003057 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003058 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003059 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003060 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003061 | 14/08/2023 | 750.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003062 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003063 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003064 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003065 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003066 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003067 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003068 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003069 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003070 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003071 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003072 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003073 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003074 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003075 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003076 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001754558488 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003077 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003078 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003079 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003080 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003081 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003082 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003083 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003084 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003085 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003086 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003087 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003088 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003089 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003090 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003091 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003092 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003093 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003094 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003095 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003096 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003097 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003098 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003099 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003100 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003101 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003102 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003103 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003104 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003105 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003106 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003107 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003108 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003109 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003110 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003111 | 14/08/2023 | 750.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003112 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003113 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003114 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003115 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003116 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003117 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003118 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003119 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003120 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003121 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003122 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003123 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003124 | 14/08/2023 | 750.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003125 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003126 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003127 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003128 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003129 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003130 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003131 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003132 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003133 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003134 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003135 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003136 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003137 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003138 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003139 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003140 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003141 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003142 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003143 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003144 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003145 | 14/08/2023 | 750.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003146 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003147 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003148 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003149 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003150 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003151 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003152 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003153 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003154 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003155 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003156 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003157 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003158 | 14/08/2023 | 750.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003159 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003160 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003161 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003162 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003163 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003164 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003165 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003166 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003167 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003168 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003169 | 14/08/2023 | 750.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003170 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003171 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003172 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003173 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003174 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003175 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003176 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003177 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003178 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003179 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003180 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003181 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003182 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003183 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003184 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003185 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003186 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003187 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003188 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003189 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003190 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003191 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003192 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003193 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003194 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003195 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003196 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOS A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003197 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003198 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003199 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003200 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003201 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003202 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003203 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003204 | 14/08/2023 | 750.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003205 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003206 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003207 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003208 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003209 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003210 | 14/08/2023 | 750.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003211 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003212 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003213 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003214 | 14/08/2023 | 750.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003215 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008158578454 | JOSENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003216 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003217 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003218 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003219 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003220 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003221 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003222 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003223 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003224 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003225 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003226 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003227 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003228 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003229 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003230 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003231 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003232 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003233 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003234 | 14/08/2023 | 750.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003235 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003236 | 14/08/2023 | 750.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003237 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003238 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003239 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003240 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003241 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003242 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003243 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2023, CONFOERME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003244 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003245 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003246 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003247 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003248 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003249 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003250 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003251 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003252 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003253 | 14/08/2023 | 750.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003254 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003255 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003256 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003257 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003258 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003259 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003260 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003261 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003262 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003263 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003264 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003265 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003266 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003267 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003268 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003269 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003270 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003271 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003272 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003273 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003274 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003275 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003276 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003277 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003278 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003279 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003280 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003281 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003282 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003283 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003284 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003285 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003286 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003287 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003288 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003289 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003290 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003291 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003292 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004856117408 | ROSILDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003293 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003294 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003295 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003296 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003297 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003298 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003299 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003300 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003301 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003302 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003303 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003304 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003305 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003306 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003307 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003308 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003309 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003310 | 14/08/2023 | 750.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003311 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003312 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010160754488 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003313 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003314 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003315 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003316 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003317 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003318 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003319 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003320 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003321 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003322 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003323 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003324 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003325 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003326 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003327 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003328 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003329 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003330 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003331 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003332 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003333 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003334 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003335 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003336 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003337 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003338 | 14/08/2023 | 750.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003339 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003340 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003341 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003342 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003343 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003344 | 14/08/2023 | 750.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003345 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003346 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003347 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003348 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003349 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003350 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003351 | 14/08/2023 | 750.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003352 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003353 | 14/08/2023 | 750.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003354 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003355 | 14/08/2023 | 750.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003356 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003357 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003358 | 14/08/2023 | 750.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003359 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003360 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003361 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003362 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003363 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003364 | 14/08/2023 | 750.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003365 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003366 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003367 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003368 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003369 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003370 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003371 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003372 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003373 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003374 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003375 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003376 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003377 | 14/08/2023 | 750.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003378 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003379 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003380 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003381 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003382 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011077288433 | MARIA JOANITA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003383 | 14/08/2023 | 750.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003384 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011033955485 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003385 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003386 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003387 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003388 | 14/08/2023 | 750.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003389 | 14/08/2023 | 750.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003390 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003391 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003392 | 14/08/2023 | 750.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003393 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003394 | 14/08/2023 | 750.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003395 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003396 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003397 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003398 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003399 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003400 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003401 | 14/08/2023 | 750.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003402 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003403 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003404 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003405 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003406 | 14/08/2023 | 750.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003407 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003408 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003409 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003410 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003411 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003412 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003413 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003414 | 14/08/2023 | 750.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003415 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003416 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003417 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003418 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003419 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003420 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003421 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003422 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009083550419 | MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003423 | 14/08/2023 | 750.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003424 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003425 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003426 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003427 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003428 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003429 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003430 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003431 | 14/08/2023 | 750.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003432 | 14/08/2023 | 750.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003433 | 14/08/2023 | 750.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003434 | 14/08/2023 | 750.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003435 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003436 | 14/08/2023 | 750.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003437 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003438 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003439 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003440 | 14/08/2023 | 750.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003441 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003442 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003443 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003444 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003445 | 14/08/2023 | 750.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003446 | 14/08/2023 | 750.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003447 | 14/08/2023 | 750.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU "RENDA CERTA", COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/08/2023 | 6087.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL (ADELMA CRISTOVAM), TRECHO: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, ONDE FARÁ VISITA AOS MINISTÉRIOS E PARLAMENTARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00063448831468 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, DE ACORDO COM O OFICIO 70/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 435/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 437/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO: 438/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/08/2023 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004456 | 15/08/2023 | 191.84 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 UNID. DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2023, EM AÇÃO REALIZADA COM A "AESA" NO ASSENTAMENTO MUCATU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 305/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004462 | 15/08/2023 | 815.24 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1122/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004463 | 15/08/2023 | 2168.70 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1121/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003448 | 15/08/2023 | 600.00 | 00016582378465 | CARLA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇ;AO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003449 | 15/08/2023 | 600.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003450 | 15/08/2023 | 600.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003451 | 15/08/2023 | 500.00 | 00001642274402 | MICKAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, MEMORANDO Nº 692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003452 | 15/08/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003453 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LTs (QUATROCENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004469 | 16/08/2023 | 8490.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1123/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004470 | 16/08/2023 | 3068.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1124/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004472 | 16/08/2023 | 23004.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELTRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1125/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004473 | 16/08/2023 | 6872.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1126/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004475 | 16/08/2023 | 50180.42 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1127/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004477 | 16/08/2023 | 15331.97 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1128/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004479 | 16/08/2023 | 36908.10 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1129/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004481 | 16/08/2023 | 9862.20 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1130/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/08/2023 | 1320.00 | 23945134000180 | AL EVENTOS E SERVICOS MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL, VISTO QUE O MESMO É RESPONSÁVEL POR ORIENTAR AS BANDAS FANFARRAS E MARCIAL DO DESFILE CÍVICO/2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1134/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004480 | 16/08/2023 | 2428.73 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 01,02,03 , NO PERIODO DE 28/07/2023 Á 31/07/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/08/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº182/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/08/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, TRANSPORTANDO OS PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E SABADOS E PARA O PAA, NAS TERÇAS FEIRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0128/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/08/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAÇÃO DAS ÁREAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFICIO Nº 0129/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/08/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFICIO Nº 0131/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004471 | 16/08/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL, PLACA Nº QFP4134, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 132/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/08/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS: PONTO DE CEM RÉIS NAS TERÇAS-FEIRAS, BANCARIOS NAS QUARTAS-FEIRAS, INCRA I MANAIRA NAS SEXTAS-FEIRAS, PITIMBU E ACAÚ DISTR.DOS ALIMENTOS DO PAA NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PERÍODODA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0133/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/08/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 136/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/08/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 0138/2023-SEAGRI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0139/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/08/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0246/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/08/2023 | 2550.00 | 00017732021460 | EWERTON COSME DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DP TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TEIXEIRINHA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 241/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 0244/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00006627220431 | MIKAELY KERLEN LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO QUE SERÁ DESTINADO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO, TROFÉU, ARBITRAGEM, NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVÔLEI DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0245/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/08/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0243/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/08/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0242/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004487 | 17/08/2023 | 949.90 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE PITIMBU, SENDO 1 UND CAIXA AMPLIFICADA, 2 UND MICROFONES. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAM. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004490 | 17/08/2023 | 760.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS NOVAS VIATURAS DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL NO DIA 07/08/2023, ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACAÚ NO DIA 08/08/2023 E ABRILHANTAR A TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO NO DISTRITO DE TAQUARA-PITIMBU-PB, NO DIA 19/08/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/08/2023 | 600.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2023 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004488 | 17/08/2023 | 572.37 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2023/DEP. DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004489 | 17/08/2023 | 4484.26 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 374 UNIDADES DE REFEIÇÕES, AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 143//2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00009972354466 | RAFAELLY WILKAR AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRIBUIÇÃO A BANDA MARCIAL FANFARRA INDEPENDENTE DIOLINDO LIMA, CUJO OBJETIVO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DOS DESFILES CÍVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRIBUIÇÃO A BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, CUJO OBJETIVO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DOS DESFILES CÍVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/08/2023 | 5000.00 | 00071327350475 | INGRID IOHANNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRIBUIÇÃO A BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, CUJO OBJETIVO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004501 | 18/08/2023 | 2931.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1138/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004502 | 18/08/2023 | 6464.79 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1139/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004503 | 18/08/2023 | 1047.81 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1140/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004504 | 18/08/2023 | 967.27 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1141/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004505 | 18/08/2023 | 778.15 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1142/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004506 | 18/08/2023 | 130.35 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1143/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004507 | 18/08/2023 | 4173.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1144/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004508 | 18/08/2023 | 162.03 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1145/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004509 | 18/08/2023 | 1251.90 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1146/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004510 | 18/08/2023 | 4487.79 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1264/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004511 | 18/08/2023 | 850.11 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1265/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004512 | 18/08/2023 | 9551.68 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1266/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004513 | 18/08/2023 | 1517.02 | 00087351307415 | JOSE INACIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1267/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004514 | 18/08/2023 | 4128.28 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1268/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004515 | 18/08/2023 | 334.11 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1269/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004516 | 18/08/2023 | 5754.28 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1270/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004517 | 18/08/2023 | 3020.56 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1271/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004518 | 18/08/2023 | 6371.50 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1272/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004519 | 18/08/2023 | 1245.80 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1273/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004520 | 18/08/2023 | 6634.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1274/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004521 | 18/08/2023 | 856.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1275/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004522 | 18/08/2023 | 3575.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1276/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/08/2023 | 381.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/08/2023 | 547.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/08/2023 | 10097.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES, SEDE E ANEXOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/08/2023 | 663.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/08/2023 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/08/2023 | 292.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/08/2023 | 228.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/08/2023 | 400.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/08/2023 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/08/2023 | 342.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003454 | 18/08/2023 | 500.00 | 00002972977408 | EDVALDO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003455 | 18/08/2023 | 500.00 | 00002972977408 | EDVALDO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003456 | 18/08/2023 | 196.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003457 | 18/08/2023 | 196.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/08/2023 | 710.66 | 00012714305415 | JOSAFA LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DESPESA REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/08/2023 | 519.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS- EST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/08/2023 | 508.16 | 00012714305415 | JOSAFA LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/08/2023 | 693.29 | 00010743986458 | ALAN KLEBER DE SOUZA GADELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/08/2023 | 666.66 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/08/2023 | 758.33 | 00009371028491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/08/2023 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA INFRAESTRUTURA ACAÚ, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/08/2023 | 195.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA INFRAESTRUTURA ACAÚ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2023 | 457.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/08/2023 | 487.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/08/2023 | 586.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/08/2023 | 695.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/08/2023 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS SÉPTICAS, REALIZADAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO E EMEF MARIA TAVARES FREIRE SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 465/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: FEIRINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/08/2023 | 995.44 | 00005667696460 | RAYSSA JEDIELEN FERNANDES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/08/2023 | 229.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/08/2023 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/08/2023 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/08/2023 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003458 | 21/08/2023 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003459 | 21/08/2023 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003460 | 21/08/2023 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003461 | 21/08/2023 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003462 | 21/08/2023 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003463 | 21/08/2023 | 203.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003464 | 21/08/2023 | 318.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003465 | 21/08/2023 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003466 | 21/08/2023 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003467 | 21/08/2023 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003468 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:714/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003469 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:719/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003470 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:718/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003471 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:720/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/08/2023 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/08/2023 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/08/2023 | 88.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/08/2023 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/08/2023 | 337.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/08/2023 | 332.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 936/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/08/2023 | 713.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FECHAMENTO DE ACRÍCLICO E ALUMÍNIO 1.30X0.77, 1.35X0.77, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECER AS CONDIÇÕES DAS COZINHAS PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO, CONFORTO E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR. DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1280/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/08/2023 | 870.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FECHAMENTO DE ACRÍCLICO E ALUMÍNIO 1.40X0.90, 1.37X0.90, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECER AS CONDIÇÕES DAS COZINHAS PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO, CONFORTO E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR. DA EMEF. SANTA ELISA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1279/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/08/2023 | 648.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/08/2023 | 3000.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1288/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/08/2023 | 3000.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1287/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004560 | 21/08/2023 | 4283.05 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA Nº 007/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1277/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/08/2023 | 82.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1135/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/08/2023 | 5000.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRIBUIÇÃO A BANDA FANFARRA INDEPENDENTE 22 DE DEZEMBRO CUJO OBJETIVO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/08/2023 | 5000.00 | 00075924200400 | MIRIAM MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRIBUIÇÃO A BANDA MANANCIAL DE LUZ, CUJO OBJETIVO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2023 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2023 | 927.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2023 | 5080.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE VILA MARIA JOSE RIBEIRO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/08/2023 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003472 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003473 | 22/08/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003474 | 22/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SESE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CEMITÉRIO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2023 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: VESTIÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2023 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 432/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2023 | 34.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 433/2023-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº260/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/08/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 253/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/08/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 254/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/08/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº256/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00001793340420 | DEVID REDSON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE COMPRAS - SETOR DE LICITAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0004593 | 23/08/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/08/2023 | 1600.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SONORIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE PARA INFORMATIVOS AO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2023. DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/08/2023 | 2400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SONORIZAÇÃO DO TRADICIONAL FORRÓ DA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 96/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00002466400499 | ANA VIRGINIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GEREAIS NA EMEF DA APASA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1306/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/08/2023 | 2000.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZACAO DA PINTURA DA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME OFICIO Nº 1305/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009329288464 | JOSELMA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1200/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1201/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 1202/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00006854424461 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1203/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1204/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00015600310420 | ALEF SANTOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1205/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001820965481 | ALYNE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1206/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00006848983497 | AUDETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1207/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00004843842443 | CLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA EMEF.SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1208/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001276100493 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1209/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00012290514497 | BYANCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1211/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009633186404 | EDIJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1212/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1213/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1214/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00008082387440 | JOSINALVA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1215/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFÍCIO Nª 1216/2023-SEDUC. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00005231269484 | MARIA DA PENHA DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1217/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00017504833436 | MARIA EDUARDO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1218/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00012139678486 | MARCIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CUIDADORA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1219/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004624 | 24/08/2023 | 35025.52 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1102/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004625 | 24/08/2023 | 13757.32 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1101/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/08/2023 | 4500.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE TRECHO PARCIAL DA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/08/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESSE GABINETE MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 441/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 442/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 443/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 444/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2023 | 500.00 | 05411719000139 | MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAO DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURA QUE ACONTECERRÁ NO FESTIVAL DO MARISCO E FEIRINHA CULTURAL NO PROXIMO DIA 26 DE AGOSTO/2023. NA POTINHA- ACAÚ PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2023 | 2500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIÁ EM TAQUARA, QUE ACONTEU NO DIA 07 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004650 | 25/08/2023 | 762.31 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2023/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/08/2023 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DIPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº131/2023-DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO E RENDERIZAÇÕES ARQUITETONICAS, BEM COMO POLO DE ACAÚ E PRAÇA DA LAGOSTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/08/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº445/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/08/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 446/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/08/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº447/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/08/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 448/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004634 | 25/08/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 TRATOR VALTRA MOD A75, 01 TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, 01 RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, 01 PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, (PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 074/2022).REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 449/2023-SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2023 | 5076.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, CAPACIDADE 12m³ SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 451/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 452/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2023 | 2900.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 453/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº454/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/08/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 455/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004652 | 25/08/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUBPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 456/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/08/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA 700KG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 458/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 459/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004648 | 25/08/2023 | 1500.40 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20( VINTE) UNIDADES DE CRONÔMETRO DIGITAL ESPOTIVO, 02(DOIS) PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO: MED. 7,5x2,5m FIO 4mm TRAÇADO.04 (QUATRO) UNIDADE DE MEDALHA ESPOTIVA. 04(QUATRO) UNIDADES DE TROFÉUS CONFECCIONADO EM MATERIAL MDF, COM NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 1º E 2º LUGAR, PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TEIXEIRINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2023/SEJE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/08/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 145/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004627 | 25/08/2023 | 3870.00 | 17513233000271 | UNHA & COR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ITEM (93) CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL EMBALAGEM PLÁSTICA, COM APROX. 350ml, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004628 | 25/08/2023 | 409.70 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS ( 26,49), PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1104/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004631 | 25/08/2023 | 1511.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME O OFICIO Nº 1109/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004635 | 25/08/2023 | 3121.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA CHAMADA PUBLICA Nº 007/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1113/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008616304401 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1220/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1221/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004640 | 25/08/2023 | 13015.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS( 5,12,13,20,27,30,32,46,60) PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1119/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1222/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1223/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00005444904446 | ROSIMARY BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1224/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. SANTA ELISA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1225/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00015905287430 | ROSILANE BEZERRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1226/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003475 | 25/08/2023 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANDO DE LOURDES, ONDE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 ÀS 09:00, À VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003476 | 25/08/2023 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANDO DE LOURDES, ONDE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 ÀS 09:00, A APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003477 | 28/08/2023 | 296.99 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES E O MOTORISTA, QUANDO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21/08/2023, NA SEDE DA ACOTEPB. CONFORME OFÍCIO Nº 141/2023-CTM-PIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004667 | 28/08/2023 | 1404.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ITENS( 74,92), CREME PARA PENTEAR CABELO INFATIL SEM ENXÁGUE E LENÇO UMEDECIDO INFANTIL, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1103/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1227/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00071781412391 | FRANCISCO CELSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. SOUTO MAIOR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1228/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00011673121470 | LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA EMEF. REGINALDO CLAUDINO SALES, NO DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1229/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/08/2023 | 1670.00 | 00008245986445 | LUCIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1230/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00071717856454 | ALESSANDRA EUGENIA VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1231/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004682 | 28/08/2023 | 3712.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS ( 67,100), COLÔNIA INFANTIL TESTADA DERMATOLÓGICAMENTE, SABONETE LIQUIDO INFANTIL COM SUA FÓMULA SUAVE, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1105/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1232/2023/SEDUCL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004684 | 28/08/2023 | 5353.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS ( 64,80,107), ALGODÃO TIPO BOLA DE ALTA QUALIDADE, ESPONJA DE BANHO ANATÔMICA COM DOIS LADOS E TALCO INFANTIL PERFUMADO, SERÁ DESTINADOS A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1106/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00003945961459 | EDIVANIA ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF. CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1233/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1234/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009012622425 | LUCICLEIA DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVISO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1235/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004688 | 28/08/2023 | 3136.50 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIENE PESSOAL, ITENS (69,101), CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL EMBALAGEM PLÁTICA E SHAMPO INFANTIL COM FOMULA SUAVE PH NEUTRO, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIOSA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1107/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004859831411 | GIRLENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NA EMEF. SOUTO MAIOR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1236/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004690 | 28/08/2023 | 56000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES ESCOLARES, NO CAMPO DA EDUCACAO, NA RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COORDENACAO PEDAGOGICA E EDUCACAO INCLUSIVA PARA APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS DOS COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICIRA O OFICIO Nº 1306/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1237/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004692 | 28/08/2023 | 2144.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS( 72,77,78,104), CREME DENTAL ADULTO, ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA E PROTETOR SOLAR EM CREME, SERÁ DESTINADOS AS TODAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1108/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009445497481 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1238/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004694 | 28/08/2023 | 798.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITEM ( 90) FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM BARREIRA ANTE VAZAMENTO EM GERAL, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MINICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1110/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00017160908490 | JOAO ANDRE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1308/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2023 | 3316.70 | 00009381134456 | RAFAELLA CORREIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADJUNTA PEDAGÓGICA NA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1239/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA EJA, COM CARGA HORARIA DE 20H/A SEMANAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICI O 1309/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004698 | 28/08/2023 | 2409.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS ( 82,98,103,106), ELÁSTICO PARA CABELO INFANTIL , SABONETE EM BARRA DE USO INFANTIL COM FORMULA SUAVE, SHAMPOO PARA PIOLHO- 100ml E PENTE PARA CASPA E PIOLHO, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1111/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008706576400 | NIVEA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 12403/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1147/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1148/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008998129450 | MARIA DA ASSUNÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1241/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004703 | 28/08/2023 | 3441.00 | 48962271000154 | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS (73,97), CREME DENTAL INFANTIL EM GEL SABOR MORANGO E POMADA PARA ASSADURA DE USO INFANTIL, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1117/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1149/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070207325421 | TAMIRIS NERI FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA LOTADA NA EMEF. SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1242/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004707 | 28/08/2023 | 5660.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ITENS ( 89,91,108,109), FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL DE ALTA QUALIDADE TAMANHO M, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL DE ALTA QUALIDADE TAMANHO- XG E TESOURA PARA OFICIO Nº 1119/2023/SEDUC. CORTAR UNHAS INFANTIL, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1118/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1151/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00003120304441 | DANIEL DOUGLAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1243/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/08/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1166/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1152/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/08/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1154/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/08/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1155/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/08/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1153/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1156/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1167/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1157/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1158/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/08/2023 | 3316.70 | 00006441595451 | ANEYSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1244/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/08/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1168/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/08/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1169/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/08/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1159/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF. LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1245/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOST/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1161/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1170/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/08/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº 1160/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/08/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1164/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/08/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1171/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/08/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1172/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00012385403412 | JOSE MARCIO PAIXAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1246/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/08/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1162/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1163/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004733 | 28/08/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESCRITO NO ITEM (29) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1173/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1247/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1174/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1175/203-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR/RECREADOR, JUNTO A EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1248/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1176/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009330891470 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA LOTADA NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1249/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1177/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004197644450 | RICHELLE CLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR/RECREADOR, JUNTO A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1250/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004742 | 28/08/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1178/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/08/2023 | 3598.83 | 00012643080432 | WILLIANE THAIS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1251/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004744 | 28/08/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1179/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00098303740415 | GILVANICE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ALUNOS NA EMEF ANTONIO LOURENCO DE BARROS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1253/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA EJA, COM CARGA HORARIA DE 20H/A SEMANAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOST/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1254/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004747 | 28/08/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1180/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/08/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1189/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/08/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1190/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004750 | 28/08/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1185/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44138679000155 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL AO INSTRUTOR(A) DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA 22 DE DEZEMBRO, RESPONSAVEL POR ENSAIAR, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1291/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44138679000155 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL AO INSTRUTOR(A) DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA 22 DE DEZEMBRO, RESPONSAVEL POR ENSAIAR, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1292/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004753 | 28/08/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1186/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004754 | 28/08/2023 | 5950.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1191/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44138679000155 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL AO INSTRUTOR(A) DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA 22 DE DEZEMBRO, RESPONSAVEL POR ENSAIAR, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1293/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/08/2023 | 1320.00 | 23945134000180 | AL EVENTOS E SERVICOS MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL, VISTO QUE O MESMO É RESPONSÁVEL POR ORIENTAR AS BANDAS FANFARRAS E MARCIAL DO DESFILE CÍVICO/2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1285/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/08/2023 | 1320.00 | 41045034000180 | GIL PRODUCOES (GILDERSON SOUTO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA MARCIAL ADEILDA BRAZ, VISTO QUE O MESMO É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMNTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1281/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/08/2023 | 1320.00 | 47216030000101 | ELAINE STUDIO (ELAINE DE LIMA BARBOSA BARROS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA FANFARRA INDEPEDENTE DIOLINDO LIMA, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CIVICO 2023. PAGAMENTO RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1282/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/08/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL A INSTRUTURA DE MÚSICA DA BANDA MANANCIAL DE LUZ, VISTO QUE A MESMA É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ O APOIO NO DESFILE CIVICO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1283/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL AO INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA JOANA DE MORAIS, VISTO QUE O MESMO É RESPONSAVEL POR ENSINAR OS COMPONETES DO GRUPO MUSICAL, ORIENTAR AS REGÊNCIAS DA BANDA QUE DARÁ APOIO O APOIO NO DESFILE CÍVICO 2023. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1284/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/08/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 134/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/08/2023 | 153296.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/08/2023 | 79700.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004661 | 28/08/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA - QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004662 | 28/08/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA - QFE - 5G32, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº262/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 460/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/08/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 461/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 462/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/08/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SEFIN | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/08/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023/SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/08/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023-SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/08/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2023/SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/08/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 19/70). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004678 | 28/08/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 068/2023-SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004679 | 28/08/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMEMTACÃO E OFÍCIO Nº 069/2023-SECFIN. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/08/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1150/2023-SEDUC. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2023 | 36800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COM, (ORGÃO: 02031), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2023 | 24269.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS- EST. (ORGÃO: 02032), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/08/2023 | 17140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - CTR. (ORGÃO: 02033), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/08/2023 | 128194.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/08/2023 | 210594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. PGFN-SISPAR: 008023026. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/08/2023 | 7348.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO TURISMO - EST. (ORGÃO: 02077), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - COM. (ORGÃO: 02091), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/08/2023 | 3040.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-CTR. (ORGÃO: 02076), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2023 | 144755.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EST. (ORGÃO: 02071), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2023 | 27518.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-COM. (ORGÃO: 02070), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/08/2023 | 52174.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CTR. (ORGÃO: 02072), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/08/2023 | 7575.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -VIGILANCIA-CTR. (ORGÃO: 02074), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/08/2023 | 127842.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR. (ORGÃO: 02075), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2023 | 40737.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - EST, (ORGÃO: 02014), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2023 | 11265.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - COM, (ORGÃO: 02015), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2023 | 8862.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN- CTR. (ORGÃO: 02023), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/08/2023 | 15.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, NO PERÍDIODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/08/2023 | 268.80 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRECESSAMENTO DE 32 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEMUTRAN E PELO SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NO PERÍDIODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004820 | 29/08/2023 | 3920.00 | 11175931000147 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PARA AS VIAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 268/2023-DEMUTRAN | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004822 | 29/08/2023 | 20460.00 | 11841178000181 | DEMARK-IND.COM.E SERV.DE MAT.TERMOPLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COMNFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, CONTRATO Nº 092/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 267/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2023 | 19100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM, (ORGÃO: 02013), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/08/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - CTR. (ORGÃO: 02019), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 256/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/08/2023 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 257/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/08/2023 | 13520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, (ORGÃO:02009), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2023 | 4444.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, (ORGÃO: 02010), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/08/2023 | 8380.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CTR. (ORGÃO: 02007), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA - COM, (ORGÃO: 02012), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/08/2023 | 24771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -COM, (ORGÃO: 02021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2023 | 18031.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EST, (ORGÃO: 02022), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/08/2023 | 24960.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR. (ORGÃO: 02034), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004809 | 29/08/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESCRITO NO ITEM (06) PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, ROTA: ACAÚ/PITIMBU/ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 286/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/08/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE WAY, PLACA QFU-4209, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 292/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/08/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3317 NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/08/2023 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME OFICIO Nº 290/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/08/2023 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12. NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2023 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM, (ORGÃO: 00001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE, (ORGÃO:02008), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO- COM, (ORGÃO: 02016), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2023 | 24420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, (ORGÃO: 02011), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/08/2023 | 77917.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST. (ORGÃO: 02073), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/08/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR. (ORGÃO: 02018), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/08/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - CTR. (ORGÃO: 02006), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/08/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - CTR. (ORGÃO: 02080), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004817 | 29/08/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15 , NO PERIODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004825 | 29/08/2023 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15 , DO CONTRATO Nº 096/2023, NO PERIODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1150/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2023 | 761604.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC-ENS.FUND.MAG-70%-EST, (ORGÃO: 02041), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2023 | 162330.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL- FUNDEB-70%- EST, (ORGÃO:02042), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL- FUNDEB-30%- COM, (ORGÃO:02044), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL- FUNDEB-30%- EST, (ORGÃO:02094), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2023 | 66246.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- INFATIL - MAG- 70%- EST, (ORGÃO:02045), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/08/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAG- FUNDEB-70%- COM, (ORGÃO:02049), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/08/2023 | 62568.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INFANTIL OPERACIONAL- 70%- EST, (ORGÃO:02096), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2023 | 54164.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INFANTIL OPERACIONAL- 70%- CTR, (ORGÃO:02040), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/08/2023 | 159084.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INFANTIL - MAG- 70%- CTR, (ORGÃO:02048), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/08/2023 | 4950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL - FUNDEB- 30%- CTR, (ORGÃO:02037), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/08/2023 | 358061.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND- MAG- 70%- CTR, (ORGÃO:02097), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/08/2023 | 200773.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL-FUNDEB- 70%- CTR, (ORGÃO:02043), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COM, (ORGÃO: 02035), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/08/2023 | 19427.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-EST, (ORGÃO: 02047), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/08/2023 | 16055.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR. (ORGÃO: 02039), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/08/2023 | 37486.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- VIGILANCIA-CTR. (ORGÃO: 02046), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/08/2023 | 1320.00 | 23945134000180 | AL EVENTOS E SERVICOS MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL, VISTO QUE O MESMO É RESPONSÁVEL POR ORIENTAR AS BANDAS FANFARRAS E MARCIAL DO DESFILE CÍVICO/2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1134/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004821 | 29/08/2023 | 10989.36 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1277/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004823 | 29/08/2023 | 893.64 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1312/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/08/2023 | 3000.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA OS EVENTOS JUNINOS, CONFORME OFÍCIO Nº 97/2023-ESCREP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003478 | 29/08/2023 | 19070.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02059 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003479 | 29/08/2023 | 21260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003480 | 29/08/2023 | 15624.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELATR - ELET. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003481 | 29/08/2023 | 8430.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02061 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003482 | 29/08/2023 | 10100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02064 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAB - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003483 | 29/08/2023 | 25840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003484 | 29/08/2023 | 7260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003485 | 29/08/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003486 | 29/08/2023 | 11255.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003487 | 29/08/2023 | 8272.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003488 | 29/08/2023 | 300.00 | 00003277999432 | HUMBERTO NONATO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003489 | 29/08/2023 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003490 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00055705073453 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COLICITA MEMORANDO Nº 713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4003491 | 30/08/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003492 | 30/08/2023 | 4197.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EST, (ORGÃO:02059), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003493 | 30/08/2023 | 4679.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, (ORGÃO:02060), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003494 | 30/08/2023 | 1855.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CTR, (ORGÃO:02061), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003495 | 30/08/2023 | 3439.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR-ELE, (ORGÃO:02062), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003496 | 30/08/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CTR , (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003497 | 30/08/2023 | 2223.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CTR , (ORGÃO:02064), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003498 | 30/08/2023 | 2477.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR , (ORGÃO:02065), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003499 | 30/08/2023 | 5688.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV-CTR , (ORGÃO:02066), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003500 | 30/08/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST , (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003501 | 30/08/2023 | 1820.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT 2,01% AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SCFV-EST , (ORGÃO:02068), COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003502 | 30/08/2023 | 600.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003503 | 30/08/2023 | 600.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003504 | 30/08/2023 | 600.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003505 | 30/08/2023 | 300.00 | 00011604858443 | EMANUELY GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003506 | 30/08/2023 | 600.00 | 00068666179449 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003507 | 30/08/2023 | 600.00 | 00079858511434 | ROSINÉLIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003508 | 30/08/2023 | 300.00 | 00061214248420 | LUZINETE NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 726/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003509 | 30/08/2023 | 400.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003510 | 30/08/2023 | 600.00 | 00006992227459 | ELIENE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003511 | 30/08/2023 | 600.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003512 | 30/08/2023 | 600.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003513 | 30/08/2023 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003514 | 30/08/2023 | 300.00 | 00064175502491 | ANGELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA NÃO TEM EMPREGO E SUA ÚNICA RENDA PROVÉM DO VALOR RECEBIDO PELO BOLSA FAMILIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/08/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº204/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/08/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº206/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2023 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004832 | 30/08/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2023 | 859.95 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, CONSTANTE NO CONTRATO DE Nº569/2023 CORRESPONDENTE A 8º PARCELA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº209/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 210/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº212/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/08/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 213/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 247/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/08/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 250/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº251/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/08/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº256/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/08/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 253/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO-POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº252/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2023 | 8668.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO TURISMO - EST. (ORGÃO: 02077), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004828 | 30/08/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (SIOPE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2023 | 8100.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2023 | 5329.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS DEP TRIBUTO-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2023 | 3772.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS DEP TRIBUTO-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2023 | 9560.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COIM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS E 02 TABLET, PARA O DEP. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2023 | 3470.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COIM AQUISIÇÃO DE 01 TABLET DE 10" E 01 TABLET DE 7", PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2023 | 465.40 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO CEF/MTUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE CONVENIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE EMBRATUR 0143176222022 PM PITIMBU CE GIGOV60512023 GESTOR 54000700001, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2023 | 669.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2023 | 6057.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2023 | 31795.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2023 | 11494.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2023 | 1667.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA OBRAS-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2023 | 28151.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA E MANUTENCAO-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 464/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2023 | 3400.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS 60281294453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR, DE 120M DE PROFUNDIDADE E TESTE DE VAZÃO, NO ASSENTAMENTO DA APAZA. CONFORME OFÍCIO Nº 076/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004910 | 31/08/2023 | 43688.62 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REAJUSTE DE CONTRATO (INCC) DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 467/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004911 | 31/08/2023 | 8779.57 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REAJUSTE DE CONTRATO (PLANILHADOS) DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC PESCA-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2023 | 1844.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2023 | 2976.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2023 | 978.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2023 | 4204.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESP, LAZER E JUVENTUDE-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTES, LAZER E JUVEN-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00029536934833 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO COLABORAÇÃO DESTINADO AO PAGAMENTO COM PREMIAÇÃO, TROFÉUS, ARBITRAGEM, MEDALHAS E COMPRA DE PADRÕES. PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVÔLEI DA INDEPENDENCIA DE ACAU-PB. NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO N 0251/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2023 | 8990.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2023 | 2479.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2023 | 1950.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEMUTRAN-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2023 | 105.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A 43 CARTAS SIMPLES CHANCELA PCTE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº274/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2023 | 5452.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2023 | 3969.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2023 | 5494.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004887 | 31/08/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 4.000,00lts, (QUATRO MIL) LITROS COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 283/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004896 | 31/08/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 211/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 245/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 246/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 248/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº244/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2023 | 2700.00 | 38109277000120 | JPJ SERVICOS E ALPINISMO INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 18 AR-CONDICIONADOS NOS SETORES DA PREFEITURA SEDE, TRIBUTOS E ARQUIVO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº257/2023-SECADM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2023 | 1920.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 21 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2023 | 1540.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2023 | 5375.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2023 | 1849.10 | 24510823000206 | DALI RESIDENCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A REUNIÃO DA PREFEITA COM OS VEREADORES NO DIA 29/08/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº274/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2023 | 17151.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL-EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL-CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004907 | 31/08/2023 | 449.63 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 37 UNIDADES DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 013/2023-DEP.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2023 | 955.50 | 00008755899447 | ALANE DE FÁTIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1.000) SALGADOS, PARA O DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, O EVENTO SERÁ REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS 04/09 A 07/09, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA Nº1313/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2023 | 2670.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DE 9.000K BTUS,12.000BTUS, 24.000BTUS, NAS ESCOLAS E CRECHES, CRECHE JOANA DE MORAIS, EMEF LEONOR FREIRE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1115/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2023 | 1089.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2023 | 11922.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2023 | 168750.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2023 | 35677.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONA FUNDEB 70% - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORMEFOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2023 | 44214.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONA FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORMEFOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONA FUNDEB 30% - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORMEFOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2023 | 14582.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL MAG FUNDEB 70% - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2023 | 35018.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL MAG FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL MAG FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004888 | 31/08/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PRÓPRIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 286/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2023 | 13850.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2023 | 78818.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAG FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2023 | 1320.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2023 | 3534.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2023 | 8251.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2023 | 4276.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MDE - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00010219460442 | EDNA MARIA CASTRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1313/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1194/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2023 | 660.00 | 00013506257447 | ALITA CASSIA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SANTA ELIZA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1195/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2023 | 22000.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA OS DIAS 04,05,06,07 DE SETEMBRO/2023. PARA REALIZAÇÃO DOS DESFILES CIVICOS DO MUNICIPIO DE TAQUARA, ASSENTAMENTO, ACAÚ, PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1196/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA ENCAMINHOU AS INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A COMPROVAÇÃO GESTACIONAL, NO PERIODO DO CONTRATO EM VIGOR DE 2022. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 919/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004917 | 31/08/2023 | 558.40 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1099/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003515 | 31/08/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003516 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003517 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003518 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003519 | 31/08/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003520 | 31/08/2023 | 530.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA ENTREGA DE ENXOVAIS AO GRUPO DE GESTANTE, QUE FOI REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003521 | 31/08/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: ( DIESEL S10), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200,00 lts(DUZENTOS LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS LOCADOS NA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003522 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003523 | 31/08/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003524 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº703/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003525 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003526 | 31/08/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003527 | 31/08/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 707/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003528 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 709/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4003529 | 31/08/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003530 | 31/08/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003531 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4003532 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003533 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003534 | 31/08/2023 | 600.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003535 | 31/08/2023 | 600.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003536 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:722/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003537 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:723/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003538 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:724/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003539 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:725/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4003540 | 31/08/2023 | 952.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003541 | 31/08/2023 | 662.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO PREGAO Nº007/2023 E CONTRATO Nº029/2023, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003542 | 31/08/2023 | 6020.92 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARA AS TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003543 | 31/08/2023 | 210.04 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMEPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARA AS TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003544 | 31/08/2023 | 241.04 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003545 | 31/08/2023 | 3140.77 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARA AS TIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003546 | 31/08/2023 | 6704.49 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4003547 | 31/08/2023 | 5852.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSLADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 761/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003548 | 31/08/2023 | 700.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, NO I SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL DE PITIMBU, NO DISTRITO DE ACAÚ E NO ASSENTAMENTO DA APASA, NOS DIAS 10, 16 E 25/08/2023. CONFORME MEMO. Nº 015/2023-COORD.POL.P/MULERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003549 | 31/08/2023 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS, PARA UM SEPUTAMENTO NA CIDADE DE CABEDELO -PB, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003550 | 31/08/2023 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS, PARA UM SEPUTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA -PB, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003551 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:722/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003552 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:723/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003553 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:724/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003554 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:725/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/09/2023 | 440.00 | 00070216173485 | JOANA DARQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1297/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1210/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/09/2023 | 9780.23 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 540 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/09/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1188/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004927 | 01/09/2023 | 105464.50 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO (RECURSO DE CONVÊNIOS) DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PLANILHA E OFICIO Nº 1319/2023 DA SEDUC. | 00022016 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004920 | 01/09/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 161/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/09/2023 | 824.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3x70cm, 01 FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 6x70cm E PAINEL BANNER BACK-DROP DE 2x2CM PARA FEIRINHA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/09/2023 | 411.36 | 00001387685449 | BELMIRO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO NO DAM PARCELA 99 Nº 130029149, IPTU 2023. O CONTRIBUINTE PAGOU UM DAM DE UM LOTE DIFERENTE DO PERTENCENTE AO MESMO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº96/2023 DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/09/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/09/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 440/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004935 | 11/09/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000,00 LT (DEZ MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 292/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071989890474 | EVERTON FABRICIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DE FUTEVÔLEI DO MUNICÍPIO E PARCIPARÁ DO EVENTO COPA WECQUI-2023, NA CIDADE DE PATOS-PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE SEMTEMBRO/2023. REPRESENTANDO O NOSSO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0258/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/09/2023 | 646.00 | 44168126000145 | BEACH SOCCER PE NA AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, NO DISTRITO DE ACAÚ E PITIMBU-PB, ATRAVÊS DE AULAS NA MODALIDADE ESPORTIVA BEACH SOCCER COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0270/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/09/2023 | 1271.46 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 18/05/2023, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO APASA, ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COLICITA OFÍCIO Nº138/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/09/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/09/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DO 5º BATALHAO EM JOAO PESSOA PARA PITIMBU, QUE ATUARAM NO APOIO DA FESTA DE SANT'ANA EM CAMUCIM NO DIA 05 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 146/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004933 | 11/09/2023 | 875.27 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES PUBLICOS (GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE LIMPEZA) NOS DIAS 04/09 (24 REFEIÇÕES), 05/09 (23 REFEIÇÕES) E 06/09 (26 REFEIÇÕES), TOTALIZANDO 73 REFEIÇÕES TIPOQUENTINHA DURANTE OS DESFILES CÍVICOS E LIMPEZA DA ÁREA DO RIO GRAÚ. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA Nº277/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/09/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004937 | 11/09/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400,00 LT (QUATROCENTOS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 294/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004938 | 11/09/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000,00 LT (DOZE MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 293/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003555 | 11/09/2023 | 350.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003556 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013918185478 | MARIA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003557 | 11/09/2023 | 350.00 | 00010862168490 | MARILIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003558 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003559 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O BOLSA FAMÍLIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003560 | 11/09/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: (GASOLINA), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400,00 lts(QUATROCENTOS LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 4003561 | 11/09/2023 | 4885.50 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº782/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003562 | 12/09/2023 | 600.00 | 00071783030429 | MARIA KALINE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. AUXILIO ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/09/2023 | 1320.00 | 23945134000180 | AL EVENTOS E SERVICOS MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO CULTURAL, VISTO QUE O MESMO É RESPONSÁVEL POR ORIENTAR AS BANDAS FANFARRAS E MARCIAL DO DESFILE CÍVICO/2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1286/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004949 | 12/09/2023 | 3575.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1318/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004950 | 12/09/2023 | 7002.19 | 00000752595407 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1324/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004951 | 12/09/2023 | 1719.99 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1321/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004954 | 12/09/2023 | 629.64 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1326/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004955 | 12/09/2023 | 909.42 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1322/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004956 | 12/09/2023 | 2028.17 | 00000752595407 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1323/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2023 | 480.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE) EM VEICULO AUTO MOTOR EQUIPADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 276/2023-GAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2023 | 480.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DO PRÉDIO DO SETOR DE TRIBUTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 288/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/09/2023 | 5229.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/09/2023 | 11420.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEMUTRAM. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº151/2023/DEMUTRAM | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/09/2023 | 320.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM E LOCAÇÃO, ONDE TAL SERVIÇO FOI PRESTADOS NO EVENTO: TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAMUCIM-2023, QUE OCORREU NO MÊS DE AGOSTO, NA AGROVILA CAMUCIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0282/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2023 | 400.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM E LOCAÇÃO, ONDE TAL SERVIÇO FOI PRESTADOS NO EVENTO: COPA DE FUTEBOL SUB 23 - JOSE CARLOS DA SILVA,QUE OCORREU EM JUNHO/2023, NO ESTADIO DE FUTEBOL " MONTEIRÃO ", NO DISTRITO DE ACAÚ-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0280/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2023 | 129478.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/09/2023 | 243.50 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UNS LOTES A SER DESAPROPRIADOS NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM SETOR NORTE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 146/2023- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/09/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/09/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/09/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/09/2023 | 560.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FOSCA CORES, MEDINDO 2,80x2,50mt. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº142/2023 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/09/2023 | 750.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL DO MARISCO E FEIRINHA CULTURAL QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 26 DE AGOSTO/2023, NO DISTRITO DE ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 325/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/09/2023 | 9750.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, OFERECIDOS NO LANÇAMENTO DO FESTIVAL DA LAGOSTA QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 16 DE SETEMBRO/2023, NA CASA JARDIM AZUL EM PONTA DE COQUEIRO- PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 326/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004964 | 13/09/2023 | 100361.57 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 5º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, SONIA LIMA, DAS COLINAS E DAS PRINCESAS NO DISTRITO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2023-SEC.OBRAS | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/09/2023 | 9750.00 | 48115915000179 | THIAGO ESTOFADO ( THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FOI REALIZADO EM (50) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, SERVIÇOS: TROCA DE COMPENSADO, REVESTIMENTO, FÓRMICA, PERFIL T DE BORRACHA, SOLDA E PINTURAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1304/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004958 | 13/09/2023 | 6420.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1327/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004959 | 13/09/2023 | 1070.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1328/2023-SEDUC | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004960 | 13/09/2023 | 1537.60 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1329/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004961 | 13/09/2023 | 1898.76 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1325/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004967 | 13/09/2023 | 17590.85 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1330/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004968 | 13/09/2023 | 3520.73 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1331/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1315/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE VAL DANTAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1316/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DE LOURDES, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS EM 04 (QUATRO) MODOLOS. CONFORME OFÍCIO Nº 1314/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00001142639495 | ROGERIO JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1299/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/09/2023 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1335/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004991 | 13/09/2023 | 190299.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1336/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004992 | 13/09/2023 | 159868.34 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 22 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1337/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003563 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008495271478 | ELIZIANE MAYARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 763/2023 DA SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/09/2023 | 3316.70 | 00009057353407 | EMMANUELA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1334/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº298/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004993 | 14/09/2023 | 2428.74 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 01,02,03 , NO PERIODO DE 28/07/2023 Á 31/07/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/09/2023 | 800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE) EM VEICULO AUTO MOTOR EQUIPADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/09/2023 | 2080.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE) EM VEICULO AUTO MOTOR EQUIPADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 92/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/09/2023 | 840.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE TROFÉUS PARA SER ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO: 2º DOMINGRAU DA JUVENTUDE-2023 QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0284/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005001 | 15/09/2023 | 43786.17 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA URBANIZACAO DA PRACA DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 094/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 473/2023-SEC OBRAS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/09/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00063448831468 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 71/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00003238505459 | LIVIA DE FATIMA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAIS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/09/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DOS DISFILES CÍVICOS NOS POLOS DE PITIMBU, ACAÚ, TAQUARA E APAZA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFÍCIO Nº294/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005002 | 15/09/2023 | 7002.52 | 00000752595407 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1324/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003564 | 15/09/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003565 | 15/09/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003566 | 15/09/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003567 | 15/09/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003568 | 15/09/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 735/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003569 | 15/09/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003570 | 15/09/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003571 | 15/09/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003572 | 15/09/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003573 | 15/09/2023 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O PROJOVEM/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4003574 | 18/09/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ FICADO", QUE FOI REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NA FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003575 | 18/09/2023 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003576 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº0034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003577 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 0112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003578 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 0275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003579 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003580 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ONIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003581 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ONIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE 06/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003582 | 18/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003583 | 18/09/2023 | 198.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/09/2023 | 2000.00 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1338/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/09/2023 | 660.00 | 00004911321407 | FERNANDO TRAJANO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1342/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1343/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1344/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/09/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 P&G E 01 COLOR. NO PERIODO DE 05/06/2023 À 05/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº832/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/09/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 P&B E 01 COLOR, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1092/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/09/2023 | 3000.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA OS EVENTOS JUNINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 97/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/09/2023 | 825.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPÓSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/09/2023 | 297.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1364/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/09/2023 | 16000.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA OS DIAS 04,05,06,07 DE SETEMBRO/2023. PARA REALIZAÇÃO DOS DESFILES CIVICOS DO MUNICIPIO (SEDE) E NO DISTRITO DE TAQUARA, ASSENTAMENTO, ACAÚ, PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1333/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1345/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1346/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005026 | 18/09/2023 | 8712.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1351/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005027 | 18/09/2023 | 3317.21 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1353/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005029 | 18/09/2023 | 21459.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1354/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005030 | 18/09/2023 | 59708.78 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1356/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005031 | 18/09/2023 | 36860.66 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1359/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/09/2023 | 435.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1362/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/09/2023 | 318.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005021 | 18/09/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/09/2023 | 928.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/09/2023 | 306.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/09/2023 | 232.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005011 | 18/09/2023 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº149/2023 DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/09/2023 | 400.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE) EM VEICULO AUTO MOTOR EQUIPADO, NA SEMANA DO MEIO AMBRIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 327/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/09/2023 | 139.00 | 23236944000168 | BASE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO PARA DECLARAÇÃO SISOBRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CLIPAGEM E RADIO ESCUTA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 99/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005033 | 19/09/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1186/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005034 | 19/09/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1181/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005035 | 19/09/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1185/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005036 | 19/09/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE ACAÚ DESTINO JOAO PESSOA PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1183/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005037 | 19/09/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU DESTINO JOAO PESSOA PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1182/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/09/2023 | 14872.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEÉIS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005041 | 19/09/2023 | 891.54 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1352/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005042 | 19/09/2023 | 3151.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1355/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005043 | 19/09/2023 | 8384.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1357/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005045 | 19/09/2023 | 12338.06 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1358/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005046 | 19/09/2023 | 18717.58 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1360/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003584 | 19/09/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003585 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:792/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003586 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:793/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003587 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:794/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003588 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:795/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003589 | 19/09/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003590 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003591 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003592 | 19/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003593 | 19/09/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003594 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003595 | 19/09/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003596 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº806/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003597 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003598 | 19/09/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003599 | 19/09/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003600 | 19/09/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003601 | 19/09/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 813/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4003602 | 19/09/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003603 | 19/09/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003604 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003605 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00055705073453 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COLICITA MEMORANDO Nº 817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003606 | 20/09/2023 | 640.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, ATENDENDO A DEMANDA DO ARRAIA DO SCFV NO DIA 07 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003607 | 20/09/2023 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL , DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003608 | 20/09/2023 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003609 | 20/09/2023 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003610 | 20/09/2023 | 437.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003611 | 20/09/2023 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003612 | 20/09/2023 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003613 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS BANCARIAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FONTE 500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00002374227430 | MABEL RIBEIRO PETRUCCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, QUE TEM POR TEMA: A VIOLÊNCIA ESOLAR, E QUAL O PAPEL FUNDAMENTAL DA ESCOLA E DOS EDUCADORES NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE MAIS SEGURO E SAUDAVEISPARA TODOS QUE COMPÕE A COMUNIDADE ESCOLAR, NO DIA 15 DO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1340/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/09/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER AS CRECHES: SEDE VELHA (NOVA VIDA) E CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 1187/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/09/2023 | 1470.00 | 00054620457434 | MARCELO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS: EMEF-ANTONIO LOURENÇO DE BARROS E LEONOR FREIRE TAVARES, CRECHES: HILDA BARBALHO E JOANA DE MORAIS.CONFORME OFÍCIO Nº 1310/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/09/2023 | 408.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAES , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/09/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL MAG FUNDEB 70% - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1367/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1368/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1369/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/09/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1370/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1371/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1372/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/09/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1373/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/09/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1374/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/09/2023 | 3316.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. ENS. FUND. MAG. - 70% - EST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/09/2023 | 3316.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. ENS. FUND. MAG. - 70% - EST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/09/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1375/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/09/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1376/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/09/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1377/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRE- PB (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA ( GRU) PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR, ( PERIODO DE 24/28 ). A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/09/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº281/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/09/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 279/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/09/2023 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/09/2023 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: A SUBPREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/09/2023 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005108 | 20/09/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, E RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/09/2023 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFICIO Nº 301/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/09/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE WAY, PLACA QFU-4209, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 302/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/09/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: ONIX DE PLACA: QPN-3D17 NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/09/2023 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW-6F12. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/09/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/09/2023 | 3478.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEEVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. SÃO 36 PRÉDIOS PÚBLICOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. SOLICITA OFICIO Nº151/2023- DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/09/2023 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. A DIPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº152/2023-DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO E RENDERIZAÇÕES ARQUITETONICAS, BEM COMO POLO DE ACAÚ E PRAÇA DA LAGOSTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/09/2023 | 2500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FESTA DA INDEPENDENCIA NO DISTRITO DE ACAÚ/PITIMBU QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/09/2023 | 3020.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/09/2023 | 1500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TORNEIO DE DOMINÓ E FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE AGOSTO/2023, NA PRAÇA DA MESTRA ZEFINHA EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº340/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/09/2023 | 800.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAU, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMIENTE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº335/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/09/2023 | 800.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO TORNEIO DE DOMINO E FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS, NO DIA 12 DE AGOSTO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº336/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/09/2023 | 800.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SANT'ANA NA AGROVILA COMUCIM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº337/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/09/2023 | 1908.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/09/2023 | 475.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 479/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 480/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 481/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 482/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/09/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 483/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/09/2023 | 610.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/09/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº484/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/09/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 485/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/09/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 487/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/09/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 490/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/09/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº492/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/09/2023 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 493/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005070 | 20/09/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº494/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005072 | 20/09/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº495/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/09/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 496/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/09/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 497/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 498/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/09/2023 | 107.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: A SEDE DA INFRAESTRUTURA/ACAÚ , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/09/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 499/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 500/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/09/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº468/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00009437470405 | NELIUDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ANEXO DO DISTRITO DE ACAU, NO MÊS DE SEMTREMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº478/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº501/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/09/2023 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/09/2023 | 3600.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 0139/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/09/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/09/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFICIO Nº 0141/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/09/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E NOS SABADOS E TERÇA-FEIRAS PARA O PAA, D URANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0142/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005101 | 20/09/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA:QFP4134, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0143/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/09/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS: PONTO DE CEM RÉIS NAS TERÇAS-FEIRAS, BANCARIOS NAS QUARTAS-FEIRAS, INCRA I MANAIRA NAS SEXTAS-FEIRAS, PITIMBU E ACAÚ DISTR.DOS ALIMENTOS DO PAA NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PERÍODODA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. A DISPOSIÇÃO DA SEAGRI. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0144/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/09/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0146/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/09/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0147/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 0149/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/09/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0139/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/09/2023 | 0.90 | 23236944000168 | BASE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO PARA DECLARAÇÃO SISOBRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2023/DEP. TRIBUTOS. COMPLEMENTO A NE.5044/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/09/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº273/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/09/2023 | 859.95 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, CONSTANTE NO CONTRATO DE Nº569/2023 CORRESPONDENTE A 9º PARCELA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº259/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/09/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 260/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/09/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORAS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº261/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORAS PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº262/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/09/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 264/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005172 | 21/09/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 269/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 270/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 271/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº272/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 274/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 275/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/09/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 267/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/09/2023 | 5000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADO JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº286/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005126 | 21/09/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº282/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005133 | 21/09/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/09/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETEDA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/09/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1379/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/09/2023 | 5000.00 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SENDO 04 TUBOS DE NYLON PARA ROÇADEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº504/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/09/2023 | 2854.47 | 32202638000100 | CANTINHO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BOMBAS D'AGUA (SAPO) E 01 BOMBA D'AGUA 1/2 PEREIFERICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº503/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/09/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº 1380/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/09/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1381/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/09/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1382/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/09/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1383/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1413/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1414/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1416/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/09/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1384/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/09/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1386/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/09/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1387/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/09/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1388/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/09/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1389/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/09/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1390/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/09/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1391/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/09/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1392/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005147 | 21/09/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1393/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/09/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1394/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/09/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1395/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/09/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1396/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/09/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1397/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE SETMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1415/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1417/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1418/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1426/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/09/2023 | 1080.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DURANTE OS DIAS DO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 04,05,06,07 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1366/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/09/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1378/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/09/2023 | 960.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM EM VEICULO AUTOMOTOR EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA AUTOFALANTES, DRIVER DE CORNETAS, TWITTER, MESAS DE SOM E MICROFONES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1420/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DA PRESENTE DATA 15/06/2023, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1412/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005164 | 21/09/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1398/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005166 | 21/09/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1399/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005167 | 21/09/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1400/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005169 | 21/09/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1401/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005171 | 21/09/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1402/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005175 | 21/09/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1403/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005178 | 21/09/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1405/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005179 | 21/09/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1406/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003614 | 21/09/2023 | 600.00 | 00015543655460 | EMILLY CAMILLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003615 | 21/09/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE setembro/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003616 | 21/09/2023 | 600.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003617 | 21/09/2023 | 600.00 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003618 | 21/09/2023 | 500.00 | 00016582378465 | CARLA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇ;AO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003619 | 21/09/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003620 | 21/09/2023 | 600.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003621 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELO SERVIÇO DE ATIVIDADE RECREATIVA FORNECIDO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003622 | 21/09/2023 | 1350.00 | 00010881112461 | PAULA GRACIELLE JORGE VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL Á DEZEMBRO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003623 | 21/09/2023 | 500.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, COM BASE NA LEI NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTE OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005182 | 25/09/2023 | 4760.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ( QUARENTA) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1411/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/09/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1410/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/09/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1409/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/09/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1408/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/09/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1407/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1193/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/09/2023 | 150.70 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E MOTORISTA DA PREFEITURA, NUMA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº:074/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/09/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005194 | 25/09/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº283/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/09/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº284/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 285/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº286/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/09/2023 | 320.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A REALIZAÇÃO DO CAPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO-2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0304/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/09/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0298/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/09/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0299/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 300/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/09/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 301/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0303/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/09/2023 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/09/2023 | 64.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: O DEMUTRAN. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/09/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005204 | 26/09/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 082/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005205 | 26/09/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/09/2023 | 865.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA O LANÇAMENTO DO FESTIVAL DA LAGOSTA QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. COFORME SOLICITA OFÍCIO Nº347/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/09/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 491/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/09/2023 | 240.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005206 | 26/09/2023 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 01 P&B E 01 COLOR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1350/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/09/2023 | 57.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/09/2023 | 611.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/09/2023 | 3380.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: A CRECHE VILA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/09/2023 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/09/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFÍCIO Nº278/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005201 | 26/09/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº276/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/09/2023 | 78.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: A CASA DA CIDADANIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/09/2023 | 90.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003624 | 26/09/2023 | 600.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003625 | 26/09/2023 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003626 | 26/09/2023 | 102.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003627 | 26/09/2023 | 191.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003628 | 29/09/2023 | 7559.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - CENTRO DE RF. DA ASST. SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE setembro/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003629 | 29/09/2023 | 11255.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - CENTRO DE RF. DA ASST. SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE setembro/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003630 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003631 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. SCFV - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003632 | 29/09/2023 | 17496.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003633 | 29/09/2023 | 22580.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003634 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003635 | 29/09/2023 | 13020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003636 | 29/09/2023 | 11066.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. BOLSA FAMILIA CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003637 | 29/09/2023 | 26470.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. SCFV CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003638 | 29/09/2023 | 11255.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003639 | 29/09/2023 | 7559.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003640 | 29/09/2023 | 90.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003641 | 29/09/2023 | 1800.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSLADO COM UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BAHIA DA TRAICAO-PB DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003642 | 29/09/2023 | 3851.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL - EST , (ORGÃO:02059), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003643 | 29/09/2023 | 4970.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL - COM , (ORGÃO:02060), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003644 | 29/09/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. ASSIT. SOCIAL - CTR , (ORGÃO:02061), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003645 | 29/09/2023 | 2866.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - ELE , (ORGÃO:02062), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003646 | 29/09/2023 | 2436.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR , (ORGÃO:02064), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003647 | 29/09/2023 | 2477.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - CTR , (ORGÃO:02065), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003648 | 29/09/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - EST, (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003649 | 29/09/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003650 | 29/09/2023 | 5826.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROGRAMA SCFV - CTR, (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003651 | 29/09/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PROGRAMA SCFV - EST, (ORGÃO:02068), COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4003652 | 29/09/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003653 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHA DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:795/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003654 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:793/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003655 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:792/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003656 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:794/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003657 | 29/09/2023 | 400.00 | 00017671896489 | THAMIRES PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003658 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003659 | 29/09/2023 | 400.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003660 | 29/09/2023 | 500.00 | 00001235999467 | LUCIANA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003661 | 29/09/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: (GASOLINA), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400,00 lts(QUATROCENTOS LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003662 | 29/09/2023 | 600.00 | 00004815941408 | JOSINALVA BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 862/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003663 | 29/09/2023 | 600.00 | 00004815941408 | JOSINALVA BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 863/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003664 | 29/09/2023 | 6020.92 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003665 | 29/09/2023 | 6913.23 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4003666 | 29/09/2023 | 714.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GÁS GLP 13KG.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003667 | 29/09/2023 | 600.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ( CAMINHÃO BAÚ) NO TRANSPORTE MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SAINDO DE PITIMBU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003668 | 29/09/2023 | 700.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ( CAMINHÃO BAÚ) NO TRANSPORTE MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SAINDO DE PITIMBU PARA CIDADE DE PEDRA DE FOGO-PB,NO DIA 20 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003669 | 29/09/2023 | 600.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ( CAMINHÃO BAÚ) NO TRANSPORTE MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SAINDO DE PITIMBU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/09/2023 | 24960.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02034), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/09/2023 | 24771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02021), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2023 | 17434.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02022), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/09/2023 | 5452.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/09/2023 | 3837.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/09/2023 | 5494.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 266/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02006), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/09/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02018), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/09/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02080), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 0001), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2023 | 24420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02011), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02016), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/09/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/09/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2023 | 5375.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET. AGRICULTURA-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/09/2023 | 83634.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02073), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/09/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/09/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/09/2023 | 18410.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/09/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL-CTR - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/09/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESC DE REPRESENTACAO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/09/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESC DE REPRESENTACAO - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/09/2023 | 1500.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO E PARTES FALTANTES DA JANGADA ESCULTÓRIA DO PORTAL DE PRAIA BELA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE A PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2023/GAB.PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2023 | 2574.00 | 24510823000206 | DALI RESIDENCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS ÀS AUTORIDADES (CORREGEDOR GERAL, JUIZ CORREGEDOR DO GRUPO II, DELEGATÁRIO DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAAPORÃ, PRESIDENTE DA ARI/PB E SUAS COMITIVAS, NO DIA02 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº306/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005352 | 29/09/2023 | 1306.91 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES PUBLICOS (87 QUENTINHAS), AGENTE DE LIMPEZA (16 QUENTINHAS), AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (06 QUENTINHAS) FAZENDO O TOTAL DE 109 REFEIÇÕES, DURANTE AÇÕESNO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº303/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/09/2023 | 4950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB -30% CTR DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02037), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/09/2023 | 213225.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB -70% -CTR DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02043), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/09/2023 | 39331.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VIGILANCIA - MDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02046), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/09/2023 | 390886.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND- MAG-70% -CTR DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02097), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/09/2023 | 16255.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02039), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/09/2023 | 67292.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - ED- INF- OPERACIONAL - 70% - CTR DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02040), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/09/2023 | 157204.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL-MAG-70% - CTR DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02048), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/09/2023 | 819810.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG-70% - EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02041), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/09/2023 | 165504.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02042), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/09/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - COM DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02044), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. - 70% - COM DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02049), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB-30% - EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02094), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/09/2023 | 63378.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INF. OPERACIONAL - 70% - EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02096), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2023 | 77241.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG - 70% - EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02045), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02035), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2023 | 20320.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- VIGILANCIA MDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02047), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/09/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE-COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/09/2023 | 8657.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/09/2023 | 14841.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ED. INFANTIL- OPERACIONAL, 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/09/2023 | 4443.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/09/2023 | 3578.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/09/2023 | 34604.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EDUC. INFANTIL -MAG- 70%- CTR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2023 | 14009.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EDUC. OPERACIONAL - 70%- EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2023 | 17002.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. EDUC. INFANTIL- MAG-70%- EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2023 | 1089.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL -FUNDEB- 30%- CTR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2023 | 181312.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. ENS -MAG- 70%- EST , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/09/2023 | 36705.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACINAL- FUNDEB-70%- EST , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/09/2023 | 46936.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACINAL- FUNDEB-70%- CTR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/09/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACINAL- FUNDEB-30%- COM , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/09/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. EDUC- MAG- 70%- COM , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/09/2023 | 86044.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC. ENS. FUND- MAG- 70%- CTR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/09/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/09/2023 | 900.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS JANELAS DE FERRO, GARANTINDO MAIS A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1349/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/09/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , LEONOR FREIRE TAVARES ( ACAÚ- PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1426/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/09/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. LEONOR FREIRE TAVARES (ACAÚ-PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1427/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. LEONOR FREIRE TAVARES (ACAÚ-PITIMBU-PB) NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1428/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. CRUZ DE CABOCLO (ZONA RURAL -PITIMBU-PB) NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1429/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/09/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. CRUZ DE CABOCLO (ZONA RURAL -PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1430/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/09/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F , CRUZ DE CABOCLO ( ZONA RURAL - PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1431/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/09/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA -PITIMBU-PB) NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1432/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/09/2023 | 0.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/09/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA -PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1433/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/09/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA ( TAQUARA - PITIMBU-PB), NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1434/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/09/2023 | 2125.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS ART DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DOS ITENS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, APOS VISITA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1446/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2023 | 386.48 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS ART DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DOS ITENS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS DO POLO UAB, DEPOSITO DE MERENDA, ANEXO DA E.M.E.F. FERNANDO CUNHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, APÓS VISITA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1447/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2023 | 128.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1448/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2023 | 32.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1449/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2023 | 34.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1450/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005341 | 29/09/2023 | 955.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1442/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005342 | 29/09/2023 | 1365.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1443/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005345 | 29/09/2023 | 2850.00 | 41830614000188 | RVDA COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1444/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005347 | 29/09/2023 | 30576.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, PARA A SEGURANÇA DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1445/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/09/2023 | 6000.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO, NO DESFILE CÍVICO DE 07/09/23, NOS POLOS DE ACAÚ, NOS DIAS 06 E 07/09/23, CONFORME OFÍCIO Nº 1460/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2023 | 5302.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PORTÃO, BALCÃO E JANELAS, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECER AS CONDIÇÕES DAS COZINHAS PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO E OFERTAR UMA MELHOR ESTRUTURA FISICA, GARANTINDO MAIS CONFORTO, ORGANIZAÇÃOE SEGURANÇA DOS ALUNOS NO AMBIENTE ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1348/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/09/2023 | 3930.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PORTÃO GALVANIZADO COM A MEDIÇÃO 4.00X2.00, GRADE DE METALON COM A MEDIÇÃO 4.00X0.70, MANUTENÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL, GARANTINDO MAIS ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, O SERVIÇO FOI REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1350/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005353 | 29/09/2023 | 4839.38 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS MESMO SERÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOALR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1435/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005354 | 29/09/2023 | 63800.00 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1452/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005355 | 29/09/2023 | 62900.00 | 46153320000182 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1453/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005358 | 29/09/2023 | 71578.38 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ARES- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS, 15(QUINZE) ARES-CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS, 12 (DOZE) ARES- ACONDICIONADOS 18.000BTUS, OS MESMO SERÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES NAS CRECHES MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1454/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005359 | 29/09/2023 | 3870.00 | 17513233000271 | UNHA & COR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ITEM (93) CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL EMBALAGEM PLÁSTICA, COM APROX. 350ml, SERÁ DESTINADO A TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005361 | 29/09/2023 | 982050.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUTOS ESCOLARES, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1441/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/09/2023 | 128786.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02075), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/09/2023 | 48109.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02072), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/09/2023 | 5955.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02074), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/09/2023 | 147778.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02071), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/09/2023 | 28818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02070), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/09/2023 | 6343.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/09/2023 | 1311.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC OBRAS-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2023 | 32587.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/09/2023 | 28397.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2023 | 10590.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/09/2023 | 97.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005319 | 29/09/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO PARA MENUTENÇÃO DE TODOS VEICULOS PRÓPRIO, PARA SUBRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005337 | 29/09/2023 | 5820.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 507/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005343 | 29/09/2023 | 7112.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº505/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/09/2023 | 2840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02076), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/09/2023 | 8668.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02077), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/09/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02091), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/09/2023 | 625.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TURISMO-CTR - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/09/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/09/2023 | 17140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - DEPTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02033), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2023 | 36848.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02031), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/09/2023 | 28180.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPTO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02032), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/09/2023 | 8111.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/09/2023 | 6203.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/09/2023 | 3772.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005314 | 29/09/2023 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.= | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/09/2023 | 212921.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. PGFN-SISPAR: 008023026. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005316 | 29/09/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 068/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005320 | 29/09/2023 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS ( REURB ) NO MUNICÍPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 156/2023 DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/09/2023 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2023 | 1458.33 | 00009643706460 | SIBELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO DÉCIMO DOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO E O TERÇO DE FÉRIAS, REFENTE AO ANO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2023 | 484.80 | 00005509808497 | STELA CRISTINA BASTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/09/2023 | 8012.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02023), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/09/2023 | 39213.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02014), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2023 | 10180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02015), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/09/2023 | 8631.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/09/2023 | 2240.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/09/2023 | 1783.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/09/2023 | 1213.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRECESSAMENTO DE 148 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEMUTRAN E PELO SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NO PERÍDIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/09/2023 | 29.24 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, NO PERÍDIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/09/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02019), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/09/2023 | 17700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02013), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/09/2023 | 3896.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE-COM, REFERENTE AO MES DE 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/09/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE-CTR, REFERENTE AO MES DE 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER, CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 0315/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0316/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2023 | 7600.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTORS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2023 NO QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM RESPONSÁVEL POR TODA COMPETIÇÃO, A QUAL SE INICIARÁ NO PROXIMO DIA 08 DE OUTUBRO/2023 COM PREVISÃO DE TERMINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0322/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/09/2023 | 7060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02007), REFERENTE AO MES 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/09/2023 | 15440.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02009), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2023 | 3952.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02010), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/09/2023 | 1554.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/09/2023 | 3398.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET AGRICULTURA-COM , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/09/2023 | 869.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET AGRICULTURA- EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/09/2023 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A FEIRINHA . NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/09/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02012), REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/09/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 22,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/10/2023 | 15990.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 KITS DE UNIFORME ESPORTIVO (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS, COM SUBLIMAÇÃO TOTAL A DEFINIR COM O FORNECEDOR DE ACORDO COM A ARTE DOS CLUBES, DE TAMANHO UNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº231/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/10/2023 | 9038.36 | 05881170000146 | ESTRUTURAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2023-SEC.OBRAS. | 00032017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/10/2023 | 83659.27 | 05881170000146 | ESTRUTURAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PITIMBU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 510/2023-SEC.OBRAS. | 00032017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/10/2023 | 1000.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA SAÍDA DE AMBULÂNCIA NO ESTÁDIO HERCULES RIBEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005367 | 02/10/2023 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15, NO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005368 | 02/10/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15, NO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/10/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 161/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/10/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DO 5º BATALHAO EM JOAO PESSOA PARA PITIMBU, QUE ATUARAM NO APOIO DO DESFILE CÍVICO NO DISTRITO DE ACAU NO DIA 06 DE SETEMBRO/2023 E EM PITIMBU (SEDE) E NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 162/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005372 | 04/10/2023 | 27960.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO DA DESPESA, REF. AO PROCEDIMENTO, ORGANIZAÇÃO E AO PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003670 | 04/10/2023 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA BARRA DE SIRINHAÉM, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003671 | 04/10/2023 | 700.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DE ACAÚ-PB COM UMA FAMILIA CARENTE PARA TIMBAÚBA-PE, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003672 | 04/10/2023 | 600.00 | 00070608595438 | FILIPE LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/10/2023 | 1213.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS C0M PRECESSAMENTO DE 148 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEMUTRAN E PELO SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NO PERÍDIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 291/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/10/2023 | 29.24 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, NO PERÍDIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 292/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ORIUNDO DE IDENIZAÇÃO DE VERBAS RECISÓRIAS, DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2021/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005375 | 05/10/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00 mil LT (QUATRO MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/10/2023 | 2625.00 | 00007425052431 | FERNANDO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE TAÇAS GIN DEGRADE 400ML DOURADO METALIZADO-MAR, PARA SOLENIDADE DOS PROFISSIONAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, E TEM COMO OBJETIVO A CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL QUE VIA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUALIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1456/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/10/2023 | 3316.70 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO NA RECOMPOSIÇAO DA APRENDIZAGEM, EM LETRAMENTO, PARA OS ALUNOS DA 5º SERIE, SUPORTE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, E SAEB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/10/2023 | 3316.70 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO NA RECOMPOSIÇAO DA APRENDIZAGEM, EM LETRAMENTO, PARA OS ALUNOS DA 5º SERIE, SUPORTE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, E SAEB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/10/2023 | 6000.00 | 49972999000120 | MATHEUS NA FOTO - MATHEUS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 2 DUAS DIARIAS COM DURAÇÃO DE 2,50'' REFERENTE A CULMINANÇIA DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006686927406 | MANOEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA FERNANDO SILVINO, AREAS EXTERNAS E INTERNA DA ESCOLA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº311/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003673 | 06/10/2023 | 600.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 773/2023S-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003674 | 06/10/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003675 | 06/10/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003676 | 06/10/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003677 | 09/10/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003678 | 09/10/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003679 | 09/10/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003680 | 09/10/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003681 | 09/10/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003682 | 09/10/2023 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003683 | 09/10/2023 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATODORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003684 | 10/10/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003685 | 10/10/2023 | 600.00 | 00009775554454 | IVANILDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE A ALUGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003686 | 10/10/2023 | 400.00 | 00012920116452 | JAINE APARECIDA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003687 | 10/10/2023 | 400.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE A ALUGUEL. A DISPOSIÇÃOP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003688 | 10/10/2023 | 1800.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS (R$ 90,00 X 20 = R$ 1.800,00) PARA A ESTREGA DE CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL, ACAÚ E PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 4003689 | 10/10/2023 | 25755.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 500 CESTAS BASICAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003690 | 10/10/2023 | 2923.43 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003691 | 10/10/2023 | 662.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO PREGAO Nº007/2023 E CONTRATO Nº029/2023, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/10/2023 | 6000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO NA EMEF MARIA TAVARES FREIRES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº506/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003692 | 11/10/2023 | 2316.27 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4003693 | 11/10/2023 | 3375.04 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL, TRANSLADO E TRANSLADO DE NATIMORTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME LISTA EM ENEXO COM NOMES E DATAS DAS PESSOAS FALECIDAS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 879/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005397 | 13/10/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000,00mil LT ( DOZE MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005401 | 13/10/2023 | 19505.24 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCEA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS) AS UNIDADES ESCOLARES NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME OFICIO Nº 1477/2023 DA SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/10/2023 | 3316.70 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO NA RECOMPOSIÇAO DA APRENDIZAGEM, EM LETRAMENTO, PARA OS ALUNOS DA 5º SERIE, SUPORTE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, E SAEB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1464/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005408 | 13/10/2023 | 486.54 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1472/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005409 | 13/10/2023 | 1707.12 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005410 | 13/10/2023 | 3478.25 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1465/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005411 | 13/10/2023 | 1248.26 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1466/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005412 | 13/10/2023 | 18519.30 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1467/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005416 | 13/10/2023 | 3708.20 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1468/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005417 | 13/10/2023 | 1719.99 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1469/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005419 | 13/10/2023 | 909.42 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1670/2023-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005420 | 13/10/2023 | 1910.34 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1671/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/10/2023 | 7605.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL (ADELMA CRISTOVAM), TRECHO: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, ONDE FARÁ VISITA AOS MINISTÉRIOS E PARLAMENTARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/10/2023 | 1390.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRAS DE ARTE ARTESANAL QUE FORAM ENTREGUES ÀS AUTORIDADES PRESENTES QUANDO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REURB PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº314/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005405 | 13/10/2023 | 1091.09 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS 91 QUENTINHAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2023, CONTRATO Nº044/2023-PMP. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº334/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005406 | 13/10/2023 | 7246.70 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022, CONTRATO Nº029/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/10/2023 | 800.00 | 00060085487449 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSERTO DO MOTOR DE RABETA DA EMBARCAÇÃO DO PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/10/2023 | 900.00 | 00005038686478 | ISRAEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O REPARO DA EMBARCAÇÃO DO PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00005918768416 | DAMIÃO VELOSO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FIBRAR, LIXAR E PINTAR A BORDA DA EMBARCAÇÃO DO PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/10/2023 | 800.00 | 00046777202404 | EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MOTOR DE RABETA DA EMBARCAÇÃO DO PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 31/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/10/2023 | 1044.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº295/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/10/2023 | 105.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBS: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, QUE ENCONTRA-SE ATRASADO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº301/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/10/2023 | 7600.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTORS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2023 NO QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM RESPONSÁVEL POR TODA COMPETIÇÃO, A QUAL SE INICIARÁ NO PROXIMO DIA 08 DE OUTUBRO/2023 COM PREVISÃO DE TERMINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0322/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005396 | 13/10/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000,00 mil LT (DEZ MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/10/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/10/2023 | 2400.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/10/2023 | 130571.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO DA PARCELA NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0005400 | 13/10/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/10/2023 | 583.66 | 00010049167448 | MARILLYA CELIA FERREIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/10/2023 | 1159.72 | 00000998373400 | JOELSON DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/10/2023 | 666.66 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO ASSENTAMENTO RURAL NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº163/2023-DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/10/2023 | 600.00 | 00005436631401 | MARCELO FERREIRA DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/10/2023 | 833.33 | 00010041391446 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/10/2023 | 2025.83 | 00009980626429 | FLAVIA CAROLLYNE SANTOS FEITOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/10/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO DOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE 1º DE MARÇO E DA PRAÇA DE NOVA VIDA, ZONA RURAL DA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2023/deptº de tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E PROJETO ELÉTRICO DE DUAS PRAÇAS, NA CIDADE DE PITIMBU.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2023/deptº de tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/10/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/10/2023 | 1193.33 | 00010005634482 | BRENDA RAQUEL CAVALCANTE MAMEDE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVO DE 2022 E DAS CAMPANHAS DE VACINA ( DIA " D" ) DOS DIAS 26/11/2022 E 04/02/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA NO NÚCLEO RURAL CAMUCIM, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 356/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/10/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022022 | 0005430 | 16/10/2023 | 80000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/10/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0326/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 0332/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/10/2023 | 480.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CARRO DE SOM E LOCUÇÃO, ONDE TAL SERVIÇO FOI PRESTADO NO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, QUE OCORREU NO DIA 08 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0333/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/10/2023 | 1450.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER, CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 0327/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/10/2023 | 1450.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0328/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0329/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/10/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 330/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0331/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/10/2023 | 500.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA CAIÇARA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA A PONTO DE ACONTECER UM ACIDENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº28/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/10/2023 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTANDO O EMPENHO N: 000553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/10/2023 | 3300.00 | 28683271000108 | C.H. QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO COM FITA EM GORGORÃO ACOMPANHADA COM BARRETA E 30 CAIXINHAS DE VELUDO PARA MEDALHA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº166/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/10/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/10/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/10/2023 | 1523.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/10/2023 | 7000.00 | 29561328000169 | LYON PRODUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DE CESAR SANTOS, NAS FESTIVIDADES DA SANT'ANA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1714/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005436 | 16/10/2023 | 113585.64 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 14,15,23,24,26,28,29,30,33,36,39,41 E 43, QUE FOI UTILIZADO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EM PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1461/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/10/2023 | 14872.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS (SEDE E ESCOLAS DO MUNICIPIO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/10/2023 | 2625.00 | 00007425052431 | FERNANDO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE TAÇAS GIN DEGRADE 400ML DOURADO METALIZADO-MAR, PARA SOLENIDADE DOS PROFISSIONAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, E TEM COMO OBJETIVO A CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL QUE VIA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUALIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1456/2023/SEDUC.(2ª parcela) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005453 | 16/10/2023 | 1603.51 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA Nº007/2023, DE ACORDO COM A LISTA DOS ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1361/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/10/2023 | 19320.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA-PREPARO, GARÇOM E RECEPÇÃO, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, E QUE TEM COMO OBRIJETIVO A CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL QUE VISA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUALIDADE, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1546/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/10/2023 | 2700.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CONJUNTOS DE MESA, PARA O EVENTO ONDE ATENDERÁ (700) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, E TEM COMO OBJETIVO A CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL QUE VISA UMA UMA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE QUALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1545/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/10/2023 | 5000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "OS PARALELOS", NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/10/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SOLICITA OFÍCIO Nº1547/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/10/2023 | 81773.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/10/2023 | 151729.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003694 | 19/10/2023 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/10/2023 | 2500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DO MARISCO E FEIRINHA CULTURAL NO DISTRITO DE ACAÚ/PITIMBU QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº363/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/10/2023 | 1500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 2º ENCONTRO DE BANDAS DE FANFARRAS DE ACAÚ, QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE SETEMBRO/2023 EM CURSO NA POTINHA, ACAÚ-PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 364/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/10/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 20/70). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/10/2023 | 11438.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 500 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2023 | 1908.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005469 | 20/10/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:QFP4134, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0156/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0159/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0160/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 0153/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 0154/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E NOS SABADOS E TERÇA-FEIRAS PARA O PAA, D URANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0155/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS: PONTO DE CEM RÉIS NAS TERÇAS-FEIRAS, BANCARIOS NAS QUARTAS-FEIRAS, INCRA I MANAIRA NAS SEXTAS-FEIRAS, PITIMBU E ACAÚ DISTR.DOS ALIMENTOS DO PAA NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PERÍODODA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. A DISPOSIÇÃO DA SEAGRI. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0157/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 0162/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0163/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003695 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003696 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003697 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003698 | 20/10/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003699 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº897/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003700 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003701 | 20/10/2023 | 1500.00 | 44460415000113 | WEIBER DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003702 | 20/10/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003703 | 20/10/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003704 | 20/10/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003705 | 20/10/2023 | 500.00 | 00071743545487 | WILLIAM DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003706 | 20/10/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4003707 | 20/10/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003708 | 20/10/2023 | 600.00 | 00010755129482 | SUELLEN CAROLINE TAVARES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003709 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003710 | 20/10/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 4003711 | 20/10/2023 | 529.99 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE ARMARIO EM AÇO, DIMENÇÕES DE 150CMX70CM, E 03 OU 04 PRATELEIRAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2023 | 7800.00 | 48115915000179 | THIAGO ESTOFADO ( THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM (40) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, TROCA DE COMPENSADO, REVESTIMENTO, FÓRMICA, PERFIL T DE BORRACHA, SOLDA E PINTURAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1557/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/10/2023 | 4875.00 | 48115915000179 | THIAGO ESTOFADO ( THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM (25) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF. LEONOR FREIRE TAVARES E ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, REVITALIZAÇÃO DOS ESTOFADOS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1558/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2023 | 7000.00 | 00012159353400 | PAULO CESAR DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE CESAR SANTOS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SANTA'ANA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1559/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005483 | 20/10/2023 | 9339.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA Nº007/2023, DE ACORDO COM A LISTA DOS ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1548/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2023 | 1120.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA EM (04) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, NO POLO UAB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1541/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/10/2023 | 2000.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA TENDO A CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS, PÚBLICO ALVO GESTORES MUNICIPAIS, A FORMAÇÃO ESTA DISTRIBUIDAS EM 4 MODULOS E ACONTECERÁ NAS SEGUINTES DATAS 12/09 A 15/09/2023 MODULO I E II, 18/09 A 22/09 MODULO III E VI, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1535/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1482/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1483/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1484/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/10/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1485/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/10/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1486/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1488/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº 1489/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1490/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/10/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1491/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003712 | 23/10/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003713 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003714 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00055705073453 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COLICITA MEMORANDO Nº 906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003715 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHA DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:910/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003716 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:909/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003717 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:907/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003718 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:908/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003719 | 23/10/2023 | 600.00 | 00006185496763 | MILENA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4003720 | 24/10/2023 | 12000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/10/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1492/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/10/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1493/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/10/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1494/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/10/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1495/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/10/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1496/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/10/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1497/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/10/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1498/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/10/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1499/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/10/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1500/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005509 | 24/10/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1501/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005510 | 24/10/2023 | 3478.25 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1466/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005511 | 24/10/2023 | 1248.26 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1466/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/10/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1502/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/10/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1504/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/10/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1505/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/10/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1517/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/10/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1518/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/10/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1519/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/10/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1520/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005531 | 24/10/2023 | 18519.30 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1467/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005532 | 24/10/2023 | 1910.34 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1671/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DA PRESENTE DATA 15/06/2023, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1522/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005534 | 24/10/2023 | 3708.20 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1468/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005535 | 24/10/2023 | 909.42 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1670/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005536 | 24/10/2023 | 1719.99 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1469/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005537 | 24/10/2023 | 1707.12 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1523/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005539 | 24/10/2023 | 486.54 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1472/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1524/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005541 | 24/10/2023 | 4760.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ( QUARENTA) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1525/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1526/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1527/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1528/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1529/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005548 | 24/10/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1511/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005549 | 24/10/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CREHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1506/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005550 | 24/10/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1507/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005551 | 24/10/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1508/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005552 | 24/10/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1509/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005553 | 24/10/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1510/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/10/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº258/2023 SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO-POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº268/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005501 | 24/10/2023 | 1016.19 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº347/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005505 | 24/10/2023 | 1346.77 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022, DE ACORDO COM A LISTA DOS ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 346/2023/GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/10/2023 | 2000.00 | 33014659000156 | MONTE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1VT DE 2'50" (2 MINUTOS E 50"SEGUNDOS) COM CAPTAÇÃO DE VIDEO EM 4K, IMAGENS AEREAS DE DRONE,MOTION, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA REUB/MORADIA CERTA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº339/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/10/2023 | 2357.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EXTINTORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº337/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/10/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFÍCIO Nº316/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/10/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº319/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005517 | 24/10/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO DA DESPESA, REF. AO PROCEDIMENTO, ORGANIZAÇÃO E AO PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 317/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005518 | 24/10/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005519 | 24/10/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0005520 | 24/10/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 318/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº320/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/10/2023 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DESCONTADO EM CONTAS CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/10/2023 | 324.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UNS LOTES A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM SETOR NORTE NO MUNICÍPIO DE PITIMB-PB, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 180/2023-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2023/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/10/2023 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DIPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº176/2023-DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO E RENDERIZAÇÕES ARQUITETONICAS, BEM COMO POLO DE ACAÚ E PRAÇA DA LAGOSTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 177/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/10/2023 | 10501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO VIA DEPOSITO JUDICAL EM FAVOR DE JOSE LOURENCO DA SILVA CPF 11121215420, RELATIVO AO PROCESSO Nº 08008141920238150021, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL URBANO POR INTERESSE COMUM, PARA INSTALACAO DA FEIRA-LIVRE NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA PRAÇA DO ASSENTAMENTO RURAL APASA, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA PRAÇA DO ASSENTAMENTO RURAL PRIMEIRO DE MARÇO, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO RURAL CAMUCIM, PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/10/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ FICADO", NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO ASSENTAMENTO APASA, NO DIA 13 DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. SOLICITA OFÍCIO Nº359/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/10/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ FICADO", NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO EVENTO "SÃO JOÃO NA VILA", NO DIA 25 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. SOLICITA OFÍCIO Nº360/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/10/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ FICADO", NO FESTIVAL DO MARISCO DA FEIRINHA CULTURAL, NO DIA 26 DE AGOSTO/2023, NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. SOLICITA OFÍCIO Nº361/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/10/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ FICADO", NA ESCOLA ESTADUAL DURVAL GUEDES, NO EVENTO "FORRÓ NA ESCOLA", NO DIA 21 DE JULHO/2023, NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. SOLICITA OFÍCIO Nº362/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRO ZAR" NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 366/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/10/2023 | 5000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA EM VERNIZ DOS BANCOS DE TODAS AS PRAÇAS E LIXEIRAS EM MADEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº367/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005574 | 25/10/2023 | 16766.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR O FESTIVAL DA LAGOSTA 2023 QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 AO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023, NO DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 372/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005560 | 25/10/2023 | 36077.41 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA URBANIZACAO DA PRACA DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 094/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº515/2023-SEC OBRAS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 517/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 518/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 519/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 516/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 520/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 521/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 522/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/10/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº523/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005577 | 25/10/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº305/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005578 | 25/10/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº307/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº306/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005576 | 25/10/2023 | 2761.68 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) UNIDADES DE ARE- ACONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS, OS MESMO SERÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNIICPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2023-GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/10/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 277/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005586 | 25/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº280/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005589 | 25/10/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIADE, TESOURA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº281/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº282/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE SOUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº283/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 285/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº286/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 288/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 289/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005599 | 25/10/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 284/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 292/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 293/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 287/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005559 | 25/10/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1513/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005561 | 25/10/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1514/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/10/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, SEDE VELHA ( NOVA VIDA) CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1530/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/10/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO( 1º DE MARÇO, APASA, NOVA VIDA, ANDREZA I, ANDREZA II, CRUZ CABOCLO), NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1531/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/10/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1532/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1533/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/10/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1516/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2023 | 3100.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE " GÁS" EM (11) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1542/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005575 | 25/10/2023 | 12864.68 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 23 E 26, FORAM UTILIZADOS PARA O EVENTO ONDE ATENDERÁ (700) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, E TEM COMO OBJETIVO A CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL QUE VISA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE QUALIDADE, CUMPRINDO AS METAS E DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PME. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1550/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00007043865425 | ELIEL SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1587/2023 DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00009211177448 | ERENILSON FRANCISCO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SOUTO MAIOR, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1586/2023 DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/10/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1503/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/10/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1487/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/10/2023 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMETICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BASICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005609 | 26/10/2023 | 55197.45 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2023/DEPTº DE INFRAESTRUTURA. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/10/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 524/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005611 | 26/10/2023 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 TRATOR VALTRA MOD A75, 01 TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, 01 RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, 01 PÁ CARREGADEIRA SEM MOTORISTA, (PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 074/2022).REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 525/2023-SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/10/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 527/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 528/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº529/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/10/2023 | 1500.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 530/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005619 | 26/10/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 531/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005620 | 26/10/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº532/2023/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 535/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/10/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 537/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº538/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005605 | 26/10/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 089/2023-SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005606 | 26/10/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/10/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/10/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 092/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/10/2023 | 132622.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005633 | 27/10/2023 | 18000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E PROJETO ELÉTRICO PARA PRAÇA DE CAMUCIM, NA CIDADE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2023/DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E PROJETO ELÉTRICO PARA PRAÇA DA APASA, NA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2023/DEPT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO ASSENTAMENTO RURAL 1º NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2023/DEP. TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DA FESTA DA LAGOSTA, EM ACAÚ (PITIMBU PB). A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2023/DEPTº DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/10/2023 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA UNIDADE EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1515/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322023 | 0005628 | 27/10/2023 | 150000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ARTISTA "RAPHAELA SANTOS" NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LAGOSTA, ( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA) O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1575/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332023 | 0005629 | 27/10/2023 | 120000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MARIA MARÇAL, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1577/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0005630 | 27/10/2023 | 250000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IGUINHO E LULINHA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023. ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA ( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1579/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292023 | 0005631 | 27/10/2023 | 60000.00 | 31892956000179 | AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AORESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ALDAIR PLAYBOY, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023. ATENDENDO A PROGRAMÃO DA S FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA ( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1578/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312023 | 0005634 | 27/10/2023 | 35000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ' ANDINHO SAFADINHO, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA ( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1580/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001142639495 | ROGERIO JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1562/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005640 | 27/10/2023 | 3244.92 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ( FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE) CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1564/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005641 | 27/10/2023 | 891.54 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1565/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005642 | 27/10/2023 | 3033.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1566/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005643 | 27/10/2023 | 9294.25 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1567/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005644 | 30/10/2023 | 22892.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1568/2023/. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005645 | 30/10/2023 | 6292.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1569/2023/. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005646 | 30/10/2023 | 58465.90 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1570/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2023 | 753354.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENS. FUND.MAG.70% EST. (ORGAO 02041), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2023 | 162057.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL- FUNDEB-70% - EST. (ORGAO 02042), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2023 | 16015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%-COM, (ORGAO 02044), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2023 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAG, 70% COM- (ORGAO 02049), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, (ORGAO 02094), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ORGAO 02035), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/10/2023 | 66246.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTUARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INFANTIL-MAG-70%-EST, (ORGAO 02045), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302023 | 0005680 | 30/10/2023 | 120000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW ARTISTICO DA BANDA ERIC LAND, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA ( FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA) NO MINICIPIO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1576/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/10/2023 | 62551.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTUARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INFANTIL-OPERACIONAL-70%-EST, (ORGAO 02096), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/10/2023 | 390427.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS. FUND-MAG-70%-CTR, (ORGAO 02097), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/10/2023 | 19304.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE VIGILANCIA (ORGAO 02047), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2023 | 217045.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL- FUNDEB-70%- CTR (ORGAO 02043), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2023 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-CTR, (ORGAO 02037), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2023 | 67336.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-INF.-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-CTR, (ORGAO 02040), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2023 | 157967.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. INFANTIL-MAG.-70%-CTR, (ORGAO 02048), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2023 | 39331.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. EDUCAÇÃO -MDE-CTR, (ORGAO 02046), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2023 | 18775.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. EDUCAÇÃO -MDE-CTR, (ORGAO 02039), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005716 | 30/10/2023 | 33829.39 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1572/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2023 | 4133.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2023 | 8657.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005720 | 30/10/2023 | 11480.59 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1573/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2023 | 4276.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005724 | 30/10/2023 | 3575.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1574/2023-SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2023 | 1309.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2023 | 14832.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - ED. INF. OPERACIONAL - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2023 | 166789.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO. SECRET. DE EDUCAÇÃO - ENS, FUND. MAG - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2023 | 35683.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO. SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2023 | 47806.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO. SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2023 | 3525.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/10/2023 | 14582.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - INFANTIL - MAG - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2023 | 34772.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - INFANTIL - MAG - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2023 | 2861.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC - MAG - 70%, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB- 30%- EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2023 | 85991.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SEC EDUC. ENS. FUND. MAG- 70%- CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2023 | 13713.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC EDUC. ED. INF- OPERACIONAL- 70%- EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005753 | 30/10/2023 | 5533.20 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HOMENS/MULHERES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E PREPARADOS PARA ATUAR NO AUXÍLIO A SEGURANÇA DO PUBLICO PRESENTE, DOS ARTISTA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO ENVENTO DA FESTA DE SANTANA EM CAMUCIM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1600/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005754 | 30/10/2023 | 11066.40 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HOMENS/MULHERES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E PREPARADOS PARA ATUAR NO AUXÍLIO A SEGURANÇA DO PUBLICO PRESENTE, DOS ARTISTA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO TRADICIONAL SÃO PEDRO EM PITIMBU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1601/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005755 | 30/10/2023 | 8299.80 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HOMENS/MULHERES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E PREPARADOS PARA ATUAR NO AUXÍLIO A SEGURANÇA DO PUBLICO PRESENTE, DOS ARTISTA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO ENVENTO DA FESTA DE SÃO JOAO NO DISTRITO DE ACAU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1602/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005756 | 30/10/2023 | 52362.36 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA FESTA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM "SANTANA" A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1603/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2023 | 24771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02021), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2023 | 18203.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02022), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2023 | 5452.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2023 | 26356.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. ADMINISTRAÇÃO-CTR, (ORGAO 02034), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2023 | 81412.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/10/2023 | 4007.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2023 | 5801.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005733 | 30/10/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ( VAN) PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/10/2023 | 146845.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2023 | 1550.00 | 30621107000118 | R.N. CLIMATIZAÇÃO (ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NOS SETORES JURIDICO, CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 296/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL (ORGAO 0001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02008), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2023 | 28053.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, (ORGAO 02011), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO (ORGAO 02016), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2023 | 6175.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DA PREFEITURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/10/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO- CTR, (ORGAO 02006), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/10/2023 | 85327.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTUARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL (ORGAO 02073), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/10/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR (ORGAO 02018), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/10/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL-CTR, (ORGAO 02076), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2023 | 18782.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, GUARDA MUNICIPAL- EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, GUARDA MUNICIPAL- CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2023 | 1280.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, E DA SECRETARIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NOS EVENTOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003721 | 30/10/2023 | 18900.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02059 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003722 | 30/10/2023 | 21260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003723 | 30/10/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02061 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003724 | 30/10/2023 | 13020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - CONSELHO TUTELAR - ELE -ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003725 | 30/10/2023 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02064 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR -CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003726 | 30/10/2023 | 25150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - PROGRAMA SCFV - CTR -CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003727 | 30/10/2023 | 8039.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - PROGRAMA SCFV - EST- EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003728 | 30/10/2023 | 11255.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065 - CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003729 | 30/10/2023 | 7260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003730 | 30/10/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063 - PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ - CTR -CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003731 | 30/10/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: (GASOLINA), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400,00 lts(QUATROCENTOS LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003732 | 30/10/2023 | 4160.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL-EST, (ORGÃO:02059), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003733 | 30/10/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003734 | 30/10/2023 | 4679.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL-COM , (ORGÃO:02060), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003735 | 30/10/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL-CTR , (ORGÃO:02061), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003736 | 30/10/2023 | 2866.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELE, (ORGÃO:02062), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003737 | 30/10/2023 | 208.61 | 00095131280400 | ENILDE QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003738 | 30/10/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CTR, (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003739 | 30/10/2023 | 2179.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CTR, (ORGÃO:02063), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003740 | 30/10/2023 | 2477.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR, (ORGÃO:02065), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003741 | 30/10/2023 | 600.00 | 00007074189413 | MARILENE DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003742 | 30/10/2023 | 5536.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA SCFV-CTR, (ORGÃO:02066), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003743 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005611527485 | SONIA MARIA MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 830/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003744 | 30/10/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO- PROGRAMA SCFV-EST, (ORGÃO:02066), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003745 | 30/10/2023 | 500.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003746 | 30/10/2023 | 1598.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO- CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST, (ORGÃO:02067), COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003747 | 30/10/2023 | 500.00 | 00001424085497 | MARIA DAS NEVES FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003748 | 30/10/2023 | 600.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003749 | 30/10/2023 | 600.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4003750 | 30/10/2023 | 476.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE (06 UNIDADES) DE GÁS GLP 13KG. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003751 | 30/10/2023 | 600.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003752 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003753 | 30/10/2023 | 400.00 | 00070220004412 | MARIA ELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003754 | 30/10/2023 | 300.00 | 00088155935434 | MARCIA MARIA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003755 | 30/10/2023 | 600.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003756 | 30/10/2023 | 600.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003757 | 30/10/2023 | 400.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003758 | 30/10/2023 | 400.00 | 00008817300411 | LUCIENE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003759 | 30/10/2023 | 400.00 | 00009712300480 | SÁLIA KÊNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1016/2022. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003760 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006677454401 | JOANA DARC LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 786/2023-SAST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003761 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009218579428 | FELIPE DOS SANTOS BARBOSA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003762 | 30/10/2023 | 600.00 | 00014871643433 | KAYLANI GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003763 | 30/10/2023 | 600.00 | 00016582378465 | CARLA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇ;AO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003764 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003765 | 30/10/2023 | 600.00 | 00004735237445 | DEYSE SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003766 | 30/10/2023 | 600.00 | 00007770116465 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003767 | 30/10/2023 | 600.00 | 00010581044460 | LELIANE CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003768 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003769 | 30/10/2023 | 400.00 | 00071746362413 | MARCELA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003770 | 30/10/2023 | 600.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003771 | 30/10/2023 | 600.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003772 | 30/10/2023 | 600.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003773 | 30/10/2023 | 350.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003774 | 30/10/2023 | 500.00 | 00008597817470 | THAÍS CRISTINA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003775 | 30/10/2023 | 500.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003776 | 30/10/2023 | 500.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003777 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2023 | 36800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02031), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2023 | 25709.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DEPTO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02032), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/10/2023 | 17140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-CTR, (ORGAO 02033), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0005703 | 30/10/2023 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF E ACOMPANHAMENTO DA DIVIDA ATIVA( ECONÔMICA E IMOBILIÁRIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. Nº DO OFICIO Nº 160/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2023 | 8100.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2023 | 5659.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES EST. SECRET. DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2023 | 3772.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRET. DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2023 | 5877.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2023 | 121.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM A ATUALIZACAO MONETARIA 07/2023 DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 21/70). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/10/2023 | 9812.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTUARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02077), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/10/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02091), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2023 | 2840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TURISMO-CTR, (ORGAO 02076), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2023 | 625.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, TURISMO- CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2023 | 2159.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, TURISMO- EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMICIONADOS, SECRET. TURISMO- COM, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2023 | 28018.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02070), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/10/2023 | 166771.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02071), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/10/2023 | 47253.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS-CTR, (ORGAO 02072), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2023 | 5955.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS-VIGILÂNCIA-CTR, (ORGAO 02074), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2023 | 122463.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, (ORGAO 02075), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2023 | 6167.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRET. DE OBRAS-COM, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2023 | 37024.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS NA SECRET. DE OBRAS-EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2023 | 10401.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRET. DE OBRAS-CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2023 | 1311.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRET. DE OBRAS, VIGILÂNCIA-CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2023 | 26957.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2023 | 39904.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02014), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2023 | 11011.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02015), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/10/2023 | 8784.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO DEMUTRAN. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/10/2023 | 2423.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEMUTRAN. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/10/2023 | 1650.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DEMUTRAN. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2023 | 7497.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-CTR (ORGAO 02023), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2023 | 17700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02013), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/10/2023 | 3896.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/10/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-CTR (ORGAO 02019), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2023 | 15440.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ORGAO 02009), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2023 | 3872.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ORGAO 02010), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2023 | 2289.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AGRICULTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2023 | 3398.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGRICULTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/10/2023 | 852.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA AGRICULTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/10/2023 | 10400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA AGRICULTURA-CTR (ORGAO 02007), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02012), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/10/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE PESCA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2023 | 445.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A 1ª CORRIDA DE CAÍCO DO FESTIVAL DA LAGOSTA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº088/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2023 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2023 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2023 | 150.00 | 00016798206484 | ELAYNE ARIANE GOMES SANTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO, PELO FATO DO MESMO SER ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA ATLETISMO, VALOR ESSE QUE SERVIRÁ PARA CUSTEAR AS SUAS DESPESAS NA 2º CORRIDA DA CAPANHA DO MÊS AZUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA12 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0334/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008290435436 | JOSIAS QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO, PELO FATO DO MESMO SER ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA JIU-JITSU, VALOR ESSE QUE SERVIRÁ PARA CUSTEAR AS SUAS DESPESAS NO CAMPEONATO BADBOY-CLASSIC INTERNACIONAL-GI/NOGI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0338/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2023 | 300.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DO CLUBE SARANDAGI DE ACAÚ, ONDE O TIME PARTICIPOU DE UM CAPEONATO DE FUTSET, NA ARENA COATTI NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB NO DIA 14 DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0336/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2023 | 150.00 | 00010542867443 | GISELLE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA ATLETA NO CAMPEONATO DA 20ª COPA CAMARAGIBE INTERESTADUAL DE TAEKWONDO-2023, ONDE A MESMA VAI REPRESENTAR O NOSSO MUNICICIO NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA. OFÍCIO Nº0341/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2023 | 7600.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTORS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2023 NO QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM RESPONSÁVEL POR TODA COMPETIÇÃO, A QUAL SE INICIARÁ NO PROXIMO DIA 08 DE OUTUBRO/2023 COM PREVISÃO DE TERMINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2023, EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO VALOR TOTAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0343/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2023 | 834.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO: 10197-RADAR-SIST,DE GESTÃO DE MULTAS IFA:24187-PROC.DADOS-RADAR-INFRAÕES PROCESSADAS-GLOBAL-FAIXA 17-DE 500.0001 ATÉ 600.000V, PERÍODO DE 21/09 A 25/09/2023 CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 319/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2023 | 42.90 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO: 10795-SIST.DE NOTIF.ELETR. IFA: 18036-PROC.DADOS-REG.NOTIF.ELETR.-SENATRAN SNE-FAIXA 04-DE 2.500.001 A 3.375.000V.PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 320/2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2023 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA ONDE FUNCIONA: A DEMUTRAN, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005778 | 31/10/2023 | 30078.00 | 41830614000188 | RVDA COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPI'S, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº542/2023-SEC./INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 534/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 536/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2023 | 3600.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, COM A FINALIDADE DE EMBASAR PROJETOS, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº540/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2023 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2023 | 15444.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES ( TIPO LANCHES ), OFERECIDOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS, POLICIA MILITAR, DEMUTRAN, BOMBEIRO MILITAR, BOMBEIRO CIVIL, GUARDA MUNICIPAL E CAMARIM DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA 2023 EM ACAÚ - PITIMBU-PB , NO MÊS DE 02 A 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 382/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008243841482 | RAFAEL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO FESTIVAL DA LAGOSTA NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISME MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 377/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2023 | 10800.00 | 32622258000116 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS 87348985491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 600 JANTARES, SENDO 150 POR DIA DURANTE OS 04 DIAS DE FESTIVAL, ATENDENDO A PRODUÇÃO DO EVENTO, EQUIPE DE MONTAGEM E ESTRUTURA, CAMARIM DAS BANDAS, EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SAÚDE, INFRAESTRUTURA ( AGENTES DE LIMPEZA E ELETRICISTA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 383/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2023 | 6000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DO ARRAIÁ DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, COBERTURA FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO DE VIDEO- CÂMERA- DRONE AFTERMOVIE NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 381/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005769 | 31/10/2023 | 20000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND'S PARA REALIZAÇÃO DA ARÉA GASTRONÔMICA DO FESTIVAL DA LAGOSTA NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2023 EM ACAÚ-PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005772 | 31/10/2023 | 20000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMALHAMENTO DECORATIVO E CENICO DOS PALCOS, POLO GASTRONOMICO, CAMAROTE DO FESTIVAL DA LAGOSTA REALIZADO NO POLO ACAÚ DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 380/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00011908320460 | HELOISA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003778 | 31/10/2023 | 400.00 | 00016582378465 | CARLA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇ;AO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003779 | 31/10/2023 | 500.00 | 00011553528409 | RAYSSA SMILLY SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003780 | 31/10/2023 | 500.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003781 | 31/10/2023 | 400.00 | 00071783030429 | MARIA KALINE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003782 | 31/10/2023 | 1480.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS DE HIGIENE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003783 | 31/10/2023 | 5537.02 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003784 | 31/10/2023 | 7309.89 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4003785 | 31/10/2023 | 2430.32 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTA, APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSLADO, CONFORME LISTA COM NOMES E DATAS DAS PESSOAS FALECIDAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 932/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003786 | 31/10/2023 | 400.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003787 | 31/10/2023 | 600.00 | 00006530021493 | FABIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003788 | 31/10/2023 | 600.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003789 | 31/10/2023 | 600.00 | 00039028618864 | THAWAN SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003790 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010739636405 | THAIANY VIANA DE CASTRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003791 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004815941408 | JOSINALVA BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 944/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003792 | 31/10/2023 | 400.00 | 00000752285483 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003793 | 31/10/2023 | 500.00 | 00071924823403 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003794 | 31/10/2023 | 400.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003795 | 31/10/2023 | 600.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003796 | 31/10/2023 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003797 | 31/10/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003798 | 31/10/2023 | 500.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003799 | 31/10/2023 | 500.00 | 00072025569440 | BEATRIZ DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO AUXILIO MARADIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003800 | 31/10/2023 | 400.00 | 00087338289468 | PAULO SERGIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AUXILIO MORADIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003801 | 31/10/2023 | 500.00 | 00014693001414 | RHAYSSA LUISE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO AUXILIO MORADIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003802 | 31/10/2023 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, QUE TRANSPORTOU UMA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO ATE UM SEPULTAMENTO EM TIMBAUBA-PE, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003803 | 31/10/2023 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003804 | 31/10/2023 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003805 | 31/10/2023 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005767 | 31/10/2023 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15, NO PERIODO DE 01/10/2023 Á 31/10/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 350/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005773 | 31/10/2023 | 14000.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ITENS 05,10,15, NO PERIODO DE 01/10/2023 Á 31/10/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 350/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2023 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA ONDE FUNCIONA: A CASA DE APOIO A GUARDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2023 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE OUTUBO/2023. CONFORME OFICIO SOLICITA Nº 319/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIX DE PLACA: QPN-3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA: QFU-4209, SEM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 321/2023-DEP.TRANSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2023 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW-6F12, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: . NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº325/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2023 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW DE "CEZAR PAREDÃO", REALIZADO NO DIA 03 DE NIVEMBRO/2023, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTIVAL DA LAGOSTA (FESTA NOSSA SENHORA DE FATIMA) NO MINICÍPIO DE ÁCAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1588/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005763 | 31/10/2023 | 16051.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1571/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, COM TABUAS DE APOIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURAS, DAS UNIDADES ESCOLARES, DO MUNICIPIO, DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 1610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005775 | 31/10/2023 | 3138.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022, CONTRATO Nº029/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1589/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2023 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DE LOURDES, PARA FORMAÇÃO DAS MERENDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1585/2023-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005795 | 31/10/2023 | 837050.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUTOS ESCOLARES (FNDE - CJA-03B) E (FNDE - CJA-03B) E (CJC-01), DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1441/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005802 | 31/10/2023 | 27359.47 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1549/2023 SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005803 | 31/10/2023 | 2014.50 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1591/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005804 | 31/10/2023 | 446.35 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1592/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005805 | 31/10/2023 | 6458.80 | 00084028289491 | EVERALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1593/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005806 | 31/10/2023 | 1253.20 | 00084028289491 | EVERALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1594/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005807 | 31/10/2023 | 4334.70 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1595/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005808 | 31/10/2023 | 1393.55 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1596/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005809 | 31/10/2023 | 1408.92 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1597/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005810 | 31/10/2023 | 502.98 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1598/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005811 | 31/10/2023 | 1729.80 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1606/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005812 | 31/10/2023 | 5526.70 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1607/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005813 | 31/10/2023 | 465.30 | 00052570240478 | IRACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1608/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005814 | 31/10/2023 | 3592.69 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1609/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005815 | 31/10/2023 | 1645.95 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1610/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005816 | 31/10/2023 | 2807.34 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1611/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2023 | 1218.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1555/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2023 | 313.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ANEXO DA ESCOLA FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1552/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005828 | 01/11/2023 | 285.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE AGUA MINERAL 500ML, SEM GÁS, PARA A RODA DE SERVIÇOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE NOVEBRO/2023 NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1612/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2023 | 260.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2023 | 711.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2023 | 740.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003806 | 01/11/2023 | 225.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003807 | 01/11/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003808 | 01/11/2023 | 400.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003809 | 01/11/2023 | 400.00 | 00072025569440 | BEATRIZ DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO AUXILIO MARADIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003810 | 01/11/2023 | 600.00 | 00089119428472 | IVONEIDE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003811 | 06/11/2023 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003812 | 06/11/2023 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003813 | 06/11/2023 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003814 | 06/11/2023 | 600.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003815 | 06/11/2023 | 430.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003816 | 06/11/2023 | 413.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/11/2023 | 500.00 | 00087351536449 | MARCILIO LEVEGILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EMBARCAÇÃO LUIZÃO PELO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 4º LUGAR NA 1ª CORRIDA DE CAÍCO DO FESTIVAL DA LAGOSTA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº087/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00008534333483 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EMBARCAÇÃO NOVIDADE PELO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 3º LUGAR NA 1ª CORRIDA DE CAÍCO DO FESTIVAL DA LAGOSTA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº086/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004080237405 | DJANIR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EMBARCAÇÃO MARIÁ PELO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 2º LUGAR NA 1ª CORRIDA DE CAÍCO DO FESTIVAL DA LAGOSTA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº085/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00098304941449 | JOSEILDO RICARDOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EMBARCAÇÃO ATENTADO PELO PELO FATO DE A MESMA TER CONQUISTADO O 1º LUGAR NA 1ª CORRIDA DE CAÍCO DO FESTIVAL DA LAGOSTA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº084/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/11/2023 | 12000.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 5M POR 5M E SOM DE PEQUENO PORTE PARA SONORIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA- PADROEIRA DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/11/2023 | 5580.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA A PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE GASTRONOMIA DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº389/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DO ARTESANATO CRIATIVO DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº384/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/11/2023 | 300.00 | 00096027053453 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DO ARTESANATO CRIATIVO DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº385/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/11/2023 | 500.00 | 00098302752487 | VERA LUCIA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DO ARTESANATO CRIATIVO DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº388/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/11/2023 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/11/2023 | 192.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/11/2023 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SUBPREFEITURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/11/2023 | 458.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1551/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/11/2023 | 420.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAIS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005840 | 06/11/2023 | 2117.45 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS CULTURAIS, ARTESÃS, GUARDAS MUNICIPAIS E DEMUTRAN QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 394/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/11/2023 | 700.00 | 00005071435403 | MONIQUE MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS E CAMAROTES, DO DIA 02 AO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023, NO SHOW DO FESTIVAL DA LAGOSTA 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 395/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRO ZAR" NO DOMINGO DIA 05 DE NOVEMBRO/2023, NO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 386/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/11/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE PAGODE "VAL DO BANJO", NO DIA 05/11/2023, NO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 387/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/11/2023 | 497.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/11/2023 | 1239.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO USO ALTERNATIVO DO SOLO, ÁREA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 355/2023-GAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/11/2023 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/11/2023 | 105.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBS: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, QUE ENCONTRA-SE ATRASADO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº329/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2023 | 7600.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTORS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2023 NO QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM RESPONSÁVEL POR TODA COMPETIÇÃO, A QUAL SE INICIARÁ NO DIA 08/10/2023, COM PREVISÃO DE TERMINO NO DIA 12/12/2023, REFERENTE A 2ª PARCELA DO VALOR TOTAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0343/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/11/2023 | 446.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00003240014440 | MORGANA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORIENTAÇÃO DE PALESTRAS COM TEMAS TRANSVERSAIS E APOIO AO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES POR MEIO DE AÇOES DA SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1614/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005860 | 07/11/2023 | 30000.00 | 03775655000120 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TODOS OS DOCENTES DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO TEMA: "O SESI CONTRIBUINDO COM A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1620/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/11/2023 | 7254.00 | 23122428000102 | ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/11 A 03/12, A 3ª EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS NO VALE DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1584/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005863 | 07/11/2023 | 196015.73 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO (RECURSO DE CONVÊNIOS) DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PLANILHA E OFICIO Nº 1604/2023 DA SEDUC. | 00022016 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/11/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/11/2023 | 500.00 | 00004083774452 | MARICELIA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº392/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº391/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006754760460 | ANA PAULA VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº390/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/11/2023 | 2783.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBLIMAÇÃO DAS SANDALIAS PARA O DESFILE PITIMBU MODA PRAIA DO FESTIVAL DA LAGOSTA 2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº356/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003817 | 07/11/2023 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003818 | 08/11/2023 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003819 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007509199492 | EDILMA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003820 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003821 | 08/11/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - PROGRAMA - SCFV - CTR -CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/11/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DO 5º BATALHAO DE JOAO PESSOA PARA PITIMBU, QUE ATUARAM NO APOIO DA FESTA DA LAGOSTA NO DISTRITO DE ACAÚ NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 180/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/11/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 181/2023/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/11/2023 | 140.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/11/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE VIGILANCIA (ORGAO 02046), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/11/2023 | 1320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (ORGAO 02071), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/11/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 533/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REALIZ.DE PUBLICIDADE P/DIVULGAR POTENCIAL TURIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/11/2023 | 7500.00 | 12903613000118 | SÉRGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ONLINE NAS REDES SOCIAIS, TELÔES DO PALCO E YOUTUBE DA TVGUAIAMUM.COM.BR DO FESTIVAL DA LAGOSTA, NOS DIAS DE 02 A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 396/2023-SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0005871 | 08/11/2023 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF E ACOMPANHAMENTO DA DIVIDA ATIVA( ECONÔMICA E IMOBILIÁRIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. Nº DO OFICIO Nº 188/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/11/2023 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMEMTACÃO E OFÍCIO Nº 069/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/11/2023 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0339/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005867 | 08/11/2023 | 350.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME TABELA DE PEDIDO EM ENEXO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº326/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003822 | 09/11/2023 | 7399.14 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003823 | 10/11/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/11/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/11/2023 | 568.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: A CRECHE FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/11/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00008916346495 | RANIELLE ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/11/2023 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº /2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/11/2023 | 131697.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022-11, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005882 | 10/11/2023 | 89540.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 548/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/11/2023 | 239.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/11/2023 | 1800.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA ENTRADA DOS JOGADORES NO ESTÁDIO PREFEITO HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº546/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/11/2023 | 7281.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/11/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/11/2023 | 400.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/11/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA FONTE 500 EM 2023, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/11/2023 | 231.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/11/2023 | 500.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATLETA REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO JUNIOR FERREIRA DE TAEKWONDO, SITUADA NO DISTRITO DE ACAU, PITIMBU-PB, TAL VALOR SOLICITADO SERÁ PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 10 ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO E QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO COPA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLIMPICO-2023 NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0342/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005893 | 13/11/2023 | 3361.20 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MATERIAL MDF DE DIVERSOS TAMANHOS E MEDALHAS ESPORTIVAS HONRA AO MERITO COM FITA E GRAVURA, EM CONSIDERAÇÃO OS EVENTOS ESPORTIVOS DAS DIVERSAS MODALIDADES. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0450/2023/SEJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O VESTIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: A FEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/11/2023 | 1274.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/11/2023 | 908.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/11/2023 | 325.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005916 | 13/11/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00mil LT ( QUATRO MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005895 | 13/11/2023 | 1282.93 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS, REUBR E TURISMO, TOTALIZANDO 107 REFEIÇÕES NAS DIVERSAS AÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº369/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/11/2023 | 2500.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS DO FESTIVAL DA LAGOSTA DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 371/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/11/2023 | 11.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: O ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/11/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA: A PRAÇA NA VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/11/2023 | 3239.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : A CRECHE VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/11/2023 | 40.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/11/2023 | 183.79 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, REFERENTE. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/11/2023 | 100.55 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A ESCOLA SEVERINA DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/11/2023 | 40.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/11/2023 | 110.48 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/11/2023 | 183.79 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O GRUPO ESCOLAR SOUTO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/11/2023 | 40.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: A CRECHE JOANA DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/11/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS CAIXAS D'AGUAL, PARA USO DOMESTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREASCOMUNS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº1621/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005915 | 13/11/2023 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000,00mil LT ( DOZE MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1622/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003824 | 13/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005926 | 14/11/2023 | 26000.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº367/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005920 | 14/11/2023 | 2280.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE AGUA MINERAL 500ML, SEM GÁS, COM 12 UNIDADES, PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0454/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005921 | 14/11/2023 | 180.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RECARGAS DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL DE 20 LITROS, SEM GÁS, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO-2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0461/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/11/2023 | 810.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A 1ª CORRIDA DO FESTIVAL DA LAGOSTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº091/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/11/2023 | 790.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMARIM E CAMAROTE DO FESTIVAL DA LAGOSTA QUE ACONTECEU NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº397/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2023 | 12791.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº399/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/11/2023 | 16460.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE PRÉ-MOLDADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº551/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005927 | 14/11/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000,00mil LT ( DEZ MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003825 | 16/11/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS NOVEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003826 | 16/11/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003827 | 16/11/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003828 | 16/11/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003829 | 16/11/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 964/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003830 | 16/11/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003831 | 16/11/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003832 | 16/11/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003833 | 16/11/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003834 | 16/11/2023 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003835 | 16/11/2023 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00071198674407 | GEOVANI MOURA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE GERAL NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00008365006448 | WANDERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00008365006448 | WANDERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/11/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, COM TABUAS DE APOIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURAS, DAS UNIDADES ESCOLARES, DO MUNICIPIO, DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO PROJETO CAMINHO DE SERVIÇOS, NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 405/2023/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/11/2023 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2023-SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/11/2023 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/11/2023 | 89.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : A SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/11/2023 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 0165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFICIO Nº 0166/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/11/2023 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT-5418, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS FEIRAS E NOS SABADOS E TERÇA-FEIRAS PARA O PAA, D URANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0167/2023-SEAGRI-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005934 | 17/11/2023 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA:QFP4134, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0168/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/11/2023 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, TRANSPORTANDO PRODUTOS DOS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS: PONTO DE CEM RÉIS NAS TERÇAS-FEIRAS, BANCARIOS NAS QUARTAS-FEIRAS, INCRA I MANAIRA NAS SEXTAS-FEIRAS, PITIMBU E ACAÚ DISTR.DOS ALIMENTOS DO PAA NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PERÍODODA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. A DISPOSIÇÃO DA SEAGRI. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0169/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL (CERCADO QUE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PITIMBU). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 0174/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/11/2023 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE QUE FUNCIONA TODOS OS SABADOS NO CENTRO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0173/2023/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/11/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0172/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/11/2023 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET PARA O PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL EM NOVA VIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0171/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/11/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE ÁGUA POTAVEL/ CAGEPA , NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA : A SECRETARIA DE ESPOTES, JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0484/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/11/2023 | 666.66 | 00004750857440 | VERITIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/11/2023 | 434.00 | 00003549459475 | LUCIVANIA GUEDES MARTINS CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/11/2023 | 1611.10 | 00094441340591 | EDSON PAULO BOMFIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, E 13º SALARIO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2023 | 600.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/11/2023 | 537.33 | 00095365605420 | ANDREA LUCIA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/11/2023 | 434.00 | 00012058492463 | VANESSA MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/11/2023 | 978.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/11/2023 | 592.58 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/11/2023 | 227.33 | 00009218577484 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/11/2023 | 504.00 | 00052031578472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/11/2023 | 484.80 | 00001306624452 | ERIKA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/11/2023 | 900.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/11/2023 | 1039.26 | 00008348029451 | MERCIA GABRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/11/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 22/70). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/11/2023 | 833.33 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00070071256466 | JOANDERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TERÇO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2022, 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 MA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VILA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/11/2023 | 5232.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/11/2023 | 500.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/11/2023 | 501.64 | 00006555393440 | GILVANICE HENRIQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/11/2023 | 633.33 | 00004474105478 | MARIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00008083913480 | MICHELLE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/11/2023 | 13611.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: OS PREDIOS PUBLICOS, BEM COMO ANEXOS E SEDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/11/2023 | 344.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1673/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/11/2023 | 816.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1629/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/11/2023 | 590.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1628/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005947 | 20/11/2023 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 375/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº374/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/11/2023 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº373/2023-GAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0005953 | 20/11/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETEDA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 372/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005955 | 20/11/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO DA DESPESA, REF. AO PROCEDIMENTO, ORGANIZAÇÃO E AO PLANEJAMENTO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 371/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/11/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FORTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº370/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005958 | 20/11/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 376/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/11/2023 | 299.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/11/2023 | 78344.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/11/2023 | 151645.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003836 | 20/11/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003837 | 20/11/2023 | 500.00 | 00011463890435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003838 | 20/11/2023 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003839 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003840 | 20/11/2023 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DA ESTACAO DA CIDADANIA, SETOR VINCULADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003841 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003842 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003843 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV/ACAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003844 | 20/11/2023 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003845 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº977/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003846 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003847 | 20/11/2023 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003848 | 20/11/2023 | 1320.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4003849 | 20/11/2023 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003850 | 20/11/2023 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDOS DO PAA( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003851 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003852 | 20/11/2023 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003853 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00055705073453 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COLICITA MEMORANDO Nº 986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003854 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:989/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003855 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHA DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:990/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003856 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:988/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003857 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:987/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº298/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005991 | 21/11/2023 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº300/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005993 | 21/11/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSSORA PARA A CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº301/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 302/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/11/2023 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S, GPS APOIO AO RH. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº303/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/11/2023 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMETICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BASICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 305/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SUB-PREFEITURA EM ACAU, REFERENTE A0 MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 306/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/11/2023 | 3798.82 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VIAGENS AEREAS DO TRECHO CAMPINA GRANDE - CAMPO GRANDE - CAMPINA GRANDE, DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E O REPRESENTANTE DA SALA DO EMPREENDEDOR NA 19ª RURAL TUR QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/11/2023 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DIPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº201/2023-DEPTº TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO E RENDERIZAÇÕES ARQUITETONICAS, BEM COMO POLO DE ACAÚ E PRAÇA DA LAGOSTA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº203/2023-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/11/2023 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO NÚCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 570/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/11/2023 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 569/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005992 | 21/11/2023 | 15482.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TIJOLOS DE OITO FUROS, CANO PVC(ESGOTO), JOELHO 45(ESGOTO),CANO PVC (ESGOTO), CANO PVC ( ÁGUA). NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 573/2023-SEC/INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/11/2023 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 572/2023-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 552/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 553/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 554/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 555/2023-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/11/2023 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt ³ DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 556/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/11/2023 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMZ 2528, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 557/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/11/2023 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY 2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 558/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/11/2023 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 560/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/11/2023 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 563/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/11/2023 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491 , SEM MOTORISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC/INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 564/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/11/2023 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA IOQ 2734, SEM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 565/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/11/2023 | 950.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MOBILIZAÇÃO COM A CARAVANA PARA A RURALTUR 2023. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 372/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 311/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº312/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/11/2023 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE OS SETORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 313/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006009 | 22/11/2023 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 310/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/11/2023 | 1320.00 | 50103742000110 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº299/2033/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/11/2023 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 309/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006016 | 22/11/2023 | 568.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1688/2023/. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006018 | 22/11/2023 | 2135.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1689/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006021 | 22/11/2023 | 594.36 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1692/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006023 | 22/11/2023 | 951.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1693/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/11/2023 | 6000.00 | 49972999000120 | MATHEUS NA FOTO - MATHEUS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, DE PITIMBU, DURANTE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nª 373/2023 DO GABPREF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/11/2023 | 880.00 | 00009081842471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 26/10/2023 A 13/11/2023, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO HORARIO 12/36 DIURNO NO POSTO DE SERVIÇO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA ORLA EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 017/2023/SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/11/2023 | 11670.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DAS FRANQUIAS DO SEGURO DOS VEÍCULAS QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 352/2023-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/11/2023 | 14934.60 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DAS INFRAÇÕES DOS VEÍCULAS QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 353/2023-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/11/2023 | 666.66 | 00007555807459 | GIANE SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/11/2023 | 833.33 | 00070445849428 | LAYSSA LUIZE RODRIGUES DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/11/2023 | 472.21 | 00009032610490 | JAYONARA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/11/2023 | 850.10 | 00006583085305 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/11/2023 | 1366.66 | 00096567520582 | REMILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/11/2023 | 693.33 | 00013903428400 | MIRELE GOMES DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022 . CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/11/2023 | 1033.33 | 00002314862430 | CARLOS FERNANDO DA NÓBREGA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022 . CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/11/2023 | 1545.86 | 00010221357408 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022 . CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/11/2023 | 1180.55 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022, 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/11/2023 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE: 00. CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006042 | 24/11/2023 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700KG, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 567/2023/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006043 | 24/11/2023 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700KG, NO MÊS DE NOVEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº568/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/11/2023 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 571/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/11/2023 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA EM PRAIA AZUL, DURANRE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº574/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERÍODO NOTURNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº579/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006038 | 24/11/2023 | 4229.58 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1694/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006039 | 24/11/2023 | 333.32 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1695/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006040 | 24/11/2023 | 8540.85 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1696/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006041 | 24/11/2023 | 19928.64 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1697/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006050 | 24/11/2023 | 630.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA D'AGUA PVC 1.000 LITROS C/TAMPA, PARA SEREM INSTALADAS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1624/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/11/2023 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1633/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1635/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/11/2023 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1634/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/11/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1649/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/11/2023 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: KIL-3E70, COM MOTORISTA, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1636/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006056 | 24/11/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO E AREEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1650/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/11/2023 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 1669/2023/ SEDUC. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1520/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/11/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1637/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/11/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº 1638/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/11/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1502/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/11/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1639/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/11/2023 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1668/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/11/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1640/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/11/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1644/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/11/2023 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1667/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/11/2023 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/11/2023 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1666/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/11/2023 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS CAIXAS D'AGUAL, PARA USO DOMESTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREASCOMUNS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº1686/2023/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/11/2023 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1665/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/11/2023 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA NA EMEF.MARIA DO SOCORRO MENEZES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1727/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1654/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1652/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/11/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1653/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1670/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1671/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1672/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1674/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/11/2023 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA UNIDADE EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1664/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1682/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/11/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1648/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/11/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1647/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/11/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1643/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/11/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1646/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/11/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1645/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/11/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1642/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006090 | 27/11/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1658/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/11/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1641/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006092 | 27/11/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1657/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006093 | 27/11/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1655/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006094 | 27/11/2023 | 6762.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 697/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006095 | 27/11/2023 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1656/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006096 | 27/11/2023 | 2465.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 698/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1675/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1687/2023-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006099 | 27/11/2023 | 4760.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ( QUARENTA) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1673/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/11/2023 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1678/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006101 | 27/11/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1659/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006102 | 27/11/2023 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DE ACAU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1660/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006104 | 27/11/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1662/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006105 | 27/11/2023 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1663/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/11/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1680/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/11/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1681/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/11/2023 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMETICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BASICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4003858 | 27/11/2023 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003859 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006303138497 | GRACIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 4003860 | 27/11/2023 | 74568.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 600 CESTAS BASICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 4003861 | 27/11/2023 | 47598.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 600 CESTAS BASICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006073 | 27/11/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O MANUTENÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2023 | 404.00 | 00008165791486 | NADJA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/11/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003862 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006109 | 28/11/2023 | 8727.51 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1757/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006110 | 28/11/2023 | 1880.59 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº 1758/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006111 | 28/11/2023 | 1772.34 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1759/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006112 | 28/11/2023 | 8873.66 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1760/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006113 | 28/11/2023 | 1719.99 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1761/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006114 | 28/11/2023 | 3217.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1762/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006115 | 28/11/2023 | 822.00 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1763/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006116 | 28/11/2023 | 609.90 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRCHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1764/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006117 | 28/11/2023 | 4205.10 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1765/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006118 | 28/11/2023 | 1729.80 | 49048014000174 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AQUICULTORES DA PARAIBA - TERRA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1766/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006119 | 28/11/2023 | 1112.90 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1767/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006120 | 28/11/2023 | 6126.40 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1768/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/11/2023 | 2300.00 | 43938038000112 | STUDIO JULIANE SABINO (JULIANE SOUZA SABINO DE MELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AÇÃO DE BELEZA OFERTADA PARA ALUNOS DO EJA DURANTE A CULMINÂNCIA MUNICIPAL DA SEMANA DO FOLCLORE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/10/2023 NO POLO ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1728/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/11/2023 | 800.00 | 00070982071442 | DEBORA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1742/2023/SEUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1741/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00010523654421 | JACIARA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1740/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1736/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1735/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1733/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1729/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1731/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1739/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1746/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1747/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00011855726432 | PRISCILA GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1723/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1720/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1719/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00098303686453 | MARCILIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1718/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1716/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1715/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00001683109457 | DALMA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1703/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1700/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00001584237473 | GIRLENE CASSIANO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1726/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00003420463146 | FABIO KOHLER DE CARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1685/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00009186772465 | GERLANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1725/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00070681693410 | IZAURA MYLLENA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1712/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1724/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00011182960448 | DANIELY DE CASSIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1710/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00014244532404 | FABIANE CAMILLE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1743/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1730/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00010569712408 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1732/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1738/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1734/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00071685543448 | EVELY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1709/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00005471323440 | DILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1707/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1702/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00014258317454 | JEFFERSON VICTOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1701/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00003871642193 | KAMILA MEIATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1699/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1698/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00004695746409 | LILIAN DE KACIA MIRANDA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1713/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00014712332433 | SAMARA ALBUQUERQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1714/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00070087959470 | THAIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1717/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00050143050400 | MARIA BETANIA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1721/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00015949423402 | ISTEFANY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1748/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00008404403406 | MANAATE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1722/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00007882523488 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1745/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00070121196402 | ALANA RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1744/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00011300262486 | JOELITON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1704/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00004890072446 | SWAMY GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1706/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00003900379408 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1708/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1711/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/11/2023 | 7254.00 | 23122428000102 | ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/11 A 03/12, A 3ª EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS NO VALE DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1584/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006175 | 29/11/2023 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM ROTA : TRANSPORTANDO ALUNOS DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1661/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/11/2023 | 70408.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. EDUC. ED. INFANTIL-MAG- 70%- EST. (ORGAO: 02045), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/11/2023 | 62554.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. EDUC. ED. INFANTIL- OPERACIONAL- 70%- EST. (ORGAO: 02096), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/11/2023 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SEC. EDUC. EDUC. - MAG.- 70%- COM. (ORGAO: 02049), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/11/2023 | 17875.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECR.DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR, (ORGAO 02039), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/11/2023 | 47602.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECR.DE EDUCAÇÃO-MDE- VIGILÂNCIA - CTR, (ORGAO 02046), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/11/2023 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL- 30% (ORGAO 02037), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/11/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COM (ORGAO 02035), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/11/2023 | 19515.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-EST (ORGAO 02047), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/11/2023 | 750019.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL.MAG.70%-EST(ORGAO 02041), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/11/2023 | 159745.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTAUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL- FUNDEB 70% (ORGAO 02042), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2023 | 388529.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL.MAG.70%-CTR (ORGAO 02097), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTAUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL- FUNDEB 30% (ORGAO 02044), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/11/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTAUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL- FUNDEB 30% (ORGAO 02094), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2023 | 69800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-CTR (ORGAO 02040), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2023 | 160827.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO-ED.INF.-MAG-70%-CTR (ORGAO 02048), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2023 | 227651.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL- FUNDEB 70% (ORGAO 02043), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2023 | 15413.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUC-ED.INF OPERACIONAL - 70% -CTR. ORGÃO ( 02040 ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2023 | 15498.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUC - EDUC. INFANTIL-MAG - 70% EST. ORGÃO ( 02045 ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2023 | 35402.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUC - EDUC. INFANTIL-MAG - 70% CTR. ORGÃO ( 02048 ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2023 | 13779.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUC - EDUC. INFANTIL- OPERACIONAL - 70% EST. ORGÃO ( 02096) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2023 | 1309.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUC - OPERACIONAL- FUNDEB - 30% -CTR. ORGÃO ( 02037) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2023 | 166055.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG - 70% - EST. ORGÃO ( 02041) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2023 | 35610.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST. ORGÃO ( 02042) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - COM. ORGÃO ( 02044) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2023 | 2861.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - EDUC. MAG - 70% - COM. ORGÃO ( 02049) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - OPERACIONAL. FUNDEB - 30% - EST. ORGÃO ( 02094) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2023 | 85525.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - ENS. FUND -MAG - 70% - CTR. ORGÃO ( 02097) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2023 | 50170.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR. ORGÃO ( 02043) NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2023 | 4276.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - VIGILANCIA MDE, COMPETENCIA 11/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM, ORGÃO ( 02035) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2023 | 3934.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, ORGÃO ( 02039) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2023 | 10478.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIRGILÂNCIA - CTR, ORGÃO ( 02046) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/11/2023 | 27520.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECR,ADMINISTRAÇÃO - CTR. (ORGAO: 02034), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/11/2023 | 24771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ORGAO 02021), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/11/2023 | 18071.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ORGAO 02022), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2023 | 3000.00 | 52877166000194 | SFC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL (SOLANGE F CARNEIRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº316/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2023 | 5452.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, ORGÃO ( 02021) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2023 | 3978.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, ORGÃO ( 02022) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2023 | 6057.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, ORGÃO ( 02034) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/11/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA (ORGAO 00001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/11/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA (ORGAO 00001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/11/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CTR, GABINETE DA PREFEITA (ORGAO: 02006), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/11/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CTR, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO (ORGAO: 02018), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/11/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ORGAO 02008), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/11/2023 | 27120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ORGAO 02011), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHAMANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/11/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL (ORGAO 02080), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/11/2023 | 10200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO (ORGAO 02016), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/11/2023 | 86002.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTAUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL (ORGAO 02073), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, OUVIDORIA - COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS GABINETE DO PREFEITO - CTR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2023 | 5969.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DA PREFEITA - COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ELETIVO GABINETE DA PREFEITA - ELE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2023 | 18931.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2023 | 2245.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO - COM, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO - CTR, ORGÃO ( 02018) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003863 | 29/11/2023 | 18415.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02059 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003864 | 29/11/2023 | 21260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003865 | 29/11/2023 | 13020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003866 | 29/11/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PROGR. SCFV - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003867 | 29/11/2023 | 5610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003868 | 29/11/2023 | 9755.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003869 | 29/11/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02061 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003870 | 29/11/2023 | 25678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PROGR. SCFV - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003871 | 29/11/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PROGR. CRIANÇA FELIZ - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003872 | 29/11/2023 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02064 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PAB - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/11/2023 | 17707.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE FINANÇAS (ORGAO 02023), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/11/2023 | 36800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (ORGAO 02031), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/11/2023 | 26584.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS (ORGAO 02032), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2023 | 133307.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2023 | 8100.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, ORGÃO ( 02031) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2023 | 5852.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - EST, ORGÃO ( 02032) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2023 | 3897.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS, ORGÃO ( 02033) COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006170 | 29/11/2023 | 27000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS DIAS 02,03 E 04 DE NOVEMBRO/2023 PARA O FESTIVAL DA LAGOSTA/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 413/2023/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/11/2023 | 2840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO (ORGAO 02076), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/11/2023 | 9240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-EST (ORGAO 02077), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/11/2023 | 19517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO-COM (ORGAO 02091), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2023 | 625.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2023 | 2033.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2023 | 4296.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/11/2023 | 8947.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECR.DE OBRAS - VIGILÂNCIA - CTR, (ORGAO 02074), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/11/2023 | 124776.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - LIMPEZA URBANA (ORGAO 02075), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/11/2023 | 50913.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS (ORGAO 02072), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/11/2023 | 28018.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-COM (ORGAO 02070), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/11/2023 | 168156.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-EST (ORGAO 02071), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005825981411 | PEDRO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 581/2023 DA SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005825981411 | PEDRO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 582/2023 DA SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2023 | 6167.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2023 | 1969.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-VIGILANCIA, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2023 | 38350.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2023 | 11207.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2023 | 27476.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/11/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA (ORGAO 02012), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE PESCA - COM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERNANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEJEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME OFÍCIO Nº 0471/2023-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/11/2023 | 1450.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 0472/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/11/2023 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0473/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO N.0474/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/11/2023 | 1450.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0475/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/11/2023 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE, PARA ASSEGURAR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE MUITOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0476/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/11/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CTR, SECRETARIA DE ESPORTES (ORGAO: 01018), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/11/2023 | 17700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-COM (ORGAO 02013), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2023 | 3896.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - CTR, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/11/2023 | 8349.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN - CTR. (ORGAO: 02023), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/11/2023 | 43391.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN (ORGAO 02014), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/11/2023 | 12640.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAM (ORGAO 02015), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2023 | 9551.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: DEMUTRAN -EST, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2023 | 2782.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: DEMUTRAN - COM, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2023 | 1837.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: DEMUTRAN - CTR, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003877 | 29/11/2023 | 4053.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , (ORGÃO: 02059), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/11/2023 | 10400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CTR, SECRETARIA DE AGRICULTURA (ORGAO: 02007), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/11/2023 | 15640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ORGAO 02009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/11/2023 | 3872.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ORGAO 02010), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2023 | 2289.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2023 | 3442.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2023 | 852.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 2,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003878 | 30/11/2023 | 4053.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , (ORGÃO: 02059), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003879 | 30/11/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR , (ORGÃO: 02061), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003880 | 30/11/2023 | 4679.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM , (ORGÃO: 02060), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003881 | 30/11/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR , (ORGÃO: 02063), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003882 | 30/11/2023 | 2866.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR - ELE , (ORGÃO: 02062), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003883 | 30/11/2023 | 2179.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: PROG. BOLSA FAMILIA CTR ,(ORGÃO: 02064), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003884 | 30/11/2023 | 2147.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL CTR ,(ORGÃO: 02065), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003885 | 30/11/2023 | 1234.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - EST ,(ORGÃO: 02067), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003886 | 30/11/2023 | 5652.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: PROGRAMA SCFV - CTR ,(ORGÃO: 02066), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003887 | 30/11/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: PROGRAMA -SCFV - EST ,(ORGÃO: 02068), COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003888 | 30/11/2023 | 600.00 | 00009248078494 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 4003889 | 30/11/2023 | 1614.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE 600 CESTAS BASICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2023 | 7600.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTORS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2023 NO QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM RESPONSÁVEL POR TODA COMPETIÇÃO, A QUAL SE INICIARÁ NO DIA 08/10/2023, COM PREVISÃO DE TERMINO NO DIA 12/12/2023, REFERENTE A 3ª PARCELA DO VALOR TOTAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0506/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2023 | 971.61 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2023 | 2188.13 | 00011165980436 | VINICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A SETEMBRO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2023 | 2188.13 | 00006265594486 | MARIA ROSILEIDE PREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A SETEMBRO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2023 | 293.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2023 | 586.66 | 00009241467452 | JAYANE MAHARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE JUNHO A SETEMBRO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2023 | 971.61 | 00003900379408 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2023 | 971.61 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2023 | 971.61 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2023 | 330.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2023 | 220.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2023 | 578.66 | 00014740107414 | LAUDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FERIAS REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2023 | 789.58 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2023 | 208.33 | 00004725459496 | PATRICIA IGNACIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003873 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHA DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:990/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003874 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012918356441 | GREYCE KELLY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:987/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003875 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:988/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003876 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NAS AÇÕES CADASTRAIS DO "CADÚNICO", EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MDS Nº871, DE 29 DE MARÇO/2023, QUE VEM REALIZANDO A PARTIR DAS LINHAS DE AÇÃO: 1. ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, CONFORME LISTAGENS ENVIADAS PELO MDS AOS MUNICÍPIOS E 2. BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME MEMO:989/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1677/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1772/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1773/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1774/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1632/2023-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/12/2023 | 2400.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A SENHORA ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS É A RESPONSAVEL PELA ATLETA ADRIELLY VITORIA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CAPA DO BRASIL-EMBAIXADOR DA COREIA-2023, QUE SERÁ REALIZADO NO SESC CEILÂNDIA-DF, ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0508/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/12/2023 | 690.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR (CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PF A1 E PJA1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003890 | 01/12/2023 | 1450.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, QUE TRANSPORTOU UMA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO ATE UM SEPULTAMENTO NA BARRA DE SIRINHAÉM-PE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/12/2023 | 132733.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006301 | 04/12/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº /2023-SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/12/2023 | 23513.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-DEPTO DE TRIBUTOS (ORGAO 02032), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/12/2023 | 35048.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02031), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/12/2023 | 15448.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR (ORGAO 02033), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/12/2023 | 12777.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02091), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/12/2023 | 7037.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02077), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/12/2023 | 1638.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE TURISMO - CTR (ORGAO 02076), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/12/2023 | 1100.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO PARA RECEPÇÃO, FEITO EM MADEIRA DE PINHO PARA ATENDER A SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº417/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/12/2023 | 3000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 03 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO PARA A PRAÇA SENHOR DO BONFIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº415/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/12/2023 | 5733.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DES. ECON.- COM (ORGAO 00008), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/12/2023 | 8000.00 | 49242207000161 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE AFTERMOVIE PARA OS 04 DIAS DE EVENTOS COM CÂMERAS E DRONES NA COBERTURA DO FESTIVAL DA LAGOSTA 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº416/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/12/2023 | 112639.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR (ORGAO 02075), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/12/2023 | 4870.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS VIGILANCIA - OBRAS - CTR (ORGAO 02074), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/12/2023 | 42734.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC DE - OBRAS - CTR (ORGAO 02072), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/12/2023 | 20298.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS - COM (ORGAO 02070), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/12/2023 | 136861.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS - EST (ORGAO 02071), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/12/2023 | 1500.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIAS DO CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE TAQUARA NO MUNICÍPIO. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 580/2023-SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006337 | 07/12/2023 | 74521.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 577/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006338 | 07/12/2023 | 5980.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 583/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/12/2023 | 6018.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANO.- COM (ORGAO 00007), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003891 | 07/12/2023 | 8134.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003892 | 07/12/2023 | 5868.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003893 | 07/12/2023 | 5486.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - SCFV - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003894 | 07/12/2023 | 5765.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003895 | 07/12/2023 | 9100.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02064 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003896 | 07/12/2023 | 15518.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02059 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003897 | 07/12/2023 | 14085.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02060 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003898 | 07/12/2023 | 4441.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02061 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003899 | 07/12/2023 | 19158.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - SCFV - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003900 | 07/12/2023 | 13020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02062 - SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003901 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003902 | 07/12/2023 | 5733.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 00006- SECRET.MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/12/2023 | 7484.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA DEMUTRAN (ORGAO 02023), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO (13º), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/12/2023 | 38045.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN- EST (ORGAO 02014), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/12/2023 | 11013.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN- COM (ORGAO 02015), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/12/2023 | 6120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR (ORGAO 02019), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/12/2023 | 16411.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - COM (ORGAO 02013), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/12/2023 | 14495.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02009), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/12/2023 | 3130.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02010), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/12/2023 | 6352.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA - CTR (ORGAO 02007), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/12/2023 | 20444.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02012), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/12/2023 | 400.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PESCA PARA A PALESTRA DE QUALIDADE DE VIDA HABILIDADES E SEGURANÇA PARA O MERGULHO, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTRUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/SOCIAS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/12/2023 | 375.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO-COM DESTE MUNICIPIO (ORGAO 00004), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/12/2023 | 225.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 00003), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/12/2023 | 14549.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02022), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/12/2023 | 22942.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02021), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/12/2023 | 17592.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO- CTR (ORGAO 02034), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/12/2023 | 3513.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESRITORIO DE REPRESENTAÇÃO (ORGAO 02018), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO (13º), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/12/2023 | 4441.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- CTR (ORGAO 02006), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/12/2023 | 9523.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO- COM , DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02016), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/12/2023 | 4328.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GUARDA MUNICIPAL - CTR (ORGAO 02080), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/12/2023 | 24363.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02011), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/12/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ELE (ORGAO 02008), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/12/2023 | 76775.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- EST DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02073), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM (ORGAO 00001), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/12/2023 | 25252.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - CTR (ORGAO 02046), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO (13º), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/12/2023 | 19162.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02047), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/12/2023 | 12095.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC DE EDUCAÇÃO - MDE (ORGAO 02039), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/12/2023 | 5733.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COM (ORGAO 00005), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/12/2023 | 1580.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EST. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02094), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/12/2023 | 164710.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%- EST. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02042), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/12/2023 | 1715.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%- EST. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02094), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/12/2023 | 11921.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%- COM. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02094), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/12/2023 | 12980.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%- COM. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02094), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/12/2023 | 10665.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%- COM. DESTE MUNICIPIO (ORGAO 02049), REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/12/2023 | 1160.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 13 UNIDADES DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1783/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/12/2023 | 2128.00 | 00054620457434 | MARCELO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS: EMEF-MARIA TAVARES FREIRE; CRECHE JOANA DE MORAIS; EMEF MARIA DO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1782/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2023 | 2850.00 | 37765615000119 | JV CLIMATIZACAO (JOAO VICTOR MORAES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1781/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1482/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/12/2023 | 3093.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, COMP. 03/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, COMP. 04/2023, SUPL. A NE 5151/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/12/2023 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/12/2023 | 4850.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5M#5M, 4M#4M PARA A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2023 | 480.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 384/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006349 | 11/12/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, SAINDO DE ACAÚ PARA PITIMBU E RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/12/2023 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW-6F12, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7(SETE) DIAS DA SEMANA: . NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/12/2023 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO: DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO SOLICITA Nº 336/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/12/2023 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIX DE PLACA: QPN-3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/12/2023 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA: QFU-4209, SEM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 339/2023-DEP.TRANSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/12/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006372 | 11/12/2023 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, E NOTA FISCAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0221/2023-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/12/2023 | 700.00 | 00083896384449 | FRANCISCO CANINDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PESCADOR EM ATIVADADE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESCA (PANAGEM FOISON 50X40X48), 5KG DE CORDA Nº5, 100 UND. DE BOIA 205 E 6KG DE CHUMBO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº49/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/12/2023 | 800.00 | 00046777296468 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVADADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 090/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2023 | 525.00 | 00058129421453 | VALDIR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVADADE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 089/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00003573638414 | EDILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVADADE PARA REFORMA DA EMBARCAÇÃO, CONFORME FOTOS E RELATORIO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 044/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2023 | 800.00 | 00005888508454 | JOAO RICARDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PESCADOR EM ATIVADADE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESCA (PANAGEM FOISON 50X40X48), CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO A DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 44/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001214124402 | ELINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVADADE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 043/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTO AO PESCADOR EM ATIVADADE PARA REFORMA DA SUA EMBARCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº017/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0184/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0490/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº336/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006365 | 11/12/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº337/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006366 | 11/12/2023 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº338/2023-DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003903 | 11/12/2023 | 2273.52 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTA, APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSLADO, CONFORME LISTA COM NOMES E DATAS DAS PESSOAS FALECIDAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 1010/2023 DA SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003904 | 11/12/2023 | 1929.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO PREGAO Nº007/2023 E CONTRATO Nº029/2023, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003905 | 11/12/2023 | 500.00 | 00001424085497 | MARIA DAS NEVES FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003906 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA MEMERANDO Nº 92/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/12/2023 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUSTIFICATIVA: O ITEM 09 DO PREGÃO DE Nº 003/2022, NÃO FOI ENTREGUE A ESTA SECRETARIA, HAVENDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº559/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/12/2023 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADAS AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº594/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/12/2023 | 4268.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. ORGAO 02071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/12/2023 | 132622.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/12/2023 | 133307.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL NO "EU AMO ACAÚ", NA CIDADE DE PITIMBU PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2023/DEPTº DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006385 | 11/12/2023 | 16500.00 | 44867835000119 | JS MOTOS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 0KM, PARA A CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS CONTRIBUINTES DO IPTU 2023 PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº213/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0006388 | 11/12/2023 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF E ACOMPANHAMENTO DA DIVIDA ATIVA( ECONÔMICA E IMOBILIÁRIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. Nº DO OFICIO Nº 211/2023/DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006389 | 11/12/2023 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS ( REURB ) NO MUNICÍPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 210/2023 DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/12/2023 | 61396.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/12/2023 | 6819.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL-GILRAT, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/12/2023 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CAGEPA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/12/2023 | 939.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E 2,01% DO GILRAT AJUSTADO, COMPETENCIA 12/2023 (ORGAO 02071) - SECRET OBRAS ESTATUTARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/12/2023 | 202537.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO RELATIVO A DIVIDAS CONSOLIDADAS PATRONAL E SEGURANDOS, PROCESSO PGFN-SISPAR: 009051379 PARCELAMENTO 7415750035 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/12/2023 | 4146.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2023 | 3027.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 500, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 500, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2023 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPODÊNCIAS PARA A UNIDADE DOS CORREIOS DE ACAÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA DE TURISMO, NO APOIO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003907 | 13/12/2023 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003908 | 13/12/2023 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003909 | 13/12/2023 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DEZEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003910 | 13/12/2023 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003911 | 13/12/2023 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003912 | 13/12/2023 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003913 | 13/12/2023 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003914 | 13/12/2023 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003915 | 13/12/2023 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003916 | 13/12/2023 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. DOAÇÃO PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003917 | 13/12/2023 | 930.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A PALESTRA COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17/10/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 883/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003918 | 13/12/2023 | 2835.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003919 | 13/12/2023 | 500.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMOPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME MEMOERANDO Nº 1000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0188/2023-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0190/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0189/2023-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2023 | 814.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES DESTINADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EXERCICIO 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. EMPENHO PARCIAL PARA COMPLEMENTACAO DO VALOR TOTAL REPASSADO NA PARCELA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2023 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DO 5º BATALHAO DE JOAO PESSOA PARA PITIMBU, QUE ATUARAM NO APOIO DA FESTA DA LAGOSTA NO DISTRITO DE ACAÚ NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 189/2023/ GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006398 | 13/12/2023 | 30000.00 | 03775655000120 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TODOS OS DOCENTES DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO TEMA: "O SESI CONTRIBUINDO COM A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1620/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/12/2023 | 2830.00 | 25682914000100 | ALBERIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM 05 UNIDADES DE FREEZERS HORIZONTAL NA COR BRANCA, DUAS DA MARCA METAL FRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1752/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA FISCALIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº342/2023-DEPTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003920 | 14/12/2023 | 400.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003921 | 14/12/2023 | 600.00 | 00007628139469 | SANDRA MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE ATLÉTICO DE ACAÚ NA CATEGORIA PRELIMINAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE O SR LENILSON DE SOUZA NETO É REPRESENTANTE DO ATLÉTICO DE ACAÚ CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0516/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL "SALGADINHO" NA CATEGORIA PRELIMINAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE O SR ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO É REPRESENTANTE DA EQUIPE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0517/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL "SALGADINHO" NA CATEGORIA TITULAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE O SR ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO É REPRESENTANTE DA EQUIPE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0519/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/12/2023 | 300.00 | 00071544822499 | RODRIGO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO NA CATEGORIA PRELIMINAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDO E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0520/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070336607407 | OSCAR ARTHUR DE ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA PRELIMINAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. REPRESENTANDO A EQUIPE "ATLETICO DE ACAU". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0521/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/12/2023 | 300.00 | 00071718040466 | ADRYAN BRUNO GOMES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JOGADOR REVELAÇÃO NA CATEGORIA PRELIMINAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. REPRESENTANDO A EQUIPE "SALGADINHO". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0522/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/12/2023 | 300.00 | 00015733286423 | MAYCON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO JOGADOR REVELAÇÃO NA CATEGORIA PRELIMINAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. REPRESENTANDO A EQUIPE "ATLETICO DE ACAÚ". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0523/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001682999416 | ROMÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO NA CATEGORIA TITULAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. REPRESENTANDO A EQUIPE "CAMARÕRES". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0524/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO GOLEIRO NA CATEGORIA TITULAR DE ACORDO COM A COMISSÃO JUGALDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. REPRESENTANDO A EQUIPE CAMARÕES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0525/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/12/2023 | 8000.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE DE FUTEBOL "CAMARÕES" NA CATEGORIA TITULAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, EVENTO REALIAZADO DO DIA 08 DE OUTUBRO À 10 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0518/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/12/2023 | 1360.83 | 00007387200467 | CIRLEIDE CRISTINA IRINEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 SALARIO REFERENTE A ESSA MATRICULA Nº 80910258. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/12/2023 | 2245.83 | 00009980626429 | FLAVIA CAROLLYNE SANTOS FEITOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AESTA MATRICULA Nº 80910183. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/12/2023 | 8004.54 | 00006564280408 | FLAVIA MAIELE PEDROSA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO, JUNHO E JULHO/2023, NO TOCANTE AO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL E FIXADO PELA LEI FEDERAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/12/2023 | 206224.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS - RELATIVO A DIVIDAS CONSOLIDADAS PATRONAL E SEGURANDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/12/2023 | 348.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/12/2023 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/12/2023 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/12/2023 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/12/2023 | 241.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/12/2023 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/12/2023 | 455.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/12/2023 | 475.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/12/2023 | 451.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/12/2023 | 417.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/12/2023 | 448.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/12/2023 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: CEMITERIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/12/2023 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0488/2023/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003923 | 15/12/2023 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003924 | 15/12/2023 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003925 | 15/12/2023 | 7424.85 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1003/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4003926 | 15/12/2023 | 858.39 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1028/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4003927 | 15/12/2023 | 4627.39 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1004/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003928 | 15/12/2023 | 203.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003929 | 15/12/2023 | 278.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003930 | 15/12/2023 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003931 | 15/12/2023 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003932 | 15/12/2023 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003933 | 15/12/2023 | 451.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003934 | 15/12/2023 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003935 | 15/12/2023 | 55.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003936 | 15/12/2023 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003937 | 15/12/2023 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003938 | 15/12/2023 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003939 | 15/12/2023 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003940 | 15/12/2023 | 60.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/ PITIMBU , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/12/2023 | 174.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/12/2023 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/12/2023 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/12/2023 | 89.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/12/2023 | 517.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/12/2023 | 335.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/12/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/12/2023 | 10650.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTANDO O EMPENHO N: 0005432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/12/2023 | 984.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/12/2023 | 365.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006429 | 15/12/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT, PARA SUBPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/12/2023 | 574.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1920/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/12/2023 | 469.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1754/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/12/2023 | 3316.70 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1914/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/12/2023 | 3316.70 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1915/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/12/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2023 | 811.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: ANEXO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2023 | 785.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: CRECHE VILA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006467 | 18/12/2023 | 1365.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1443/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006468 | 18/12/2023 | 2850.00 | 41830614000188 | RVDA COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDERAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1444/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006469 | 18/12/2023 | 955.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS - EPIS. ATENDENDO A RDC216/2004( REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO), SALIENTO QUE OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1442/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006471 | 18/12/2023 | 3138.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022, CONTRATO Nº029/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1589/2023/PMP. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2023 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1849/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2023 | 3000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, COM CRIAÇÃO DE REPORTS DIGITAIS E ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1850/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006482 | 18/12/2023 | 19928.64 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1697/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006483 | 18/12/2023 | 951.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1693/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/12/2023 | 298203.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUBDEB-MAG-70%. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ORGAO 02097. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006485 | 18/12/2023 | 4229.58 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1694/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/12/2023 | 3012.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUBDEB-30%. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ORGAO 02037. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006487 | 18/12/2023 | 2135.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1689/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/12/2023 | 131629.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUNDEB-70%. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ORGAO 02043. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006489 | 18/12/2023 | 642.00 | 11451337000131 | FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1911/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006490 | 18/12/2023 | 1227.20 | 00006310791494 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1910/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006491 | 18/12/2023 | 657.30 | 00000752595407 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELA CHAMADA PUBLICA Nº02/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1798/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006492 | 18/12/2023 | 7739.45 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1922/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006493 | 18/12/2023 | 1630.40 | 00084028289491 | EVERALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1799/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006494 | 18/12/2023 | 2162.62 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRACHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1909/2023/SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006497 | 18/12/2023 | 1799.07 | 00037142950463 | CLEONICE SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1800/2023-SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006505 | 18/12/2023 | 442.68 | 18896863000154 | ACCAFAM - ASSOCIACAO DOS CAMPONESES/AS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARINAS DO ABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1906/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006506 | 18/12/2023 | 8485.89 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1908/2023/SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/12/2023 | 4218.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.EDUC-MDE-VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02047). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/12/2023 | 2662.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.EDUC-MDE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02039). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/12/2023 | 5558.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.EDUC-MDE-VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02046). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006513 | 18/12/2023 | 513.50 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DA CHAMADA PUBLICA Nº2/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1907/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0006515 | 18/12/2023 | 1272.50 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº1796/2023/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006518 | 18/12/2023 | 8531.85 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1696/2023/SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006520 | 18/12/2023 | 594.36 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1692/2023/SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/12/2023 | 3316.70 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1915/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/12/2023 | 3316.70 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1914/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006526 | 18/12/2023 | 333.32 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRACHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1695/2023/SEDUC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006531 | 18/12/2023 | 568.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1688/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/12/2023 | 1262.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE EDUC, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00005). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/12/2023 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1810/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/12/2023 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1814/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/12/2023 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1815/2023-SEDUC | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/12/2023 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1816/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/12/2023 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1817/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/12/2023 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1818/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/12/2023 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO EMEF SOTERO LUCINDO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1811/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/12/2023 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS. COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1812/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/12/2023 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1819/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006554 | 18/12/2023 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, SAINDO DE ACAÚ PARA PITIMBU E RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1820/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/12/2023 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1813/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/12/2023 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUITNHO, EMEF SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1821/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/12/2023 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZÉ MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, PARA EMEF-SOTERO LUCINDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME OFÍCIO Nº 1808/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/12/2023 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1822/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/12/2023 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1809/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/12/2023 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1823/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/12/2023 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1807/2023/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/12/2023 | 1715.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUNDEB-30%. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ORGAO 02094. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/12/2023 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1824/2023-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2023 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FORTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 398/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/12/2023 | 773.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02018). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/12/2023 | 5363.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02011). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/12/2023 | 977.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02006). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/12/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ELETIVO-GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02008). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/12/2023 | 952.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02080). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/12/2023 | 16900.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02073). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-OUVIDORIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00001). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/12/2023 | 2096.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02016). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/12/2023 | 6000.00 | 49972999000120 | MATHEUS NA FOTO - MATHEUS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, DE PITIMBU, DURANTE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nª 418/2023/GAB.GABPREF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/12/2023 | 1647.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-DEMUTRAN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/12/2023 | 8374.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-DEMUTRAN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02014). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/12/2023 | 2424.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-DEMUTRAN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02015). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003941 | 18/12/2023 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA , REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003942 | 18/12/2023 | 2835.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1074/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003943 | 18/12/2023 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: (DIESEL S10), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200,00 lts(DUZENTOS LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4003944 | 18/12/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: (GASOLINA COMUM), UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400,00 lts( QUATROCENTO LITROS) , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOSPROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003945 | 18/12/2023 | 1790.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSIST.SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02065), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003946 | 18/12/2023 | 1291.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSIST.SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02067), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003947 | 18/12/2023 | 1207.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: SECR.ASSIST.SOCIAL-PROGRAMA SCFV, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02068), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003948 | 18/12/2023 | 4217.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECR.ASSIST.SOCIAL-PROGRAMA SCFV, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02066), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003949 | 18/12/2023 | 2003.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECR.ASSIST.SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02064), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003950 | 18/12/2023 | 2866.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ELET: SECR.ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02062), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003951 | 18/12/2023 | 3416.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.ASSIST.SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02059), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003952 | 18/12/2023 | 977.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.ASSIST.SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02061), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003953 | 18/12/2023 | 3100.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.ASSIST.SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02060), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003954 | 18/12/2023 | 1262.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.MUNIC.DE DESENV.SOCIAL E HUMADO, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 00006), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003955 | 18/12/2023 | 1269.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE ASSIST.SOCIAL-PROGR. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2023,(ORGÃO: 02063), . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003956 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003957 | 18/12/2023 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017, A USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM MEMO Nº 1090/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTALÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: VESTIARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008240300448 | ADRIANO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ATLETA PARTICIPOU DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2023, PELO CLUBE SALGADINHO O QUAL FOI INTITULADO COMO JOGADOR REVELAÇÃO PELA COMISSÃO JULGADORADO CAMPEONATO, TENDO EM VISTA QUE O EVENTO FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE OUTUBRO Á 10 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0522/2023/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/12/2023 | 1347.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOSS-SECR.DE ESPORTES, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02019). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/12/2023 | 3612.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE ESPORTES, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02013). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/12/2023 | 1398.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02007). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/12/2023 | 3190.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02009). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/12/2023 | 689.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02010). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/12/2023 | 4500.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE PESCA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02012). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/12/2023 | 49.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00003). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/12/2023 | 82.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00004). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2023 | 187.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006464 | 18/12/2023 | 8369.10 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006474 | 18/12/2023 | 72577.60 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VILA, OBJETO DO CONTRATO 090/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2023. | 00072022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006481 | 18/12/2023 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000,00LT(DEZ MIL), PARA SUBPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/12/2023 | 24794.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC.OBRAS-LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02075). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/12/2023 | 4468.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE OBRAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02070). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/12/2023 | 9406.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE OBRAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02072). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/12/2023 | 1072.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE OBRAS-VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02074). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/12/2023 | 1324.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00007). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/12/2023 | 30126.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.DE OBRAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02071). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2023 | 59.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/12/2023 | 84.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA: CASA DE CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006480 | 18/12/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00, PARA SUBPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/12/2023 | 3202.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/12/2023 | 3872.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02034). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/12/2023 | 5050.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02021). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/12/2023 | 139.00 | 23236944000168 | BASE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO SIMPLES NACIONAL FISCAL DE TRIBUTOS: ROGÉRIOS LUIZ MATRICULA: 040004, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/12/2023 | 5176.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SECR.DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02032). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/12/2023 | 3400.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02033). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/12/2023 | 7715.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE FINANÇAS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02031). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DISTRIBUIDA NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/12/2023 | 1262.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE TURISMO CULTURA E DES.ECON., COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00008). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/12/2023 | 2812.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.DE TURISMO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02091). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/12/2023 | 1549.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIAS-SECR.DE TURISMO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02077). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/12/2023 | 360.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE TURISMO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02076). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE TURISMO CULTURA E DES.ECON., COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00008).SUPL.NE.6528/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/12/2023 | 719.98 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROPORCIONAL DO DECIMO DE MARÇO Á SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/12/2023 | 728.71 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/12/2023 | 728.71 | 00003900379408 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/12/2023 | 521.11 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE JANEIRO Á MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/12/2023 | 871.11 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE JANEIRO Á AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/12/2023 | 954.80 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE JANEIRO Á ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/12/2023 | 728.71 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS, DE ABRIL A OUTUBRO/2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003958 | 19/12/2023 | 400.00 | 00072025569440 | BEATRIZ DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003959 | 19/12/2023 | 400.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003960 | 19/12/2023 | 400.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003961 | 19/12/2023 | 600.00 | 00015543655460 | EMILLY CAMILLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003962 | 19/12/2023 | 600.00 | 00009089002448 | KEYLLA CRISTINY BARBOSA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003963 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006184475479 | ROSA MARIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1080/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003964 | 19/12/2023 | 600.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003965 | 19/12/2023 | 600.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMIÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-DEMUTRAN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02015).SUPL.NE.6498/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/12/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/12/2023 | 13098.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SEDE E ANEXOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SECR.M.DE EDUC, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 00005).SUPL.NE.6533/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS, SEC - EDUCAÇÃO - GIRALT AJUSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/12/2023 | 730201.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG-FUNDEB-70%. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ORGAO 02041. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.EDUC-MDE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02039).SUPL.NE.6511/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006582 | 20/12/2023 | 25135.60 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022, CONTRATO Nº029/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1935/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2023 | 663.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.EDUC-MDE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02037), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2023 | 65642.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC EDUC. MAG 70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02097), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2023 | 2347.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SEC EDUC. MAG 70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02049), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2023 | 28942.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC OPERACIONAL. MAG 70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02043), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2023 | 377.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SEC.EDUC. OPERACIONAL. FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02094), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2023 | 36256.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC OPERACIONAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02042), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2023 | 2857.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS-SEC.EDUC. OPERACIONAL. FUNDEB30%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02044), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2023 | 160736.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SEC.EDUC. MAG. FUNDEB70%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2023, (ORGÃO: 02041), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003967 | 20/12/2023 | 400.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003968 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003969 | 20/12/2023 | 500.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003970 | 20/12/2023 | 600.00 | 00006992227459 | ELIENE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003971 | 20/12/2023 | 500.00 | 00098303996487 | MARIA JOSE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003972 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009229431419 | WELLINGTON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003973 | 20/12/2023 | 600.00 | 00011463890435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003974 | 20/12/2023 | 500.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM RENDA PARA SE MANTER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003975 | 20/12/2023 | 400.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, A REFERIDA USUÁRIA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM RENDA PARA SE MANTER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003976 | 20/12/2023 | 500.00 | 00008904399408 | GÉZIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003977 | 20/12/2023 | 600.00 | 00090706137434 | CLEONALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003978 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003979 | 20/12/2023 | 400.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003980 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070220004412 | MARIA ELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003981 | 20/12/2023 | 600.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NA FORMA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003982 | 20/12/2023 | 500.00 | 00011553528409 | RAYSSA SMILLY SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003983 | 20/12/2023 | 600.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003984 | 20/12/2023 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DOAÇÃO PARA CATODORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003985 | 20/12/2023 | 500.00 | 00070058448403 | JADSON BERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003986 | 20/12/2023 | 600.00 | 00071620179407 | JOSILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003987 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004849492410 | CLEONICE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003988 | 20/12/2023 | 500.00 | 00001424085497 | MARIA DAS NEVES FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003989 | 20/12/2023 | 300.00 | 00072781459453 | JOAO LUIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003990 | 20/12/2023 | 600.00 | 00005044328421 | JOELIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003991 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003277999432 | HUMBERTO NONATO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003992 | 20/12/2023 | 600.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003993 | 20/12/2023 | 500.00 | 00061234435420 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003994 | 20/12/2023 | 400.00 | 00018126072458 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003995 | 20/12/2023 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. ESPECIFICAMENTE AUXÍLIO ALUGUEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003996 | 20/12/2023 | 600.00 | 00012719113700 | RAQUEL MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003997 | 20/12/2023 | 400.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE A ALUGUEL. A DISPOSIÇÃOP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003998 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003999 | 20/12/2023 | 500.00 | 00005225240445 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004000 | 20/12/2023 | 400.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2023 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 23/70). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2023 | 2402.20 | 48763883000118 | MODELAR SERVICOS (WILMA MARIA DE ANDRADE 12162909464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DAS LOJAS DE ARTESANATOS DA PRAÇA PORTO DOS FRANCESES EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TRISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2023 | 3650.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DOS ARTISTAS E BANDA IGUINHO E LULINHA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO FESTIVAL DA LAGOSTA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2023 | 2830.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DO ARTISTA E BANDA ERIC LAND NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO FESTIVAL DA LAGOSTA EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 428/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2023 | 77241.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2023 | 148089.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2023 | 11982.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: OS PREDIOS PUBLICOS, BEM COMO ANEXOS E SEDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2023 | 20666.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO- CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02034, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2023 | 18071.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02022), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2023 | 20769.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02021), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2023 | 4571.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADM - ORGAO 02021 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2023 | 3978.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE ADM - ORGAO 02022 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2023 | 4549.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ADM - ORGAO 02034 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2023 | 22000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES COMICIONADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS- COM, ORGÃO (02070) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2023 | 44008.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS - CTR, ORGÃO (02072) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2023 | 166043.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS- EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02071, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 00007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2023 | 93929.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02075, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/12/2023 | 8595.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA OBRAS - CTR- CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02074), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE INFAESTRUTURA - ORGAO 00007 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2023 | 4842.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE OBRAS - ORGAO 02070 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2023 | 1892.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO VIGILANCIA - OBRAS - CTR - ORGAO 02074- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2023 | 38052.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE OBRAS - ORGÂO (02071) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2023 | 9687.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS - ORGAO 02072- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2023 | 20676.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR CTR - ORGÃO ( 02075)- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE TURISMO- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02034, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2023 | 3274.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TURISMO - CTR- CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02076), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2023 | 9240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO- EST - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02077), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2023 | 13517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02091), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2023 | 2975.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ORGAO 02091- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/12/2023 | 2033.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE TURISMO - ORGAO 02077- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/12/2023 | 720.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE TURISMO - ORGAO 02076- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE TURISMO CUL E DES ECON - ORGAO 00008- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/12/2023 | 17140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CTR, ORGÃO (02033) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2023 | 32300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02031), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2023 | 24325.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -DEPART. DE TRIBUTOS - EST - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02032), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2023 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS CONTABEIS, CONFERENCIA E CONCILIACAO DE EXTRATOS BANCARIOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2023/SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2023 | 7110.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS- ORGAO 02031- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2023 | 3772.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE FINANCAS-TRIBUTOS- ORGAO 02033- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/12/2023 | 5659.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE FINANCAS-TRIBUTOS- ORGAO 02032- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4004001 | 26/12/2023 | 8208.35 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VICULADOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1085/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 4004002 | 26/12/2023 | 19860.00 | 35364589000191 | MD INFORMATICA (PAULO DAVID EVANGELISTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VINCULADOS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1087/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004003 | 26/12/2023 | 18415.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02059- SECRET.ASSIST.SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004004 | 26/12/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02063- SECRET.ASSIST.SOCIAL-PROGR.CRIANÇA FELIZ - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004005 | 26/12/2023 | 7115.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02065- SECRET.ASSIST.SOCIAL-CRAS - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004006 | 26/12/2023 | 8100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02061- SECRET.ASSIST.SOCIAL- CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004007 | 26/12/2023 | 8702.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02066- SECRET.ASSIST.SOCIAL- PROGR.SCFV-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004008 | 26/12/2023 | 6380.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02067- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004009 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02068- SECRET.ASSIST.SOCIAL- PROGR.SCFV-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.AUXILIO BRASIL-IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004010 | 26/12/2023 | 7814.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, ÓRGAO 02064- PROG. BOLSA FAMILIA-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004011 | 26/12/2023 | 15260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO ( 02060), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004012 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DSENV. SOCIAL E HUMANO - COM - COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO (00006), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004013 | 26/12/2023 | 14756.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELE-ELE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO ( 02062), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004014 | 26/12/2023 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004015 | 26/12/2023 | 1720.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SECR.DE ASSIST.SOCIAL- PROGR. BOLSA FAMILIA-CTR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023,(ORGÃO: 02064), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004016 | 26/12/2023 | 1743.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - EST- ORGÃO( 02068) COMPETENCIA 12/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004017 | 26/12/2023 | 4053.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTARIOS. SECR.DE ASSIST.SOCIAL- EST, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023,(ORGÃO: 02059), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004018 | 26/12/2023 | 1783.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL - CTR - ORGÃO( 02061) COMPETENCIA 12/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004019 | 26/12/2023 | 3359.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, COMISSIONADOS. SECR.DE ASSIST.SOCIAL- COM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02060), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004020 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - ORGÃO( 00006) COMPETENCIA 12/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004021 | 26/12/2023 | 1492.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CTR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02063), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004022 | 26/12/2023 | 1566.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS. CRAS- CTR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02063), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004023 | 26/12/2023 | 1915.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS- PROGRAMA SCFV- CTR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02066), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004024 | 26/12/2023 | 1404.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTARIO- CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02067), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004025 | 26/12/2023 | 3248.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02062), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004026 | 26/12/2023 | 6380.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL-EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO (02067), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004027 | 26/12/2023 | 6780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ-CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO (02063), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004028 | 26/12/2023 | 6380.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO CRAS- CENTRO DE REF- DA ASST. SOCIAL-EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORGÃO (02067), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2023 | 11393.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2023 | 40387.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02014), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2023 | 8890.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DEMUTRAN - ORGAO 02014 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2023 | 2507.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEMUTRAN - ORGAO 02015 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/12/2023 | 12240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2023 | 17700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02013), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/12/2023 | 2694.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- CTR- ORGÂO (02019- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/12/2023 | 3896.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM. ORGÃO ( 02013)- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2023 | 3240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA AGRICULTURA - CTR- CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (2007), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2023 | 15640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02009), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2023 | 3872.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (2010), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2023 | 713.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR - CTR ORGAO (02007)- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2023 | 3442.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE AGRICULTURA-COM - ORGAO 02009- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2023 | 852.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE AGRICULTURA -EST- EST ORGÃO ( 02010)- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RCEITA E PLANEJAMENTO URBANO - COM- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (00004), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO- ORGAO 00004 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (00003), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - ORGAO 00003 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2023 | 22144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02012), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2023 | 4874.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PESCA-COM- ORGAO 02012- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/12/2023 | 17575.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO- MDE-CTR, ORGÃO (02039) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2023 | 49007.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÃNCIA-CTR, ORGÃO (02046) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2023 | 18987.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÃNCIA-EST, ORGÃO (02047) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUAÇÃO- COM, ORGÃO (0005) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2023 | 750543.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SEC- EDUC. ENS. FUND. MAG- 70%- EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02041), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2023 | 160572.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC-PERACIONAL -FUNDEB -70%- EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02042), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2023 | 2475.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02037), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2023 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC- OPERACIONAL -FUNDEB -30%- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02044), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2023 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG - FUNDEB - 70% - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02049), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2023 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02094), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2023 | 121504.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02043), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2023 | 255051.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND - MAG - 70% CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02097), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - ORGAO 00005 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2023 | 35705.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTÁRIOS-SEC.EDUC. FUNDEB70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023, (ORGÃO: 02042), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2023 | 10787.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC.EDUC. MDE VIGILANCIA-CTR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, (ORGÃO: 02046), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2023 | 544.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 30%- ORGAO 02037 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2023 | 26746.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, CONTRATADOS-SEC.EDUC. FUNDEB70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023, (ORGÃO: 02043), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2023 | 3868.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EDUCACAO MDE- ORGAO 02039 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2023 | 4237.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, ESTATUTARIOS-SEC.EDUC. MDE- VIGILANCIA-EST COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023, (ORGÃO: 02047), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2023 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO FUNDEB - 30$- ORGAO 02044 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2023 | 166377.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC EDUC. ENS. FUND. MAG- 70%- ORGAO 02041 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2023 | 2861.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO- MAG - 70%- ORGAO 02049 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2023 | 56143.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EDUCACAO FUNDEB - 70$- ORGAO 02097 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2023 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EDUCACAO OPERACIONAL - FUNDEB - 30%- EST- ORGAO 02094 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2023 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2023 | 4020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 02018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2023 | 74196.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST -EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO ( 02073), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2023 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2023 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02008), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2023 | 4253.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02080), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2023 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (00001), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2023 | 33120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02011), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2023 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: LOTADOS NA OUVIDORIA COM - ORGÃO (00001) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2023 | 1650.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO - ORGAO 02016 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2023 | 884.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO - ORGAO 02016 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2023 | 936.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL - ORGAO 02080 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2023 | 16332.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA GUARDA MUNICIPAL - ORGAO 02073 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2023 | 7290.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO-COM - ORGAO 02011- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/12/2023 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM NSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO: GABINETE DO PREFEITO - ORGÂO (02008) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2023 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO-CTR - ORGAO 02006- COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00003420463146 | FABIO KOHLER DE CARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1852/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2023 | 800.00 | 00070982071442 | DEBORA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1895/2023/SEUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1890/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1875/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00003900379408 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1864/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1883/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00011855726432 | PRISCILA GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1879/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006698 | 27/12/2023 | 441650.00 | 37569205000100 | EDITORA LUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E COLEÇÃO DIDÁTICA, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1937/2023/SEDUC. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA O OFICIO DE Nº 1857/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1880/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1876/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00098303686453 | MARCILIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1874/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006703 | 27/12/2023 | 149991.18 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO (RECURSO DE CONVÊNIOS) DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PLANILHA E OFICIO Nº 1933/2023 DA SEDUC. | 00022016 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00050143050400 | MARIA BETANIA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1877/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00008404403406 | MANAATE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1878/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1871/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00004890072446 | SWAMY GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1862/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1888/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00014258317454 | JEFFERSON VICTOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1858/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1889/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00003871642193 | KAMILA MEIATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1856/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1891/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1855/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00011300262486 | JOELITON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1861/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00070087959470 | THAIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1873/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1872/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00001683109457 | DALMA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1860/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1894/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OP OFICIO DE Nº 1859/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070681693410 | IZAURA MYLLENA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1868/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00010523654421 | JACIARA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1893/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1867/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00011182960448 | DANIELY DE CASSIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1866/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1892/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00005471323440 | DILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1863/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007882523488 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1898/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1899/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1884/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1900/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00015949423402 | ISTEFANY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1901/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00014244532404 | FABIANE CAMILLE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1896/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA O OFICIO 1887/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00001584237473 | GIRLENE CASSIANO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1882/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00009186772465 | GERLANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1881/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00010569712408 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1886/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1885/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00070121196402 | ALANA RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1897/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00071685543448 | EVELY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1865/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00014712332433 | SAMARA ALBUQUERQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1870/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00004695746409 | LILIAN DE KACIA MIRANDA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1869/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2023 | 4805.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2023 | 640.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NAS AÇÕES DA SEC DE ESPORTES DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2023-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2023 | 1461.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 540, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2023 | 800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 429/2023-SMTCDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2023 | 320.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2023-SMTCDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2023 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA O RED DAS BARRACAS DA ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228 -A/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2023 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA ARENA DE ESPORTES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227-A/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2023 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229-A/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2023 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO NA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2023 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2023 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2023 | 588.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: ARENA DE ESPORTE PITIMBU/PMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2023 | 609.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2023 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2023 | 1025.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006775 | 29/12/2023 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 404/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006776 | 29/12/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006781 | 29/12/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006782 | 29/12/2023 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2023 | 43786.17 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA URBANIZACAO DA PRACA DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 094/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 473/2023-SEC OBRAS. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2023 | 36077.41 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA URBANIZACAO DA PRACA DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 094/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº515/2023-SEC OBRAS. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006750 | 29/12/2023 | 160000.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO, TRADICIONALMENTE NAS PRAIAS DE PITIMBU, SEDE E ACAÚ, BEM COMO NOS DISTRITOS E AREA RURAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2023 | 2850.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 433/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS BANCARIAS, FONTE 500, DEBITADOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2023 | 15532.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS MULTAS SOBRE O INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2023 | 17457.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE: 00. CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 62554.91 | 00360305000104 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCACAO DE SALDO DE CONVENIO 028283/2015, REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006778 | 29/12/2023 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO TRITUTARIO COM ENFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2023-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006780 | 29/12/2023 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO Nº 103/2023-SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 500.00 | 00070061657417 | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE O ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0530/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2023 | 350.00 | 00012804485471 | MICHAEL GABRIEL DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE O ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 2º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0531/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007860121450 | VALMIR ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE O ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0532/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2023 | 500.00 | 00012353347401 | KEYLA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE A ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0528/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2023 | 350.00 | 00006586133408 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE A ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0544/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DE ATIV.ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008893736470 | JOSEFA DORANI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FATO DE QUE A ATLETA PARTICIPOU DA 5ª CORRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-PB-2023, REALIZADA DIA 17/12/2023, CONQUISTANDO O 3º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0529/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004029 | 29/12/2023 | 2000.00 | 16803403000109 | ACONTEPAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 1025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004030 | 29/12/2023 | 291.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004031 | 29/12/2023 | 472.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004032 | 29/12/2023 | 106.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CRAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004033 | 29/12/2023 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004034 | 29/12/2023 | 500.00 | 00071743545487 | WILLIAM DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004035 | 29/12/2023 | 600.00 | 00003076150499 | ROBEVÂNIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006771 | 29/12/2023 | 8348.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006772 | 29/12/2023 | 20521.09 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1924/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006773 | 29/12/2023 | 28635.13 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1925/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2023 | 8116.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA DE CONVENIO 21600-3 - BRASIL CARINHOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006783 | 29/12/2023 | 441650.00 | 37569205000100 | EDITORA LUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E COLEÇÃO DIDÁTICA, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1937/2023/SEDUC, EM CONSERTO AO EMPENHO 6698 PARA CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 131479.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND - OPERACIONAL - 70% CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE 13ª TERCEIRO DEZEMBRO DE 2023, ORGAO (02043), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2023 | 4400.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS 60281294453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR, DE 120M DE PROFUNDIDADE E TESTE DE VAZÃO, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 412/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006777 | 29/12/2023 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO DA DESPESA, REF. AO PROCEDIMENTO, ORGANIZAÇÃO E AO PLANEJAMENTO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 399/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024